【正文】 的供方得到顧客批準(zhǔn)或認可 。 3. 本過程基于以下子過程： 的到貨管理和公司向顧客交付的 ? 運輸 —— 包括了供應(yīng)商 運輸管理，應(yīng)努力減少附加運費 。 ? 質(zhì)保部 負責(zé) 物流過程的監(jiān)督、檢查 。 過程相關(guān)者 ? 辦公室 負責(zé) 合同 管理 。 相關(guān)程序文件： ? 服務(wù) 管理辦法 ? 合同評審 管理辦法 ? 持續(xù)改進 管理辦法 ? 文件控制程序 ? 生產(chǎn)件 程序 相關(guān)工具： ? 8D ? 防錯技術(shù) ? QC7 種工具 ? 管理評審程序 ? S4：物流 管理： 目標(biāo)指標(biāo)： ? 合同評審： 100% ? FIFO（先進先出）： 100%。 輸出： ? 顧客滿意的感受。 2. 本過程 由“問題解決辦法” +“效果跟蹤驗證”兩部分組成 。 ? 車間負責(zé) 與制造過程有關(guān)的改進 。 ? 辦公室 負責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)和溝通。 相關(guān)程序文件： ? 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序 ? 合同評審 管理辦法 ? 工程 變更 管理辦法 ? 采購 控制程序 ? 文件控制程序 ? 質(zhì)量與環(huán)境 記錄控制程序 相關(guān)工具： ? FMEA C4：顧客 服務(wù) 目標(biāo)指標(biāo)： ? 顧客抱怨 處理 率： 100%。 2. 目的是改進質(zhì)量、成本、效率、安全、環(huán)境等方面的能力 ，提高顧客的滿意度 。 過程相關(guān)者 ? 辦公室 負責(zé)與顧客 、供應(yīng)商 的聯(lián)絡(luò)和溝通。 相關(guān)程序文件： ? 搬運、包裝、貯存、防護和交付 程序 ? 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序 ? 采購 管理 程序 ? 合同評審 管理辦法 ? 過程控制程序 ? 生產(chǎn)管理控制程序 相關(guān)工具： ? 5S ? SMED ? SPC ? 目視管理 ? 訂單驅(qū)動 ? C3：產(chǎn)品 交付 目標(biāo)指標(biāo)： ? 產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率 100%。 ? 生產(chǎn)作業(yè) 計劃。 ? 外部供應(yīng)管理 —— 確保外協(xié)單位和供應(yīng)商能夠配合生產(chǎn)進度需要 。 過程描述： 1. 本過程描述了 從 產(chǎn)品 需求 策劃 到交付顧客 的有關(guān)活動。 ? 顧客 訂單 ； 公司資源現(xiàn)狀和能力 。 ? 財務(wù)部 負責(zé) 發(fā)票提供 。 ? 交付產(chǎn)品 抽檢合格率： 100% 職責(zé) 過程所有者 生技部 負責(zé)產(chǎn)品 生產(chǎn) 的歸口管理。 ? 過程 FMEA；工程圖樣；試生產(chǎn)控制計劃；作業(yè)指導(dǎo)書； 顧客要求的 試做樣件等。 ? 開發(fā) —— 進行工程設(shè)計和開發(fā) ：項目導(dǎo)入；產(chǎn)品定義；特殊特性識別；確定供應(yīng)商；規(guī)范確定； 資源準(zhǔn)備 ；輸出評審 等 。 過程描述： 1. 本 過程描述了 產(chǎn)品先期策劃的有關(guān)活動 。 輸入： ? 顧客產(chǎn)品項目；市場研究結(jié)果；公司經(jīng)驗 。 ? 辦公室 負責(zé) 產(chǎn)品 相關(guān) 的材料、 設(shè)備、工裝、備件的采購。 ? 產(chǎn)品項目開發(fā)周期： 100%執(zhí)行 APQP 開發(fā)計劃 。 ? 維護計劃與設(shè)備檔案；改進計劃 。 2. 本過程基于以下子過程： ? 顧客工裝 —— 通過 驗收、標(biāo)識、建檔、使用、維護、問題報告、更 換，保護好顧客財產(chǎn) 。 ? 車間 負責(zé)員工的 操作使用培訓(xùn)，標(biāo)識、保存好顧客工裝。 職責(zé) 過 程所有者 生技部 負責(zé)公司 設(shè)備、工裝 的歸口管理。 ? 員工滿意 度 。 ? 培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄 。 ? 5S—— 識別職業(yè)健康安全風(fēng)險，進行風(fēng)險控制，確保工作現(xiàn)場的整潔有序 。 過程描述： 1. 人力資源 管理過程描述了 人力資源的需求識別、提供、培訓(xùn)和開發(fā)、 內(nèi)外部溝通、 及其工作環(huán)境的管理 。 ? 信息；內(nèi)部和外部結(jié)果與要求。 輸入： ? 公司發(fā)展需要。 過程相關(guān)者 ? 辦公室 負責(zé)新員工的技術(shù)培訓(xùn)和 入廠 教育以及技能提高。 ? 員工在崗培訓(xùn)時間： 5 次 /人 /年。 輸出： ? 各類 資源需求的確定和提供 。 ? 通過管理過程，確定問題解決方案，決定改進措施，有效、合理地配置資源。 ? 各部 負責(zé)人負責(zé) 積極溝通有關(guān)信息，執(zhí)行管理會議的有關(guān)決定 。 ? 管理評審決定的執(zhí)行 率： 100%。 輸出： ? 業(yè)務(wù)計劃和目標(biāo) 。 ? 通過風(fēng)險識別和控制計劃來預(yù)防性地應(yīng)對可能的管理危機。 ? 各部門 /人員應(yīng)在職能范圍內(nèi)，及時、有效地進行內(nèi)部溝通，搜集反饋相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)計劃 得到有效執(zhí)行 。 過程相關(guān)者 ? 管理者代表負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理完成相關(guān)的工作。 相關(guān)程序 文件 ： ? 文件控制程序 ? 質(zhì)量與環(huán)境 記錄控制程序 ? 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 程序 第五章 管理職責(zé) ? 通過 QMS 過程的 S1，本章確定了管理職責(zé)的以下要求：管理承諾 ——以顧客為關(guān)注焦點 —— 質(zhì)量方針 —— 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系策劃 —— 職責(zé)權(quán)限和溝通 —— 管理評審 —— 持續(xù)改進。 輸出： ? 各類文件 及 其編制、審批、發(fā)放、更改、應(yīng)用。 ? 各負責(zé)人負責(zé) 保管好適用的文件和記錄。 ? 顧客規(guī)定保存期限內(nèi)的記錄 100%可被檢索。 ? 根據(jù)對顧客的關(guān)系和影響，我們把 QMS 過程分為 3 類： ? COP，顧客導(dǎo)向過程：直接對顧客產(chǎn)生影響，為公司帶來效益。 ? 過程是滿足（內(nèi)部 /外部）顧客要求的一系列活動。 QCD： 公司的品質(zhì)、成本和交貨期 。 PPAP：零件產(chǎn)品批準(zhǔn)程序。 5S：整理、整頓、清掃、清潔、 素養(yǎng) 。做好產(chǎn)品首件“三檢”工作，發(fā)現(xiàn)問題如實匯報 工長或車間主任。 ? 試驗室 ： ? 負責(zé)公司試驗 設(shè)備和設(shè)施的 維護 工作，并做好 維 護 記錄； ? 負責(zé)實施產(chǎn)品的各項試驗檢測工作 ? 負責(zé) 填寫試驗記錄 表并 出具試驗報告 ； ? 負責(zé)對量具進行 MSA 分析工作。 ? 負責(zé)公司糾正與預(yù)防措施的制定與跟蹤落實 。 ? 負責(zé)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)、質(zhì)量問題。 ? 負責(zé)公司內(nèi)的安全生產(chǎn)管理。 ? 負責(zé)評審制造能力以達到 預(yù)期要求 。 ? 負責(zé) 公司 對生產(chǎn) 現(xiàn)場 的 管理 。 ? 根據(jù)總 經(jīng)理的要求，起草行政工作計劃。 ? 負責(zé)公司人員的配置與培訓(xùn)。 ? 參與特殊特性的識別 。 ? 對顧客滿意度進行測量，并分析和提出改進要求。 ? 負責(zé)顧客訂單處理、生產(chǎn)下單和進度跟蹤。 ? 辦公室 （顧客代表） ： ? 負責(zé) 公司文件 記錄 資料 (包括外來文件 )的管理。 ? 管理者代表： ? 代表總經(jīng)理，具體負責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、實施、運行和持續(xù)改進。 ? 辦公室 作為公司 的 顧客代表 ，負責(zé)確保 顧客要求的實現(xiàn) 。 ? 過程 ：主要過程包括 進貨檢驗 —— 注塑成型 —— 檢驗 —— 加工 —— 檢驗 —— 包裝 —— （外協(xié)）運輸 —— 交付 —— 售后服務(wù) 。 ? 產(chǎn)能 ：具有年產(chǎn) 300 萬套 汽車 遙控器內(nèi)襯板 的生產(chǎn)能力。 ? 規(guī)模：公司占地面積 3200 平方米。 符合 ISO/TS16949， 僅僅是我們的最低要求和質(zhì)量管理手段，我們的最終目的是，通過持續(xù)地使顧客滿意， 以 使公司持續(xù)地得到發(fā)展。 需要聲明的是：由于本公司現(xiàn)有 研發(fā) 能力的限制和顧客的要求，本手冊刪減了 ISO/TS16949 中“ 設(shè)計和開發(fā)”部分對“產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)”的相關(guān)要求和責(zé)任，這些要求 由 我們的顧客負責(zé)，本公司將按顧客要求予以配合。 無錫市億高精密模塑技術(shù) 有限公司 YG20xx01A 質(zhì) 量 手 冊 20xx0810 發(fā)布 20xx0818 實施 無錫市億高精密模塑技術(shù) 有限公司 目 錄 ? 目錄 ? 最高管理者陳述 （質(zhì)量方針） ? 管理者代表陳述 第 1章 公司簡介 第 2章 組織結(jié)構(gòu) 第 3章 術(shù)語和定義 第 4章 質(zhì)量管理體系 ? 顧客過程（ COP）的識別 ? 支持過程（ MP、 SP）的識別 ? 文件管理 ? S1：文件管理 第 5章 管理職責(zé) ? M1：業(yè)務(wù)計劃 ? M2： 管理 評審 第 6章 資源管理 ? S2：人力資源管理 ? S3：工裝和設(shè)備維護 第 7章 產(chǎn)品實現(xiàn) ? C1：產(chǎn)品策劃 ? C2：產(chǎn)品實現(xiàn) ? C3： 產(chǎn)品 交付 ? C4：顧客 服務(wù) ? S4：物流 管理 ? S5：采購 ? S6： 標(biāo)識、可追溯性和檢驗試驗狀態(tài) ? S7： 生產(chǎn) 控制 第 8章 測量分析和改進 ? M3： 監(jiān)視 測量 ? S8：測量 和試驗 ? S9：不合格品控制 附錄： ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 QMS 程序 文件清單 質(zhì)量管理體系圖 最高管理者陳述 （質(zhì)量方針） ： 無錫 市 億高精密模塑技術(shù) 有限公司 的質(zhì)量方針是： 本著“質(zhì)量第一、顧客至上”的經(jīng)營理念 ， 和“專注于品質(zhì)改善”的企業(yè)精神，不懈努力地為顧客提供持續(xù)、穩(wěn)定 、滿意 的 汽車 零部件 產(chǎn)品 。 總經(jīng)理： 20xx 年 8 月 10 日 管理者代表陳述： 本質(zhì)量手冊依據(jù) ISO/TS16949 制定，充分體現(xiàn)了我們的經(jīng)營理念和企業(yè)精神，并把 公司 的質(zhì)量方針貫穿于每個過程之中。 公司的質(zhì)量體系文件不僅僅是為建立而建立，重要的是能夠得到全體員工的有效執(zhí)行和持續(xù)改善。 ? 業(yè)務(wù)：專業(yè)從事各種 汽車 防塵罩 的生產(chǎn)。 ? 工裝：公司使用 自己設(shè)計制造 的產(chǎn)品專用 工裝模具。 ? 客戶： 無錫 市 潤和 機械 制造 有限公司 是我們最大也是最主要的客戶。 ? 質(zhì)量功能必須借助于全公司的參與才能有效實現(xiàn)。 ? 總經(jīng)理： ? 制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并定期評審； ? 傳達滿足顧客要求和法律要求的重要性； ? 進行質(zhì)量授權(quán)和提供資源； ? 定期進行管理評審； ? 推動公司持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效 性和過程效率。 ? 負責(zé)質(zhì)量體系事宜的對外交流。 ? 組織顧客需求 /合同 審查。 ? 反饋顧客提供 信息，組織與相關(guān)部門的溝通確定顧客要求。 ? 負責(zé)庫存物資的控制和管理。 ? 負責(zé)公司人力資源管理（招聘、任用、管理、考評等 ） 。 ? 負責(zé)公司的年度培訓(xùn)計劃，并要求各部門按計劃進行。 ? 負責(zé) 公司 設(shè)備 、 工裝日常維護 和 管理。 ? 負責(zé)制定工藝圖紙 、 工藝規(guī)程和工藝作業(yè)指導(dǎo)書。 ? 督促生產(chǎn)車間按計劃安排生產(chǎn)。 ? 負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量、工藝要求的執(zhí)行，實施不合格品的控制。 ? 做好各種測量設(shè)備、工具、檢具的保養(yǎng)和管理工 作，熟悉掌握各種測量方法、技術(shù)， 開展相關(guān)品質(zhì)培訓(xùn) ； ? 負責(zé)組織運用合理的統(tǒng)計方法對質(zhì)量指標(biāo)的完成情況及影響因素的統(tǒng)計分析，并將結(jié)果報告總經(jīng)理； ? 緊密配合生