【正文】 資產(chǎn)出入庫(kù)，手續(xù)完備，及時(shí)、記錄準(zhǔn)確；每年盤(pán)點(diǎn)至少二次；盤(pán)點(diǎn)后必須填制《資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》，盤(pán)點(diǎn)人、復(fù)核人、核準(zhǔn)人簽字； 盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，資產(chǎn)保管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)進(jìn)行分析，查明原因，報(bào)批處理。無(wú)遼陽(yáng)中燃達(dá)標(biāo)7在建工程安裝工程啟動(dòng)前預(yù)收安裝收入是否大于工程成本；工程款是否按照OA流程批準(zhǔn)情況支付；網(wǎng)外物資采購(gòu)有否先斬后奏，有否未經(jīng)采購(gòu)審批流程進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)是否進(jìn)行性價(jià)比；財(cái)務(wù)部參與審核預(yù)算及進(jìn)度款中是否起到把關(guān)作用；財(cái)務(wù)部工程款項(xiàng)支付情況是否與工程部臺(tái)帳及時(shí)核對(duì)；完工工程是否及時(shí)辦理材料核銷(xiāo)手續(xù)。是否按照總部申請(qǐng)批示的內(nèi)容安排資金。原始憑證： 憑證的名稱(chēng)，填制日期，填制單位名稱(chēng)或填制人姓名填制完整； 經(jīng)辦人員的姓名或蓋章，填制單位的公章，接受憑證單位的名稱(chēng)； 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額； 對(duì)記載不正確、不完整的原始憑證予以退回要求更正補(bǔ)充。18生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)建設(shè)按照集團(tuán)要求上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)有專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)日程運(yùn)維系統(tǒng)中數(shù)據(jù)及時(shí)更新、準(zhǔn)確撫順中燃未達(dá)標(biāo)目前在本單位未發(fā)生，在以后發(fā)生時(shí)需第一時(shí)間采用集團(tuán)要求的方法進(jìn)行處理。并定期進(jìn)行培訓(xùn)、配備兼職信息管理員。文化項(xiàng)目推進(jìn)的支持度與配合度在文化體系重塑、文化重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)方面所給予的支持度、配合力度。11企業(yè)文化建設(shè)推進(jìn)考核指標(biāo)完成情況設(shè)有文化崗位，每月積極主動(dòng)文化活動(dòng)積極開(kāi)展，積極培育文化種子，有效提升項(xiàng)目公司的凝聚力，提升員工滿意度；積極主動(dòng)對(duì)接總部文化部，創(chuàng)新推動(dòng)各類(lèi)企業(yè)文化活動(dòng)，有效點(diǎn)燃項(xiàng)目公司激情與活力，促進(jìn)項(xiàng)目公司發(fā)展。10行為建設(shè)執(zhí)行力、溝通力；行為規(guī)范與高壓線：團(tuán)隊(duì)之內(nèi)執(zhí)行力文化強(qiáng)，溝通沒(méi)有障礙。每季度末的星期五召開(kāi)四好班子會(huì)議。沈陽(yáng)中燃達(dá)標(biāo)8法律培訓(xùn)管理安排人員參加集團(tuán)組織的法務(wù)培訓(xùn)，并考試合格；法務(wù)培訓(xùn)資料完整，包括培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)教材、考核試卷、培訓(xùn)照片等；在綜合檢查中有關(guān)法務(wù)管理制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)抽查考試，成績(jī)合格。沈陽(yáng)中燃達(dá)標(biāo)6授權(quán)委托書(shū)管理對(duì)外出具的授權(quán)委托書(shū)均通過(guò)集團(tuán)總部審批沈陽(yáng)中燃達(dá)標(biāo)在辦理各項(xiàng)事務(wù)需要公司出具授權(quán)委托書(shū)時(shí)，第一時(shí)間與總部法務(wù)部進(jìn)行了聯(lián)系各項(xiàng)授權(quán)委托書(shū)的模板。并能夠第一時(shí)間收集各項(xiàng)有關(guān)單位的資質(zhì)證明、及相關(guān)責(zé)任人的身份證件。每月月底前，制定下月人員社會(huì)保險(xiǎn)、公積金繳費(fèi)計(jì)劃及數(shù)額。2人事事務(wù)管理針對(duì)項(xiàng)目公司基礎(chǔ)人力資源工作薄弱，特別是一些中小公司，在勞動(dòng)合同簽訂、用工風(fēng)險(xiǎn)、人事資料上線等方面有比較薄弱，可以在幾個(gè)區(qū)域挑選做的好的標(biāo)桿公司進(jìn)行對(duì)標(biāo)。綜合管理部序號(hào)工作事項(xiàng)工作要求及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)桿公司指標(biāo)現(xiàn)狀備注差異原因與提升措施1人事費(fèi)用率人事費(fèi)用率，是指人事費(fèi)與營(yíng)業(yè)收入的比值?！?5%沈陽(yáng)中燃達(dá)標(biāo)新賓中燃客服部從組建起，就按照集團(tuán)要求對(duì)客戶信息進(jìn)行管理，達(dá)到集團(tuán)要求，根據(jù)新賓中燃實(shí)收用戶正處于發(fā)展期，數(shù)量比較少，便于統(tǒng)計(jì)管理。通過(guò)客戶人員周到細(xì)致的服務(wù)，受到燃?xì)馐褂米舻囊恢潞迷u(píng)。工單系統(tǒng)回訪成功的客戶總數(shù)*25%+呼叫中心系統(tǒng)滿意或非常滿意客戶數(shù)量247。2安檢隱患整改率【安檢隱患整改率】=已完成整改戶數(shù)/發(fā)現(xiàn)安檢隱患整改戶數(shù)65%沈陽(yáng)中燃100%新建工程較多，有些工程還處于質(zhì)保期，工程質(zhì)量狀況較好。在冊(cè)戶數(shù)（可安檢戶，不含空房戶、長(zhǎng)期無(wú)人戶）。沈陽(yáng)佟溝門(mén)站\莊河LNG場(chǎng)站\遼陽(yáng)白塔CNG加氣站場(chǎng)站管理人員和操作人員按要求穿防靜電工作服和無(wú)釘鞋上崗；設(shè)備運(yùn)行有指示標(biāo)牌各類(lèi)管道分別涂色，有介質(zhì)流向；場(chǎng)站環(huán)境做到整潔無(wú)垃圾。服裝無(wú)褶皺，無(wú)丟扣、無(wú)油漬，整齊衛(wèi)生，衣扣扣齊。各類(lèi)臺(tái)帳定期更新，妥善保存。以對(duì)標(biāo)工作為抓手，加強(qiáng)公司的各類(lèi)記錄報(bào)表管理，通過(guò)對(duì)標(biāo)工作使公司的各類(lèi)記錄報(bào)表管理再上一個(gè)新的臺(tái)階。用仿宋字填寫(xiě)運(yùn)行記錄、報(bào)表（如調(diào)度日?qǐng)?bào)、場(chǎng)站運(yùn)行記錄、巡檢記錄（核查）、交接班記錄、……）；運(yùn)行記錄填寫(xiě)真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、整潔；運(yùn)行記錄裝訂成冊(cè)，統(tǒng)一保存。金州中燃達(dá)標(biāo)嚴(yán)格按照集團(tuán)財(cái)年安全運(yùn)營(yíng)預(yù)算費(fèi)用有計(jì)劃的使用本公司安全生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，每月制定計(jì)劃；沒(méi)有其他非生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)入安全運(yùn)營(yíng)成本；按計(jì)劃使用資金，本財(cái)年安全運(yùn)營(yíng)預(yù)算費(fèi)用為：，截止1月末累計(jì)使用資金：；占全年的63%。量化指標(biāo)北方公司（長(zhǎng)江以北）運(yùn)營(yíng)5年以上的公司2%(沈陽(yáng)中燃)運(yùn)營(yíng)5年以下的公司2%(新賓中燃)加氣站投入運(yùn)營(yíng)的加氣站%(葫蘆島清潔能源)3成本管理按集團(tuán)財(cái)年安全運(yùn)營(yíng)預(yù)算費(fèi)用預(yù)有計(jì)劃的使用本公司安全生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。按集團(tuán)制度要深求進(jìn)行流量表選型，建立流量表選型臺(tái)帳，周期檢定臺(tái)帳，按規(guī)定進(jìn)行周期檢定。以對(duì)標(biāo)工作為抓手，加強(qiáng)公司的安全管理，通過(guò)對(duì)標(biāo)工作使公司的安全管理再上一個(gè)新的臺(tái)階，確保安全責(zé)任事故為零。加強(qiáng)危險(xiǎn)作業(yè)管理沈陽(yáng)中燃達(dá)標(biāo)能夠定期開(kāi)展安全檢查和總結(jié)會(huì)議，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求立即整改，并進(jìn)行復(fù)查，工作形成閉環(huán)；公司與各部門(mén)簽訂安全責(zé)任狀，與每名員工簽訂安全責(zé)任書(shū)，安全責(zé)任層層分解；制定了新賓中燃綜合應(yīng)急預(yù)案，加氣站應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案的演練工作不夠完善系統(tǒng)，沒(méi)有做系統(tǒng)的預(yù)案演練，沒(méi)有留存演練資料；加強(qiáng)危險(xiǎn)作業(yè)管理,對(duì)在危險(xiǎn)區(qū)域的動(dòng)火作業(yè)、帶氣作業(yè)實(shí)行安全作業(yè)票證管理；公司自運(yùn)營(yíng)以來(lái)根據(jù)集團(tuán)安全指標(biāo)，安全責(zé)任事故為零。審批準(zhǔn)確率及供貨商與采購(gòu)網(wǎng)帳務(wù)核準(zhǔn)率100%同集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)金州中燃支付流程辦理及時(shí)公司在采購(gòu)支付流程的辦理上相對(duì)比較及時(shí)，但存在各別供應(yīng)單位發(fā)票不能及時(shí)郵寄的情況。入庫(kù)時(shí)間最遲不能超過(guò)7個(gè)工作日需在系統(tǒng)上辦理。公司盡快協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)完成富江路工程施工并達(dá)到集團(tuán)庫(kù)存量控制范圍要求。今后工作中，我們?cè)诠こ淌┕さ耐瑫r(shí)，相關(guān)流程也及時(shí)啟動(dòng)。對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；開(kāi)展項(xiàng)目公司間的交流學(xué)習(xí)。加快工程啟動(dòng) ；協(xié)調(diào)好與施工單位關(guān)系，加快相關(guān)流程上報(bào)審批。同集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)沈陽(yáng)中燃達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)公司二三類(lèi)工程中存在施工單位自檢時(shí)間較長(zhǎng)的情況，影響了工程按時(shí)竣工。工程管理部序號(hào)工作事項(xiàng)工作要求及標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域標(biāo)桿值標(biāo)桿公司指標(biāo)現(xiàn)狀備注差異原因與提升措施1年度工程投資計(jì)劃完成率實(shí)際完成工程投資完成率不低于90%（其中有重點(diǎn)工程的要求投資完成率不低于90%）同集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)沈陽(yáng)中燃23%公司15年的施工存在大量已完成工程在系統(tǒng)中沒(méi)有啟動(dòng)的情況，這直接影響了工程投資情況的確認(rèn)，在今后的工作中將做好計(jì)劃與實(shí)施相對(duì)應(yīng)，并對(duì)工程投資情況及時(shí)上報(bào)。加快市政中壓管網(wǎng)建設(shè)；強(qiáng)化內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)；加強(qiáng)工程管理。對(duì)標(biāo)工作完成情況新賓中燃對(duì)標(biāo)項(xiàng)67項(xiàng)，涉及11個(gè)模塊、6個(gè)部門(mén)。2商業(yè)用戶銷(xiāo)氣量與居民用氣量占比商業(yè)用戶銷(xiāo)氣量