【正文】 資產(chǎn)出入庫，手續(xù)完備，及時、記錄準確；每年盤點至少二次；盤點后必須填制《資產(chǎn)盤點表》，盤點人、復(fù)核人、核準人簽字； 盤點工作結(jié)束后，資產(chǎn)保管部門、財務(wù)部門應(yīng)對盤盈、盤虧的資產(chǎn)進行分析，查明原因，報批處理。無遼陽中燃達標7在建工程安裝工程啟動前預(yù)收安裝收入是否大于工程成本；工程款是否按照OA流程批準情況支付；網(wǎng)外物資采購有否先斬后奏，有否未經(jīng)采購審批流程進行采購，采購是否進行性價比；財務(wù)部參與審核預(yù)算及進度款中是否起到把關(guān)作用；財務(wù)部工程款項支付情況是否與工程部臺帳及時核對；完工工程是否及時辦理材料核銷手續(xù)。是否按照總部申請批示的內(nèi)容安排資金。原始憑證： 憑證的名稱，填制日期，填制單位名稱或填制人姓名填制完整； 經(jīng)辦人員的姓名或蓋章，填制單位的公章，接受憑證單位的名稱； 經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額； 對記載不正確、不完整的原始憑證予以退回要求更正補充。18生產(chǎn)運營系統(tǒng)建設(shè)、運行生產(chǎn)運營系統(tǒng)建設(shè)按照集團要求上報生產(chǎn)運營系統(tǒng)有專門人員負責(zé)日程運維系統(tǒng)中數(shù)據(jù)及時更新、準確撫順中燃未達標目前在本單位未發(fā)生，在以后發(fā)生時需第一時間采用集團要求的方法進行處理。并定期進行培訓(xùn)、配備兼職信息管理員。文化項目推進的支持度與配合度在文化體系重塑、文化重點項目推進方面所給予的支持度、配合力度。11企業(yè)文化建設(shè)推進考核指標完成情況設(shè)有文化崗位，每月積極主動文化活動積極開展，積極培育文化種子，有效提升項目公司的凝聚力，提升員工滿意度；積極主動對接總部文化部，創(chuàng)新推動各類企業(yè)文化活動，有效點燃項目公司激情與活力，促進項目公司發(fā)展。10行為建設(shè)執(zhí)行力、溝通力；行為規(guī)范與高壓線：團隊之內(nèi)執(zhí)行力文化強，溝通沒有障礙。每季度末的星期五召開四好班子會議。沈陽中燃達標8法律培訓(xùn)管理安排人員參加集團組織的法務(wù)培訓(xùn)，并考試合格；法務(wù)培訓(xùn)資料完整，包括培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)教材、考核試卷、培訓(xùn)照片等；在綜合檢查中有關(guān)法務(wù)管理制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)抽查考試，成績合格。沈陽中燃達標6授權(quán)委托書管理對外出具的授權(quán)委托書均通過集團總部審批沈陽中燃達標在辦理各項事務(wù)需要公司出具授權(quán)委托書時，第一時間與總部法務(wù)部進行了聯(lián)系各項授權(quán)委托書的模板。并能夠第一時間收集各項有關(guān)單位的資質(zhì)證明、及相關(guān)責(zé)任人的身份證件。每月月底前，制定下月人員社會保險、公積金繳費計劃及數(shù)額。2人事事務(wù)管理針對項目公司基礎(chǔ)人力資源工作薄弱，特別是一些中小公司，在勞動合同簽訂、用工風(fēng)險、人事資料上線等方面有比較薄弱，可以在幾個區(qū)域挑選做的好的標桿公司進行對標。綜合管理部序號工作事項工作要求及標準標桿公司指標現(xiàn)狀備注差異原因與提升措施1人事費用率人事費用率，是指人事費與營業(yè)收入的比值。≥95%沈陽中燃達標新賓中燃客服部從組建起，就按照集團要求對客戶信息進行管理，達到集團要求，根據(jù)新賓中燃實收用戶正處于發(fā)展期，數(shù)量比較少，便于統(tǒng)計管理。通過客戶人員周到細致的服務(wù)，受到燃氣使用住戶的一致好評。工單系統(tǒng)回訪成功的客戶總數(shù)*25%+呼叫中心系統(tǒng)滿意或非常滿意客戶數(shù)量247。2安檢隱患整改率【安檢隱患整改率】=已完成整改戶數(shù)/發(fā)現(xiàn)安檢隱患整改戶數(shù)65%沈陽中燃100%新建工程較多，有些工程還處于質(zhì)保期，工程質(zhì)量狀況較好。在冊戶數(shù)（可安檢戶，不含空房戶、長期無人戶）。沈陽佟溝門站\莊河LNG場站\遼陽白塔CNG加氣站場站管理人員和操作人員按要求穿防靜電工作服和無釘鞋上崗；設(shè)備運行有指示標牌各類管道分別涂色，有介質(zhì)流向；場站環(huán)境做到整潔無垃圾。服裝無褶皺，無丟扣、無油漬，整齊衛(wèi)生，衣扣扣齊。各類臺帳定期更新，妥善保存。以對標工作為抓手，加強公司的各類記錄報表管理，通過對標工作使公司的各類記錄報表管理再上一個新的臺階。用仿宋字填寫運行記錄、報表（如調(diào)度日報、場站運行記錄、巡檢記錄（核查）、交接班記錄、……）；運行記錄填寫真實、準確、清晰、整潔；運行記錄裝訂成冊，統(tǒng)一保存。金州中燃達標嚴格按照集團財年安全運營預(yù)算費用有計劃的使用本公司安全生產(chǎn)運營費用，每月制定計劃；沒有其他非生產(chǎn)費用計入安全運營成本；按計劃使用資金，本財年安全運營預(yù)算費用為：，截止1月末累計使用資金：；占全年的63%。量化指標北方公司（長江以北）運營5年以上的公司2%(沈陽中燃)運營5年以下的公司2%(新賓中燃)加氣站投入運營的加氣站%(葫蘆島清潔能源)3成本管理按集團財年安全運營預(yù)算費用預(yù)有計劃的使用本公司安全生產(chǎn)運營費用。按集團制度要深求進行流量表選型，建立流量表選型臺帳，周期檢定臺帳，按規(guī)定進行周期檢定。以對標工作為抓手，加強公司的安全管理，通過對標工作使公司的安全管理再上一個新的臺階，確保安全責(zé)任事故為零。加強危險作業(yè)管理沈陽中燃達標能夠定期開展安全檢查和總結(jié)會議，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要求立即整改，并進行復(fù)查，工作形成閉環(huán)；公司與各部門簽訂安全責(zé)任狀，與每名員工簽訂安全責(zé)任書，安全責(zé)任層層分解；制定了新賓中燃綜合應(yīng)急預(yù)案，加氣站應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案的演練工作不夠完善系統(tǒng)，沒有做系統(tǒng)的預(yù)案演練，沒有留存演練資料；加強危險作業(yè)管理,對在危險區(qū)域的動火作業(yè)、帶氣作業(yè)實行安全作業(yè)票證管理；公司自運營以來根據(jù)集團安全指標，安全責(zé)任事故為零。審批準確率及供貨商與采購網(wǎng)帳務(wù)核準率100%同集團標準金州中燃支付流程辦理及時公司在采購支付流程的辦理上相對比較及時，但存在各別供應(yīng)單位發(fā)票不能及時郵寄的情況。入庫時間最遲不能超過7個工作日需在系統(tǒng)上辦理。公司盡快協(xié)調(diào)相關(guān)部門完成富江路工程施工并達到集團庫存量控制范圍要求。今后工作中，我們在工程施工的同時，相關(guān)流程也及時啟動。對相關(guān)業(yè)務(wù)人員加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)；開展項目公司間的交流學(xué)習(xí)。加快工程啟動 ；協(xié)調(diào)好與施工單位關(guān)系，加快相關(guān)流程上報審批。同集團標準沈陽中燃達標達標公司二三類工程中存在施工單位自檢時間較長的情況，影響了工程按時竣工。工程管理部序號工作事項工作要求及標準區(qū)域標桿值標桿公司指標現(xiàn)狀備注差異原因與提升措施1年度工程投資計劃完成率實際完成工程投資完成率不低于90%（其中有重點工程的要求投資完成率不低于90%）同集團標準沈陽中燃23%公司15年的施工存在大量已完成工程在系統(tǒng)中沒有啟動的情況，這直接影響了工程投資情況的確認，在今后的工作中將做好計劃與實施相對應(yīng)，并對工程投資情況及時上報。加快市政中壓管網(wǎng)建設(shè)；強化內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)；加強工程管理。對標工作完成情況新賓中燃對標項67項，涉及11個模塊、6個部門。2商業(yè)用戶銷氣量與居民用氣量占比商業(yè)用戶銷氣量