【正文】 劃、運行控制和使用記錄、設備使用安全、設備保養(yǎng)、設備修理、成本核算）。機械設備管理制度為保證工程施工按計劃正常合理的進行，確保機械設備完好、安全、高效地使用，加強機械設備的計劃、使用、保養(yǎng)、維修、退場，提高機械設備的完好率和利用率，降低工程成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本管理細則。3．收料人員：負責現(xiàn)場轉料、收料現(xiàn)場設備調動和料場現(xiàn)場管理。9．做好各種合同的簽訂、材料上報工作。5．及時對材料進行調撥，對因未調撥導致無法扣回的材料款由相關人員分攤。3．內業(yè)人員每天對進出材料建立臺帳，三天內未完成臺帳的罰款15元/天，及時做賬，每月協(xié)助工程部進行盤存，盤存內容包括主材、地材、配件、低耗及油料、舊件等。（2）零配件： 包括零配件進場數(shù)量，庫存數(shù)量，舊件等。外部材料進場時應開具實物收料單，將清單附后，作為結算依據(jù)。油庫管理人員應以每罐或每車為單位進行盤存。庫房人員每天對領料單進行清理，油料領料單每天返回物資設備部，進行統(tǒng)計，油料管理人員必須分車建立臺帳，做好明細帳，對未建臺帳和未及時上交的，暫停發(fā)放工資，并處于每天15元的罰款。做好進出臺帳。“先進先出，分區(qū)堆放”對有質保期的材料應做到，發(fā)料單要注明材料的編號和入庫時間，對未按“先進先出，分區(qū)堆放”程序發(fā)料而使材料超過貯存期無法使用的，由庫房保管員和發(fā)料員承擔責任。由采購員通知供貨方按《不合格品控制程序》執(zhí)行。6．廢舊物資外賣必須見財務收據(jù)才能出庫。2．外調入材料及時入庫，清點數(shù)量。各分項工程（隧道、橋、涵、分斷防護工程）單獨建立臺帳細化（量化）管理控制。如未上交臺帳和收料票據(jù)及未做臺帳，按照每天20元的罰款處罰收料人員；（8）收料人員應加強質量意識，加強進場材料的質量控制，按照合同和施工的質量要求對材料進行驗收，材料不合格的可以采取扣方或拒絕進場。對未上報收料數(shù)量的材料人員第一次警告，第二次罰款20元，第三次項目待崗；（4）實物收料單必須按領取的編號包括開錯的、注明報廢的完整上交項目部，上交的實物收料單時編號缺少的，將追究相關人員的責任；（5）項目部發(fā)料員必須按各施工點的總體數(shù)量發(fā)放材料，并匯同工程部門核算完成數(shù)量，防止材料混亂，物資設備部內業(yè)人員應做好各施工點的材料臺帳，并隨時監(jiān)控各施工處的工程進度和實際使用領用的主材數(shù)量，防止其高價轉移材料現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)不在崗的第一次警告，第二次罰款100元，第三次項目待崗。同時，項目部立即根據(jù)質檢報告下達停止對該工程材料繼續(xù)采購的書面通知，直到按本管理細則重新進行質量檢驗合格后才能重新采購；（6）項目部物資設備部按規(guī)定要求作好各種工程材料的質檢報告、抽檢報告、材質報告等各項質量記錄及質量記錄的歸檔工作。紀檢小組對調查情況公布說明。如果沒有填寫《物資采購計劃表》就進行采購的材料，項目部物資設備部和財務部不予收料和報帳，所造成的后果由采購人員自行負責。招評標資料與合同由項目部保存，報公司備查。(2)物資設備部根據(jù)工程材料計劃表確定材料供應商，并對所有供應商進行調查評價。針對以上情況，制定管理細則：(1)工程部門在工程進場后一個月內對本項目所需材料數(shù)量進行統(tǒng)計，該統(tǒng)計包括本項目材料總量和各分項工程的材料數(shù)量、規(guī)格型號、質量要求等，并編制《項目全期材料用量計劃表》、《各分項工程材料用量計劃表》，以文件的形式上報公司物資設備處及相關部門批準。材料管理制度為保證在最大限度地配合工程項目順利開展、保證工程質量、降低工程成本的基礎上，控制材料質量、價格和工程消耗數(shù)量，減少材料損耗和損失，保證材料采購按程序合理有序進行，做到精細管理，特制定本管理細則。五、負責材料往來及其他收發(fā)核算工作。物資設備部內業(yè)人員崗位職責一、負責建立管理材料總賬及材料明細賬。九、審查、落實材料采購和機械租賃合同，努力提高法律意識，避免經(jīng)濟合同糾紛的發(fā)生。五、配合公司做好機駕人員和車輛的年審登記工作。三、參與施工組織設計，合理組織機械化施工，提供設備成本控制方案、分析設備成本控制途徑。十一、對照生產(chǎn)計劃及業(yè)主要求，每季度向公司上報機械設備履約情況。七、負責項目機械設備調配和按期供應。三、負責對項目各類物資使用和貯存等進行壞境因素和危險源的識別，制定控制措施并組織實施。二、負責項目材料的來源、供應、質量等方面的實地調查與評價，建立項目的合格供應商名冊。六、負責對項目作業(yè)層的物資采購、驗證、貯存、使用等進行指導、檢查、監(jiān)督管理。十、建立項目機械設備臺帳（含作業(yè)層外租的設備）及時上報各種統(tǒng)計報表。二、在項目經(jīng)理的領導下全面負責項目機務安全、物資管理和供應工作。加強機駕維修人員的安全思想教育工作，避免安全事故的發(fā)生。八、主持制定物資采購、設備租賃計劃，督促落實計劃的執(zhí)行，解決供應中存在的問題。十一、保持良好的政治素質和職業(yè)道德，在采購、租賃物資設備的過程中秉公辦理，不謀私利，不索賄受賄。四、負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系材料類具體資料及相關的管理及實施。 八、完成領導交辦的其他工作。（三） 采購計劃及采購程序：采購過程中容易出現(xiàn)的問題：；；；；、發(fā)票是否及時報賬。主材采購提前1個月制定計劃。材料價格初步確定后，將《價格對比表》交項目部各部門會審，上報公司審批后，物資設備部擬訂材料采購合同草稿，項目部相關部門會簽后報公司審核，公司審核批準同意后，項目部方能與供應商簽訂正式的材料采購合同，并由公司相關部門簽字認可。(4)一般物資采購，必須先填寫《物資采購計劃表》，并經(jīng)項目部物資設備部和負責人審核批準后，由采購人員調查市場行情，“貨比三家”，保證質量，低價采購。項目部紀檢小組對所采購的物資進行跟蹤調查，對出現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時糾正，并追究相關人員的責任。（四）過程控制1.