【正文】 量、延長(zhǎng)產(chǎn)品有效期和處理質(zhì)量問(wèn)題提供實(shí)物依據(jù)的重要手段，為規(guī)范 留樣管理，特制定此規(guī)定。 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)溶液必須兩人共同發(fā)放，發(fā)放前需核準(zhǔn)所發(fā)標(biāo)準(zhǔn)溶液的名稱(chēng)、濃度，有效期與領(lǐng)用瓶標(biāo)簽一致，由一人主發(fā)，另一人復(fù)核。 超過(guò)有效期的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)停止使用，重新標(biāo)定或改作非標(biāo)準(zhǔn)溶液使用。 配制好的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)貼標(biāo)簽，標(biāo)明溶液的名稱(chēng)、濃度、配制日期和有效截止期。 配制濃度等于或低于 mol/L標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，應(yīng)于臨用前將濃度高的標(biāo)準(zhǔn)溶液稀釋?zhuān)匾獣r(shí)重新標(biāo)定。 1； d) 濃度為 177。 ，與溶液無(wú)反應(yīng)。 所用化學(xué)藥品試劑無(wú)異常現(xiàn)象。 需填寫(xiě) 銷(xiāo)毀 單 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后方能進(jìn)行銷(xiāo)毀。 后 由 主任 、班長(zhǎng) 、體系管理員 對(duì)各種記錄進(jìn)行全面清理歸檔，并編制一份《質(zhì)量記錄歸檔清單》。 ,但舊的記錄要保證無(wú)破損、無(wú)缺頁(yè)，表面清潔整齊。 、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整 。 《交接班記錄》 及《化驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 。 負(fù)責(zé)對(duì)記錄的 填寫(xiě)進(jìn)行檢查 、 考核工作。相 關(guān) 文 件 ： 無(wú) 收 集車(chē) 間 檢 查發(fā) 放 各 種 記 錄 本保 存填 寫(xiě)整 理結(jié) 束記 錄 管 理 流 程1231 目的： 統(tǒng)一填寫(xiě)內(nèi)容、 符合質(zhì)量記錄管理要求， 達(dá)到分析預(yù)測(cè)趨勢(shì)和實(shí)現(xiàn)可追溯性的目的。 5 相關(guān)文件：《質(zhì)檢辦儀器儀表校驗(yàn)規(guī)程》 質(zhì)量 記錄管理 開(kāi) 始內(nèi) 控 目 標(biāo) ：* 對(duì) 記 錄 進(jìn) 行 管 理 和 控 制 。 檢測(cè)儀器應(yīng)按規(guī)定期限和實(shí)際狀況到指定廠(chǎng)家檢修、校正。 凡對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備借用的必須辦理借用手續(xù)， 用畢歸還。 采購(gòu)的檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn)貨時(shí)必須嚴(yán)格質(zhì)量驗(yàn)收，并認(rèn)真清點(diǎn)產(chǎn)品、質(zhì)量說(shuō)明 資料、保修單及計(jì)量校測(cè)證明，凡不符合要求的堅(jiān)決不予驗(yàn)收。 公司質(zhì)檢辦計(jì)量 員 有權(quán)對(duì)各車(chē)間、部門(mén)所屬計(jì)量設(shè)備定期檢定，包括自檢計(jì)量設(shè)備的校驗(yàn)及外送計(jì)量設(shè)備的強(qiáng)制檢定（各車(chē)間、部門(mén)計(jì)量設(shè)備操作人員需配合操作 ）。 計(jì)量設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格按計(jì)量設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)有關(guān)日常維護(hù)要求，對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)。 3 職責(zé) ：公司質(zhì)檢辦 計(jì)量員 負(fù)責(zé)對(duì)公司各車(chē)間、部門(mén)所屬計(jì)量設(shè)備的使用、維護(hù)及運(yùn)行情況進(jìn)行管理和考核。 考核 培訓(xùn)成績(jī)第一名獎(jiǎng)勵(lì) 10 分；第二名獎(jiǎng)勵(lì) 8 分；第三名 獎(jiǎng)勵(lì) 5 分。 班 長(zhǎng) 、代班長(zhǎng) 負(fù)責(zé) 對(duì) 化驗(yàn)室 新上崗、轉(zhuǎn)崗員工及季節(jié)工的 三級(jí) 培訓(xùn)工作并做好記錄。 3 職責(zé)： 主任負(fù)責(zé) 對(duì)部門(mén)內(nèi)部 培訓(xùn) 工作的 總體管理。 會(huì)議期間遵守紀(jì)律，關(guān)閉手機(jī)或設(shè)置為振動(dòng)狀態(tài) 。 質(zhì)檢辦全 體員工 程序 部門(mén)例會(huì)由部門(mén)主任主持召開(kāi)。 對(duì)所屬區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生、工作臺(tái)不清潔、器皿擺放不整齊一次扣 5－ 10 元。 不按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)一次 扣 5－ 10元。 屬區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生、工作臺(tái)不清潔、器皿擺放不整齊一次扣 5－ 10 元。 、不報(bào)告一次扣 5－ 10 元。 不按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)一次扣 5－ 10元。 使用精密儀器和器皿不及時(shí)清潔干凈，發(fā)現(xiàn)一次扣 2－ 10 元。 對(duì)臨時(shí)樣未及時(shí)化驗(yàn)一次扣 5－ 10 元。 檢驗(yàn)小票漏檢或錯(cuò)報(bào)一項(xiàng)扣 5－ 10 元。 4 、 對(duì)半成品化驗(yàn)員的考核 必須遵守公司和質(zhì)檢辦的各項(xiàng)規(guī)章制度，如違反按公司相關(guān)條例處罰。 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)一次扣 5－ 10元。 對(duì)異常數(shù)據(jù)不復(fù)查、不報(bào)告發(fā)現(xiàn)一次扣 5－ 20 元。 取假樣、報(bào)假數(shù)據(jù)、漏取樣、漏檢樣、弄虛作假一次 10－ 50元。 未及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)性任務(wù)一次扣 5－ 10 元。 考核不認(rèn)真負(fù)責(zé)一次扣 5－ 10 元。 對(duì)計(jì)量工作管理不善出現(xiàn)一次扣 5－ 10 元。 對(duì)計(jì)量員的考核 未及時(shí)編制計(jì)量周期檢定計(jì)劃一次扣 5－ 10 元。 內(nèi)部 考核 目 的 ：為加強(qiáng)質(zhì)檢辦的內(nèi)部管理，使質(zhì)檢辦人員職責(zé)明確，做到層層負(fù)責(zé)，層層考核，人人肩上有指標(biāo)。 、講究衛(wèi)生、保持化驗(yàn)室環(huán)境整 潔，做好交接班工作。 取回樣品后及時(shí)化驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定合格與否后及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告單，經(jīng)代班長(zhǎng)審核確認(rèn)后將檢驗(yàn)報(bào)告單 及時(shí) 交包裝 代班長(zhǎng)及庫(kù)管員。 其它 臨時(shí) 性的 工作 安排 。 ，及時(shí)報(bào)告。 色值 組 部分 化驗(yàn) 樣品的取樣工作 。 。 要 規(guī)范，不能任意撕毀、涂改。 。 ，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 。 樣品要及時(shí)化驗(yàn)。 其它 臨時(shí) 性的 工作 安排 。 、 留樣 、封存、標(biāo)識(shí) 等 工作 分離 約 20 分鐘后 及時(shí) 地 取有代表性的樣品進(jìn)行 檢驗(yàn)， 做好原始記錄，要求字跡清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并保管好，不準(zhǔn)涂改亂畫(huà) 檢驗(yàn)報(bào)告 單并 及時(shí) 將報(bào)告單 在包裝前 送 交現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員 。 并與庫(kù)管員核對(duì)無(wú)誤 后報(bào)計(jì)量管理員 。 常監(jiān)督 、 檢查包裝袋 上的標(biāo)簽 、 標(biāo)識(shí)是否清 晰 并確保準(zhǔn)確無(wú)誤。 接到成品檢驗(yàn)員送交的 每罐 檢驗(yàn)報(bào)告單后，及時(shí)轉(zhuǎn)交包裝代班長(zhǎng)及庫(kù)房 保 管 按 相應(yīng)的 等級(jí)入庫(kù)， 并 及時(shí) 通知包裝 代班長(zhǎng) 更換打碼機(jī)罐號(hào)。 主任 、班長(zhǎng)安排的 其它 臨時(shí) 性工作。 本班人員、儀器、設(shè)施、環(huán)境的安全與衛(wèi)生并做好交接班記錄。 對(duì) 本班各化驗(yàn)崗位出具的一切化驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)， 對(duì) 各崗位出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)經(jīng)重新核準(zhǔn)后上報(bào) 班 長(zhǎng)。 所使用的儀器、藥品要妥善保管，做到安全無(wú)誤， 并保持 工作區(qū)的清潔、整齊。 特化員 完成 所有的特化項(xiàng)目以及對(duì)各崗位化驗(yàn)員的抽查、比對(duì) 以及對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的雙人雙鎖工作 。 完成每旬不少于兩人全部項(xiàng)目的抽查、比對(duì)工作并做好記錄。 負(fù)責(zé)每旬一次菜絲、滲出汁、稀汁、糖漿等在制品還原糖的測(cè)定。 質(zhì)檢辦 特化 員 崗位 直接上級(jí)： 班長(zhǎng) 1 職責(zé)： 協(xié)助車(chē)間進(jìn)行 工藝查定以及物料盤(pán)點(diǎn) 等 工作。 負(fù)責(zé)提出備品、備件的需求計(jì)劃及材料計(jì)劃。 負(fù)責(zé)儀表的維護(hù)和維修，全廠(chǎng)的儀表檢測(cè)、調(diào)節(jié)；注油、排污、檢驗(yàn)、維護(hù)工作，對(duì)故障儀表維修、調(diào)校并投運(yùn)。 負(fù)責(zé)質(zhì)檢辦對(duì)相關(guān)部門(mén)工作檢查結(jié)果的公布及反饋。 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量考核體系的各項(xiàng)管理制度。 。 負(fù)責(zé) 按流程對(duì) 公司各類(lèi) 管理 體系文件的發(fā)放、登記、收回、銷(xiāo)毀、作廢、歸檔、保存等管理工作。 完成計(jì)量數(shù)據(jù)的匯總與上報(bào)工作 。 統(tǒng)一管理計(jì)量器具，合理地確定計(jì)量器具的檢定，校驗(yàn)周期，保證計(jì)量值傳遞的準(zhǔn)確、可靠。 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室內(nèi)部所用文件的修訂、管理、實(shí)施等工作。 、儀器設(shè)備 的上報(bào)、領(lǐng)用、管 理 等工作。搞好班組中的文明衛(wèi)生，做好文明生產(chǎn)，設(shè)備清潔，完成車(chē)間交給的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)儀表檢修工作，有權(quán)對(duì)有關(guān)班組人員發(fā)布命令。 儀表 大組長(zhǎng) 崗 位： 直接上級(jí)： 質(zhì) 檢辦主任 1 職責(zé)： 負(fù)責(zé)儀表班組的全面工作，努力學(xué)習(xí)技術(shù)，加強(qiáng)本班組的生產(chǎn)管理，保證電氣設(shè)備或儀表的正常運(yùn)行，全面完成車(chē)間交給的各項(xiàng)任務(wù)。 負(fù)責(zé)協(xié)助本部門(mén)管理檢查。 負(fù)責(zé)本部門(mén)安全生產(chǎn)工作。 負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)投訴的管理。 負(fù)責(zé)組織公司及本部門(mén)管理體系三級(jí)文件的編寫(xiě)及審核，并組織實(shí)施。 在職能管理方面服從各職能部門(mén)的管理。 有權(quán)對(duì)產(chǎn)品批次進(jìn)行 管理， 有權(quán)對(duì)不合格品的處置情況進(jìn)行驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)編制、組織實(shí)施計(jì)量管理制度文件，并執(zhí)行文件中 與本部門(mén) 相關(guān)的 計(jì)量管理職責(zé)。 負(fù)責(zé) 對(duì) 公司產(chǎn)品及包裝材料 、 輔料的防護(hù)及標(biāo)識(shí)的檢查、驗(yàn)證工作。 負(fù)責(zé)公司進(jìn)廠(chǎng)原料、包裝材料、輔料和產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作，并提供相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理 以及計(jì)量器具的 校驗(yàn)、使用和維護(hù)保養(yǎng)工作。 質(zhì)檢辦 全體員工 要 積極配合、協(xié)助 完成。 質(zhì)檢辦 下設(shè)四 個(gè)化驗(yàn)室：制糖化驗(yàn)室、特化室、干粕化驗(yàn)室、動(dòng)力 化驗(yàn)室 （業(yè)務(wù)上進(jìn)行指導(dǎo)、 管理） 。 （ 白砂糖、綿白糖）亞硝酸鹽 （ ≤ 2mg/Kg） 合格率 90%以上； 質(zhì)檢辦主任、成品糖檢驗(yàn)員及特化員督導(dǎo) 、檢測(cè) 制糖、原料 車(chē)間的生產(chǎn)過(guò)程 ， 以確保此目標(biāo)的完成。 、檢測(cè)設(shè)備的周期檢定率 100％； 由質(zhì)檢辦專(zhuān)職計(jì)量管理員按 體系文件的 要求 做好 周期檢定 工作 ， 以確保此目標(biāo)的完成。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo)的確定依據(jù) :以 與公司簽定的責(zé)任狀的內(nèi)容為 主要 依據(jù)進(jìn)行確定。 督導(dǎo)、檢查 化驗(yàn)室 整體 質(zhì)量目標(biāo)的 完成 并對(duì)兼職班長(zhǎng)進(jìn)行考核 。 ： 100%。 器具、 檢測(cè)設(shè)備的周期檢定率 100％ 。 （顆粒粕、白砂糖、綿白糖、糖蜜） 的檢驗(yàn)率、合格率 100%。 （ 白砂糖、綿白糖）亞硝酸鹽 （ 2mg/Kg） 合格率 ≥ 90%。 3 職責(zé) ： 主任負(fù)責(zé)組織對(duì) 本 部門(mén) 的 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行 分解、 評(píng)審 并對(duì) 質(zhì)量管理員、計(jì)量管理員等崗位的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核 。 人員配合工作。 （顆粒粕、白砂糖、綿白糖、糖蜜）的檢驗(yàn)率、合格率 100%； 質(zhì)檢辦 主任 按照《質(zhì)量管理制度》以及《糖產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定 的 要求組織 相關(guān)人員進(jìn)行 實(shí)施 ， 以確保此目標(biāo)的完成。 100%，無(wú)重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴； 質(zhì)檢辦主任負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶(hù)投訴的處理，并 通過(guò)加強(qiáng)質(zhì)量管理工作 確保無(wú)重 大產(chǎn)品質(zhì)量投訴。 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審時(shí)機(jī)：受到重大 質(zhì)量 投訴；發(fā)生重大 質(zhì)量 事故；生產(chǎn)期結(jié)束； 6 相關(guān)文件 《 質(zhì)檢辦 質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任狀 》 《 產(chǎn)業(yè)部質(zhì)量 管理制度 》 ； 《 品管部質(zhì)量考核辦法 》 7 記錄表格 :(無(wú) ) 組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)檢辦 主要負(fù)責(zé)全公司原輔材料的進(jìn)廠(chǎng)檢 驗(yàn) ； 計(jì)量管理 ； 生產(chǎn)車(chē)間的中間制品、 產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) 以及對(duì)生產(chǎn)辦的產(chǎn)品防護(hù)工作進(jìn)行 監(jiān)督 、考核 。 職責(zé)權(quán)限 1 目的 :明確 本 部門(mén) 的工作內(nèi)容 ,有利于順利實(shí)施 質(zhì)檢辦主任 低糖組 堿度組 色值組 高糖組 成品糖 成品現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢 成品顆粒粕 特化配藥組 計(jì)量管理員 考核員 質(zhì)檢辦 副 主任 儀表大組長(zhǎng) 質(zhì)量管理員 化驗(yàn)大組長(zhǎng) 儀表組