【正文】 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 :資 源管理 版次 :A/0 子目錄 : 第 29 頁(yè) 共 43 頁(yè) e） 所有員工的培訓(xùn)記錄要保存，另外工作經(jīng)驗(yàn)與教育背景、資格認(rèn)可的文字化記錄也應(yīng)保存。 c） 必要時(shí)，培訓(xùn)后要進(jìn)行考核。且針對(duì)顧客的潛在要求制定措施。 b）與顧客要求有關(guān)的方法的改進(jìn)。 f）當(dāng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，人員與職能變化時(shí)，以及外部市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供方和國(guó)家政策變化時(shí)的對(duì)策。 b）顧客反饋情況分析，包括顧客滿意度的量化考核，顧客的投訴分析。 參加人員為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審人員等，要有具體的改進(jìn)要求，以確保體系的持續(xù)提高。 內(nèi)部溝通 公司總經(jīng)理與管理層負(fù)責(zé)將組織的質(zhì)量 安全 方針、質(zhì)量 安全 目標(biāo)和質(zhì)量管理體系過(guò)程的要求利用會(huì)議、宣傳資料等形式傳達(dá)到全體人員，同時(shí)明確 各部門之間的接口，不定期對(duì)各部門質(zhì)量工作與持續(xù)改進(jìn)情況的進(jìn)行交流。 其職責(zé)為： a）編制和協(xié)調(diào)整個(gè)質(zhì)量管理體系，包括建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，組織編制 質(zhì)量安全手冊(cè) 與程序文件，相應(yīng)的作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)程及報(bào)告，協(xié)助公司總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，開(kāi)展內(nèi)審，領(lǐng)導(dǎo)公司的員工培訓(xùn)，指導(dǎo)質(zhì)量改進(jìn)。 本資料來(lái) 自 職責(zé)、權(quán)限與溝通 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 25 頁(yè) 共 43 頁(yè) 職責(zé)與權(quán)限 公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)中涉及的各部分負(fù)責(zé)人規(guī)定明確的職責(zé)與權(quán)限。 質(zhì)量策劃 公司總經(jīng)理為了達(dá)到組織的質(zhì)量 安全 方針與質(zhì)量 安全 目標(biāo)，應(yīng)進(jìn)行如下策劃： a） 考慮整個(gè) 質(zhì)量管理體系的過(guò)程策劃。 c) 質(zhì)量 安全 方針中明確顧客要求為質(zhì)量工作的方向，通過(guò)量化與層層考核評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)，用獎(jiǎng)懲手段來(lái)傳達(dá)質(zhì)量 安全 方針。 記錄的控制 本公司制定《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等做出相應(yīng)規(guī)定，并監(jiān)督實(shí)施，以提供 產(chǎn)品過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 c）文件修訂、更新與更改前后，要通過(guò)標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分，并由 檔案 管理人員定期編制質(zhì)量管 理體系文件一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)布實(shí)施日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；。 b） 為質(zhì)量管理體系編制程序文件或?qū)ζ湟茫? c） 表述了質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互關(guān)系、作用。 文件要求 : 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 21 頁(yè) 共 43 頁(yè) 一般要求 : 本公司質(zhì)量管理體系文件有： a) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量 安全 方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo) (見(jiàn)本 質(zhì)量安全手冊(cè) ) b) 質(zhì)量安全手冊(cè) （第一層） c) 按標(biāo)準(zhǔn)所寫(xiě)的覆蓋質(zhì)量 安全 管理體系的程序文件 (第二層 ) d) 本公司為保證質(zhì)量 安全 管理體系有效策劃、運(yùn)作與控制的三級(jí)文件 (管理制度、 技術(shù)文件。 本公司既存在資源管理、測(cè)量、分析和 改進(jìn)、管理職責(zé)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等四大過(guò)程，也具有策劃管理評(píng)審、生產(chǎn)過(guò)程的控制和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量等具體的小過(guò)程，其中包括貫徹實(shí)施 HACCP 計(jì)劃所確定的關(guān)鍵過(guò)程。 本資料來(lái) 自 (7) 完成上級(jí)安排的其它工作。 (3) 負(fù)責(zé)原料裝卸過(guò)程中的管理，維持有序的裝卸秩序。 （ 8） 對(duì)公司產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)負(fù)組織責(zé)任。 （ 4） 主持公司產(chǎn)品性能分析、技術(shù)可行性研究與評(píng)定工作。 (10) 完成上級(jí)安排的其他工作。 (6) 開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。 (2) 跟蹤訂購(gòu)單的實(shí)施情況，并及時(shí)調(diào)整。 本資料來(lái) 自 （ 9） 負(fù)責(zé)融資資料和信息的收集和分析，為融資提供決策。 （ 5） 負(fù)責(zé)公司資金的存款和結(jié)算業(yè)務(wù)。 財(cái)務(wù)部 （ 1） 按照公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金的籌集、運(yùn)用、分配。 （ 8） 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品銷售狀況進(jìn)行評(píng)估、跟蹤和管理。 （ 4） 負(fù)責(zé)組織制定年度銷售計(jì)劃和銷售目標(biāo)，經(jīng)審批后實(shí)施。 （ 11） 完成上級(jí)交辦的其他工作。 （ 7） 協(xié)調(diào)制定維修及改造生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備的工作制度和工作流程。 （ 3） 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)管理制度的擬訂、修改、監(jiān)督、控制及實(shí)施執(zhí)行。 （ 9） 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司消防、安全管理進(jìn)行訓(xùn)練、演習(xí)，定期組織檢查。 （ 5） 負(fù)責(zé)組織安排公司召開(kāi)的各類會(huì)議，傳達(dá)會(huì)議精神。 本資料來(lái) 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 職責(zé)和權(quán)限 第 15 頁(yè) 共 43 頁(yè) 行政管理部 （ 1） 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持行政管理部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成行政管理部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。 (3）對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)部門的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 公司 20xx 年至 20xx 的 質(zhì)量目標(biāo) 為： A 產(chǎn)品合格率 95%以上 B 顧客滿意度 85%以上 總 經(jīng) 理： 日 期： 本資料來(lái) 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 組織機(jī)構(gòu) 第 10 頁(yè) 共 43 頁(yè) 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 組織機(jī)構(gòu) 公司設(shè)立的各級(jí)行政組織機(jī)構(gòu)如下圖所示。 本資料來(lái) 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 版 次 :A/0 子目錄 : 第 9 頁(yè) 共 43 頁(yè) 質(zhì)量 安全 方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo) 本公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)由最高管理者制定。 本手冊(cè)適用的產(chǎn)品覆蓋范圍： 動(dòng)、 植物油 的生產(chǎn) 包裝、銷售和儲(chǔ)運(yùn)。 5. 所有持有受控 質(zhì)量安全手冊(cè) 的人員應(yīng)妥善保管，保持手冊(cè)的完好、清晰，如出現(xiàn)破損、丟失或持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)到 檔案 管理員辦理有關(guān)手續(xù)。 2. 管理者代表對(duì) 質(zhì)量安全手冊(cè) 的內(nèi)容進(jìn)行審核。 產(chǎn)品類別 產(chǎn)品品種 年度 產(chǎn)量 食用油 大豆油、 棕櫚油 20 萬(wàn) 噸 特種油脂 人造奶油、起酥油、代可可 脂、黃油 2 萬(wàn) 噸 工業(yè)油脂 氫化油脂 3 萬(wàn) 噸 它為廣大群眾提供更好更多的糧油食品和深加工產(chǎn)品，繁榮糧食市場(chǎng)。 QS 市場(chǎng)準(zhǔn)入、 ISO9001— 20xx 質(zhì)量管理體系及 HACCP 食品衛(wèi)生安全保障體系的培訓(xùn)，具備本行業(yè)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé) QS、 ISO9001 及 HACCP體系文件的建立和運(yùn)行。 2. 組織選擇 評(píng)估 符合要求的供應(yīng)商。 5 年以上 本資料來(lái) 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 :QS、 ISO9001 及 HACCP 小組成員及職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 第 4 頁(yè) 共 43 頁(yè) QS、 ISO900 HACCP 小組成員及職責(zé) 茲任命 ISO900120xx 質(zhì)量管理體系管理者代表，并確定 HACCP 及 QS 食品衛(wèi)生安全及關(guān)鍵點(diǎn)控制體系小組成員名單及相應(yīng)職責(zé)： 成員 職位 負(fù)責(zé)項(xiàng)目 行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 營(yíng)銷部經(jīng)理 組員 1. 建立產(chǎn)品召回組織與制度。 2. 負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。 4. 負(fù)責(zé)內(nèi)部管理考核。 4. 食品危害控制。 2. HACCP 計(jì)劃的制定與落實(shí)。 總經(jīng)理： 本資料來(lái) 自 日 期： 20xx 年 2 月 1 日 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu) 小組成員及職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 第 3 頁(yè) 共 43 頁(yè) QS、 ISO900 HACCP 小組成員及職責(zé) 茲任命 ISO900120xx 質(zhì)量管理 體系管理者代表，并確定 HACCP 及 QS 食品衛(wèi)生安全及關(guān)鍵點(diǎn)控制體系小組成員名單及相應(yīng)職責(zé)： 成員 職位 負(fù)責(zé)項(xiàng)目 行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 管理者代表 行政管理部主任 1. 全面負(fù)責(zé)公司 QS、 ISO900 HACCP 質(zhì)量 安全體系的運(yùn)作 。 本資料來(lái) 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) XX 有限公司 T/XXXZ﹒ 001— 20xx 本資料來(lái) 自 質(zhì)量安全手冊(cè) （版次： A/0） 質(zhì)量安全手冊(cè) 編制人員 編 制 :推 委 會(huì) 審 核 : 批 準(zhǔn) : 20xx年 1 月 15日發(fā)布 20xx年 2月 1 日實(shí)施 XX 有限公司 T/XXXZ﹒ 001— 20xx 本資料來(lái) 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 :目錄 版次 :A/0 子目錄 : 第 1 頁(yè) 共 43 頁(yè) 目錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 頁(yè)碼 目錄 ................................................1 質(zhì)量安全手冊(cè) 頒 令 ....................................2 QS、 ISO9000、及 HACCP 小組成員及職責(zé) .................3 公司簡(jiǎn)介 ............................................5 質(zhì)量安全手冊(cè) 管 理 ....................................6 適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) ............................8 質(zhì)量 安全 方針和 質(zhì)量安全 目標(biāo) ......................... 9 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) ......................................10 組織機(jī)構(gòu) . ..........................................10 職責(zé)和權(quán)限 . ........................................13 質(zhì)量 安全 管理體系 ....................................20 管理職責(zé) . ..........................................23 資源管理 . ..........................................28 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) . ..........................................30 測(cè)量、分析和改進(jìn) ....................................36 附件 1 質(zhì)量管理體系文件目錄 ................................43 附件 2 廠區(qū) 及車間 平面布局圖 附件 3 產(chǎn)品工藝流程 圖 附件 4 三害防治圖 附件 5 人流物流圖 本資料來(lái) 自 附件 6