質(zhì)量控制程序(內(nèi)審體系)-全文預(yù)覽
【正文】 編制及管理說明為提高廣西安慶工程咨詢有限公司安全咨詢工作質(zhì)量，確保安全咨詢工作的政策性、科學(xué)性、公正性和針對(duì)性，根據(jù)編寫安全咨詢過程控制文件的有關(guān)要求，結(jié)合廣西安慶工程咨詢有限公司實(shí)際情況，本《安全咨詢過程控制手冊(cè)》在《安全生產(chǎn)法》、《安全咨詢通則》、《非煤礦山安全咨詢導(dǎo)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《安全咨詢過程控制文件編寫指南》的指導(dǎo)下，編寫、修訂、審查、批準(zhǔn)、印制而成。是全體從事安全咨詢工作人員質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。望全體同志務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)貫通，遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)分“受控本”和“非受控本”兩種。持有者應(yīng)妥善保管本手冊(cè)，并確保本手冊(cè)的有效性。本手冊(cè)接受全體同志以及有關(guān)部門的監(jiān)督。廣西安慶工程咨詢有限公司主 任：***二○一○年二月二十八日目 錄第1篇 安全咨詢過程控制體系概述 11 單位簡介 22 內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 33 人員的任命與聘用 34 咨詢質(zhì)量職能分配 65 安全咨詢過程控制手冊(cè)的適用范圍 76 定義和簡稱 77 安全咨詢過程控制方針 88 質(zhì)量目標(biāo) 89 質(zhì)量承諾 910 安全咨詢過程控制文件匯總 1011 崗位責(zé)任制 1212 部門職責(zé) 19第2篇 風(fēng)險(xiǎn)分析與控制 211 安全咨詢項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析制度 222 安全咨詢項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析程序 223 不可接受風(fēng)險(xiǎn)判定條件 254 安全咨詢項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析記錄單 25第3篇 實(shí)施咨詢 271 項(xiàng)目咨詢實(shí)施過程應(yīng)遵循的控制程序匯總 282 咨詢組的組建原則及制度 283 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的確定原則 294 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、記錄要求 305 原始資料的收集要求 306 原始數(shù)據(jù)的采集、記錄要求 317 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地的影像、圖片記錄方式、要求 328 實(shí)施咨詢的過程記錄要求 329 咨詢單元的確定原則 3310 危險(xiǎn)有害因素的識(shí)別、確認(rèn)、記錄要求 3411 咨詢方法的選擇原則 3612 取得安全咨詢結(jié)果 3713 對(duì)策措施的提出、選擇、確定原則 3813 咨詢結(jié)論的確定原則 3914 咨詢報(bào)告的編制編排規(guī)定要求 4115 咨詢報(bào)告簽字、批準(zhǔn)、蓋章程序要求 4216 現(xiàn)場(chǎng)整改通知單 4317 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查記錄單 4418 安全咨詢?cè)假Y料歸檔交接清單 45第4篇 報(bào)告審核 461 安全咨詢報(bào)告校核制度 472 安全咨詢報(bào)告審核程序 473 審核人員的職責(zé) 484 內(nèi)部審核、技術(shù)和過程控制負(fù)責(zé)人審核要求 495 各級(jí)審校人員的任職條件 506 安全咨詢報(bào)告審核標(biāo)準(zhǔn) 517 審核記錄單 528 安全咨詢報(bào)告會(huì)簽單 53第5篇 技術(shù)支撐 541 常用法律、法規(guī)、文件 552 常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 563 數(shù)據(jù)庫及咨詢軟件 59第6篇 內(nèi)部管理制度 611 安全咨詢?nèi)藛T管理制度 622 安全咨詢技術(shù)專家管理制度 623 安全咨詢?nèi)藛T業(yè)績考核制度 634 安全咨詢?nèi)藛T工作業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn) 645 安全咨詢?nèi)藛T業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度 656 信息通報(bào)制度 667 跟蹤服務(wù)制度 678 安全咨詢保密制度 709 資質(zhì)證書和印鑒管理制度 7110 儀器設(shè)備購置、使用、維護(hù)管理制度 7211 安全管理制度 7312 安全咨詢?nèi)藛T能力素質(zhì)考核管理制度 7413 安全咨詢大綱編制規(guī)定 7414 安全咨詢運(yùn)行管理規(guī)定 7515 安全咨詢合同（技術(shù)協(xié)議）管理辦法 7716 文件審批修訂制度 7817 安全咨詢報(bào)告質(zhì)量審核管理辦法 7918 安全咨詢項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編寫規(guī)定 8119 計(jì)算機(jī)軟件安全管理辦法 8120 安全咨詢工作例會(huì)制度 8221 重大問題復(fù)議論證制度 82第7篇 檔案管理 831 法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等資料管理制度 842 文件及相關(guān)資料管理制度 853 法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)查新制度 864 安全咨詢報(bào)告書統(tǒng)一編號(hào)制度 875 文件資料借閱存檔制度 876 檔案鑒定銷毀制度 877 檔案統(tǒng)計(jì)制度 888 資料檔案室主任職責(zé) 889 檔案員職責(zé) 8910 檔案立卷歸檔制度 9011 過程控制記錄文件管理制度 9012 安全咨詢?nèi)藛T業(yè)績檔案管理制度 9113 安全咨詢活動(dòng)業(yè)績表 91第8篇 檢查改進(jìn) 961 內(nèi)部審查制度 972 管理評(píng)審制度 1013 安全咨詢過程控制檢查改進(jìn)制度 1044 相關(guān)程序及文件 106第1篇 安全咨詢過程控制體系概述1 單位簡介廣西安慶工程咨詢有限公司成立于二○一○年四月十九日。為充分發(fā)揮廣西安慶工程咨詢有限公司的優(yōu)勢(shì)，把國家的法律、法規(guī)、政策貫徹到實(shí)際中去，把保障職工的安全與健康放在首位，把職工的要求和客戶的要求準(zhǔn)確地反映到各類工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理中。總經(jīng)理非煤咨詢部?；稍儾恳苯?、建材咨詢部輕工、商貿(mào)部總工程師綜合辦公室內(nèi)審員器材室財(cái)務(wù)室圖書檔案室質(zhì)量監(jiān)督部 廣西安慶工程咨詢有限公司組織機(jī)構(gòu)示意圖3 人員的任命與聘用 人員任命根據(jù)安全咨詢工作需要，廣西安慶工程咨詢有限公司在內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置的基礎(chǔ)上，分別對(duì)評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人、安全咨詢過程控制負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、資料管理人員等進(jìn)行了任命，詳見任命文件。表4 安全咨詢質(zhì)量職能分配表 部門職能中心主任咨詢負(fù)責(zé)人過程控制負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人辦公室評(píng)價(jià)室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人課題副組長專業(yè)負(fù)責(zé)人咨詢?nèi)藛T檔
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