制度建設(shè)管理辦法-全文預覽
【正文】 度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓計劃表制度責任人制度執(zhí)行情況檢查計劃檢查時間檢 查 內(nèi) 容制度下發(fā)次月是否出臺實施細則（若需制定）；制度出臺是否按流程進行；制度檔案建設(shè)情況；相關(guān)處室人員對出臺制度的掌握情況；制度培訓情況；制度本身存在哪些問題；制度執(zhí)行中存在哪些問題。③對于“判斷”事項，必須要表達明確的意思，并在 “判斷”連線上，用“Y”（“同意”或“是”）和“N”（“不是”或“不同意”）表示。（3）“二維”坐標，應(yīng)按制度中規(guī)定的管理活動（工作）的步驟和責任者（部門或崗位）建立。制度每一次修訂均要調(diào)整編號。④制度中的附件（主要包括流程和表單）可根據(jù)實際需要選擇合適的字號，標題用宋體，其它文字用標準仿宋字體。（3）字體及字號。（1）制度正文按照章、節(jié)、條、款、目的格式編寫。（2）制度的最后一章是附則，附則的內(nèi)容應(yīng)包括：該制度實施的有關(guān)要求；與該制度相關(guān)的其它專業(yè)管理制度、流程、表單名稱。管理制度一般由“單位名稱（全稱）+管理的對象、過程、活動名稱+制度文體名稱”構(gòu)成，如“——————有限公司制度建設(shè)管理辦法”。第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二十六條 本辦法的附件有：附件一：制度管理流程附件二：制度需求識別與征求意見單附件三：制度重要程度的判定附件四：制度編寫格式規(guī)定附件五：制度執(zhí)行情況檢查計劃和培訓計劃表附件六：制度履歷表。將制度評審的結(jié)果作為公司各部門進行年終評比的主要依據(jù)。第二十二條 制度評審結(jié)果的運用識別并確定公司制度建設(shè)的需求。制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問題。第十七條 制度的執(zhí)行：各級管理制度必須嚴格執(zhí)行，檢查管理制度執(zhí)行情況時，每一個環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄，且記錄一定要真實、全面，要留下管理的記錄，以作為檢查、督導和明確責任的依據(jù)。第十四條 制度的廢止流程（見附件一）對原制度進行修訂后，原制度廢止。凡未征求意見或企業(yè)管理部初審的制度，不得提交公司領(lǐng)導審定或會簽。制度初審。征求意見。第三章 制度的編制、修訂和廢止第十二條 制度編制的流程（見附件一）。制度責任人工作發(fā)生異動時，必須到制度建設(shè)管理人員處確認制度檔案交接情況，否則企業(yè)管理部在組織制度評審時，將對無制度責任人的進行考核。各專業(yè)管理部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行（包括調(diào)研、起草、征求意見、編寫培訓教案及培訓計劃并進行授課、編制制度檢查計劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。細則：是為實施制度、規(guī)定、守則、辦法而制定的更為具體的管理制度。守則：是確定員工行為規(guī)范方面的管理制度。制度操作表單：依據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單，通?？捎肳ORD、EXCEL繪制。第二章 制度分類及部室職責第三條 本辦法之制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術(shù)規(guī)范三類，各類制度實行公司專業(yè)管理部門歸口管理。吉林東圣焦化有限公司制度建設(shè)管理辦法 制度履歷表 編號：制度名稱編制（修改）時間首次編制換版編制修訂編制編制人編制部門（單位）廢止編號制度管理辦法√企業(yè)管理部說明：在此之前沒有關(guān)于制度建設(shè)方面的制度,為加強制度建設(shè),規(guī)范管理,實現(xiàn)管理的制度化、流程化、表單化，特制定了本制度。第二條 本辦法之制度建設(shè)管理是指對各類制度的起草、審批、執(zhí)行、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)范。制度操作流程：依據(jù)基本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖，通常可用VISIO編制。職責：是針對“工作”這一特定對象制定的管理制度，包括各管理層次、各級、各類崗位職責與相關(guān)的工作描述。規(guī)定：是確定特定對象、過程、活動規(guī)范、準則方面的管理制度。第六條 公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執(zhí)行部門為公司各專業(yè)管理部門。新出臺制度的責任人一般應(yīng)為制度的起草人；在本管理制度下發(fā)前的制度責任人由各部門領(lǐng)導指定責任人；制度責任人工作發(fā)生異動時，由部門領(lǐng)導及時重新指定制度責任人。第十一條 本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務(wù)流程是指為了實現(xiàn)特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。全面分析和識別制度編制的需求，了解本部門有關(guān)職責、國家相關(guān)規(guī)定、公司及各子公司目前相關(guān)制度建設(shè)和執(zhí)行情況，特別要找準存在的問題，并參考其他企業(yè)同類制度，填寫制度需求識別與征求意見單（見附件二）。若為了工作方便，提高效率，可以組織與制度相關(guān)部門進行研討，以會議紀要的
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