【正文】 量、延長產(chǎn)品有效期和處理質(zhì)量問題提供實物依據(jù)的重要手段，為規(guī)范 留樣管理，特制定此規(guī)定。 發(fā)放標準溶液必須兩人共同發(fā)放，發(fā)放前需核準所發(fā)標準溶液的名稱、濃度，有效期與領(lǐng)用瓶標簽一致，由一人主發(fā)，另一人復(fù)核。 超過有效期的標準溶液應(yīng)停止使用，重新標定或改作非標準溶液使用。 配制好的標準溶液應(yīng)貼標簽，標明溶液的名稱、濃度、配制日期和有效截止期。 配制濃度等于或低于 mol/L標準溶液時，應(yīng)于臨用前將濃度高的標準溶液稀釋，必要時重新標定。 1； d) 濃度為 177。 ，與溶液無反應(yīng)。 所用化學(xué)藥品試劑無異?，F(xiàn)象。 需填寫 銷毀 單 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認后方能進行銷毀。 后 由 主任 、班長 、體系管理員 對各種記錄進行全面清理歸檔，并編制一份《質(zhì)量記錄歸檔清單》。 ,但舊的記錄要保證無破損、無缺頁，表面清潔整齊。 、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整 。 《交接班記錄》 及《化驗日報表》 。 負責對記錄的 填寫進行檢查 、 考核工作。相 關(guān) 文 件 ： 無 收 集車 間 檢 查發(fā) 放 各 種 記 錄 本保 存填 寫整 理結(jié) 束記 錄 管 理 流 程1231 目的： 統(tǒng)一填寫內(nèi)容、 符合質(zhì)量記錄管理要求， 達到分析預(yù)測趨勢和實現(xiàn)可追溯性的目的。 5 相關(guān)文件：《質(zhì)檢辦儀器儀表校驗規(guī)程》 質(zhì)量 記錄管理 開 始內(nèi) 控 目 標 ：* 對 記 錄 進 行 管 理 和 控 制 。 檢測儀器應(yīng)按規(guī)定期限和實際狀況到指定廠家檢修、校正。 凡對檢測儀器設(shè)備借用的必須辦理借用手續(xù)， 用畢歸還。 采購的檢測儀器設(shè)備進貨時必須嚴格質(zhì)量驗收，并認真清點產(chǎn)品、質(zhì)量說明 資料、保修單及計量校測證明，凡不符合要求的堅決不予驗收。 公司質(zhì)檢辦計量 員 有權(quán)對各車間、部門所屬計量設(shè)備定期檢定，包括自檢計量設(shè)備的校驗及外送計量設(shè)備的強制檢定（各車間、部門計量設(shè)備操作人員需配合操作 ）。 計量設(shè)備操作人員必須嚴格按計量設(shè)備使用說明書有關(guān)日常維護要求，對計量設(shè)備進行日常維護。 3 職責 ：公司質(zhì)檢辦 計量員 負責對公司各車間、部門所屬計量設(shè)備的使用、維護及運行情況進行管理和考核。 考核 培訓(xùn)成績第一名獎勵 10 分；第二名獎勵 8 分；第三名 獎勵 5 分。 班 長 、代班長 負責 對 化驗室 新上崗、轉(zhuǎn)崗員工及季節(jié)工的 三級 培訓(xùn)工作并做好記錄。 3 職責： 主任負責 對部門內(nèi)部 培訓(xùn) 工作的 總體管理。 會議期間遵守紀律，關(guān)閉手機或設(shè)置為振動狀態(tài) 。 質(zhì)檢辦全 體員工 程序 部門例會由部門主任主持召開。 對所屬區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生、工作臺不清潔、器皿擺放不整齊一次扣 5－ 10 元。 不按檢驗標準檢驗發(fā)現(xiàn)一次 扣 5－ 10元。 屬區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生、工作臺不清潔、器皿擺放不整齊一次扣 5－ 10 元。 、不報告一次扣 5－ 10 元。 不按檢驗標準檢驗發(fā)現(xiàn)一次扣 5－ 10元。 使用精密儀器和器皿不及時清潔干凈，發(fā)現(xiàn)一次扣 2－ 10 元。 對臨時樣未及時化驗一次扣 5－ 10 元。 檢驗小票漏檢或錯報一項扣 5－ 10 元。 4 、 對半成品化驗員的考核 必須遵守公司和質(zhì)檢辦的各項規(guī)章制度，如違反按公司相關(guān)條例處罰。 檢驗數(shù)據(jù)報錯一次扣 5－ 10元。 對異常數(shù)據(jù)不復(fù)查、不報告發(fā)現(xiàn)一次扣 5－ 20 元。 取假樣、報假數(shù)據(jù)、漏取樣、漏檢樣、弄虛作假一次 10－ 50元。 未及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時性任務(wù)一次扣 5－ 10 元。 考核不認真負責一次扣 5－ 10 元。 對計量工作管理不善出現(xiàn)一次扣 5－ 10 元。 對計量員的考核 未及時編制計量周期檢定計劃一次扣 5－ 10 元。 內(nèi)部 考核 目 的 ：為加強質(zhì)檢辦的內(nèi)部管理，使質(zhì)檢辦人員職責明確，做到層層負責，層層考核，人人肩上有指標。 、講究衛(wèi)生、保持化驗室環(huán)境整 潔，做好交接班工作。 取回樣品后及時化驗，根據(jù)檢驗結(jié)果判定合格與否后及時出具檢驗報告單，經(jīng)代班長審核確認后將檢驗報告單 及時 交包裝 代班長及庫管員。 其它 臨時 性的 工作 安排 。 ，及時報告。 色值 組 部分 化驗 樣品的取樣工作 。 。 要 規(guī)范，不能任意撕毀、涂改。 。 ，出現(xiàn)問題及時處理。 。 樣品要及時化驗。 其它 臨時 性的 工作 安排 。 、 留樣 、封存、標識 等 工作 分離 約 20 分鐘后 及時 地 取有代表性的樣品進行 檢驗， 做好原始記錄，要求字跡清晰，數(shù)據(jù)準確并保管好，不準涂改亂畫 檢驗報告 單并 及時 將報告單 在包裝前 送 交現(xiàn)場質(zhì)檢員 。 并與庫管員核對無誤 后報計量管理員 。 常監(jiān)督 、 檢查包裝袋 上的標簽 、 標識是否清 晰 并確保準確無誤。 接到成品檢驗員送交的 每罐 檢驗報告單后，及時轉(zhuǎn)交包裝代班長及庫房 保 管 按 相應(yīng)的 等級入庫， 并 及時 通知包裝 代班長 更換打碼機罐號。 主任 、班長安排的 其它 臨時 性工作。 本班人員、儀器、設(shè)施、環(huán)境的安全與衛(wèi)生并做好交接班記錄。 對 本班各化驗崗位出具的一切化驗數(shù)據(jù)負責， 對 各崗位出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)經(jīng)重新核準后上報 班 長。 所使用的儀器、藥品要妥善保管，做到安全無誤， 并保持 工作區(qū)的清潔、整齊。 特化員 完成 所有的特化項目以及對各崗位化驗員的抽查、比對 以及對化學(xué)危險品的雙人雙鎖工作 。 完成每旬不少于兩人全部項目的抽查、比對工作并做好記錄。 負責每旬一次菜絲、滲出汁、稀汁、糖漿等在制品還原糖的測定。 質(zhì)檢辦 特化 員 崗位 直接上級： 班長 1 職責： 協(xié)助車間進行 工藝查定以及物料盤點 等 工作。 負責提出備品、備件的需求計劃及材料計劃。 負責儀表的維護和維修，全廠的儀表檢測、調(diào)節(jié)；注油、排污、檢驗、維護工作，對故障儀表維修、調(diào)校并投運。 負責質(zhì)檢辦對相關(guān)部門工作檢查結(jié)果的公布及反饋。 持續(xù)改進質(zhì)量考核體系的各項管理制度。 。 負責 按流程對 公司各類 管理 體系文件的發(fā)放、登記、收回、銷毀、作廢、歸檔、保存等管理工作。 完成計量數(shù)據(jù)的匯總與上報工作 。 統(tǒng)一管理計量器具，合理地確定計量器具的檢定，校驗周期，保證計量值傳遞的準確、可靠。 負責化驗室內(nèi)部所用文件的修訂、管理、實施等工作。 、儀器設(shè)備 的上報、領(lǐng)用、管 理 等工作。搞好班組中的文明衛(wèi)生，做好文明生產(chǎn)，設(shè)備清潔，完成車間交給的其它任務(wù)。負責儀表檢修工作，有權(quán)對有關(guān)班組人員發(fā)布命令。 儀表 大組長 崗 位： 直接上級： 質(zhì) 檢辦主任 1 職責： 負責儀表班組的全面工作，努力學(xué)習技術(shù)，加強本班組的生產(chǎn)管理，保證電氣設(shè)備或儀表的正常運行，全面完成車間交給的各項任務(wù)。 負責協(xié)助本部門管理檢查。 負責本部門安全生產(chǎn)工作。 負責對客戶投訴的管理。 負責組織公司及本部門管理體系三級文件的編寫及審核，并組織實施。 在職能管理方面服從各職能部門的管理。 有權(quán)對產(chǎn)品批次進行 管理， 有權(quán)對不合格品的處置情況進行驗證。 負責編制、組織實施計量管理制度文件，并執(zhí)行文件中 與本部門 相關(guān)的 計量管理職責。 負責 對 公司產(chǎn)品及包裝材料 、 輔料的防護及標識的檢查、驗證工作。 負責公司進廠原料、包裝材料、輔料和產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗工作，并提供相關(guān)檢驗數(shù)據(jù)。 負責公司計量管理 以及計量器具的 校驗、使用和維護保養(yǎng)工作。 質(zhì)檢辦 全體員工 要 積極配合、協(xié)助 完成。 質(zhì)檢辦 下設(shè)四 個化驗室：制糖化驗室、特化室、干粕化驗室、動力 化驗室 （業(yè)務(wù)上進行指導(dǎo)、 管理） 。 （ 白砂糖、綿白糖）亞硝酸鹽 （ ≤ 2mg/Kg） 合格率 90%以上； 質(zhì)檢辦主任、成品糖檢驗員及特化員督導(dǎo) 、檢測 制糖、原料 車間的生產(chǎn)過程 ， 以確保此目標的完成。 、檢測設(shè)備的周期檢定率 100％； 由質(zhì)檢辦專職計量管理員按 體系文件的 要求 做好 周期檢定 工作 ， 以確保此目標的完成。 4 程序 質(zhì)量目標的確定依據(jù) :以 與公司簽定的責任狀的內(nèi)容為 主要 依據(jù)進行確定。 督導(dǎo)、檢查 化驗室 整體 質(zhì)量目標的 完成 并對兼職班長進行考核 。 ： 100%。 器具、 檢測設(shè)備的周期檢定率 100％ 。 （顆粒粕、白砂糖、綿白糖、糖蜜） 的檢驗率、合格率 100%。 （ 白砂糖、綿白糖）亞硝酸鹽 （ 2mg/Kg） 合格率 ≥ 90%。 3 職責 ： 主任負責組織對 本 部門 的 質(zhì)量目標進行 分解、 評審 并對 質(zhì)量管理員、計量管理員等崗位的質(zhì)量目標完成情況進行考核 。 人員配合工作。 （顆粒粕、白砂糖、綿白糖、糖蜜）的檢驗率、合格率 100%； 質(zhì)檢辦 主任 按照《質(zhì)量管理制度》以及《糖產(chǎn)品技術(shù)標準》規(guī)定 的 要求組織 相關(guān)人員進行 實施 ， 以確保此目標的完成。 100%，無重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴； 質(zhì)檢辦主任負責組織對客戶投訴的處理，并 通過加強質(zhì)量管理工作 確保無重 大產(chǎn)品質(zhì)量投訴。 質(zhì)量目標的評審時機：受到重大 質(zhì)量 投訴；發(fā)生重大 質(zhì)量 事故；生產(chǎn)期結(jié)束； 6 相關(guān)文件 《 質(zhì)檢辦 質(zhì)量目標責任狀 》 《 產(chǎn)業(yè)部質(zhì)量 管理制度 》 ； 《 品管部質(zhì)量考核辦法 》 7 記錄表格 :(無 ) 組織機構(gòu)圖 質(zhì)檢辦 主要負責全公司原輔材料的進廠檢 驗 ； 計量管理 ； 生產(chǎn)車間的中間制品、 產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗 以及對生產(chǎn)辦的產(chǎn)品防護工作進行 監(jiān)督 、考核 。 職責權(quán)限 1 目的 :明確 本 部門 的工作內(nèi)容 ,有利于順利實施 質(zhì)檢辦主任 低糖組 堿度組 色值組 高糖組 成品糖 成品現(xiàn)場質(zhì)檢 成品顆粒粕 特化配藥組 計量管理員 考核員 質(zhì)檢辦 副 主任 儀表大組長 質(zhì)量管理員 化驗大組長 儀表組