【正文】 一次管理評審的時(shí)間開始， 至少每間隔12個(gè)月開展一次管理評審活動(dòng)。，但與其他相關(guān)部門之間的工作上的接口還需進(jìn)一步明確。1．請問總經(jīng)理是否指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？ 2．請問總經(jīng)理，您任命的管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，對于他作為管理者代表的身份，你還應(yīng)賦予他什么職責(zé)和權(quán)限？1. 出示了《質(zhì)量手冊》中了管理者代表任命書。職責(zé)和權(quán)限1．公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？2．各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是什么？3．各部門的各崗位是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？4．請總經(jīng)理談?wù)勀救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？1. 目標(biāo)公司的組織機(jī)構(gòu)基本合理，對應(yīng)的質(zhì)量管理體系各職能部門均規(guī)定了其崗位責(zé)任制，并形成相應(yīng)的文件。5. 計(jì)劃在管理評審會(huì)議上，通過各部門、各分公司提交的管理評審報(bào)告，對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審和修改。2. 公司總的經(jīng)營方針的質(zhì)量宗旨是圍繞著顧客滿意來制定，與質(zhì)量方針保持一致的，沒有矛盾。如針對不論來自何方的顧客投訴，公司都有完整的一套流程進(jìn)行處理，直到獲得顧客的滿意。如生產(chǎn)上所需的設(shè)備（數(shù)控車床等）防非典方面的資源等；1．總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需求和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？2．為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對服務(wù)、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請結(jié)合如何確定和評審服務(wù)要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實(shí)踐來敘述。 總經(jīng)理親自主持了管理評審會(huì)議。 公司制定了質(zhì)量手冊、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件來控制以上過程，以確保體系其有效運(yùn)行。 審核組長：　 (第一組)　　　　　　　組員： (第二組) 審核時(shí)間：　壹天審核日程審核時(shí)間審核活動(dòng)安排審核條款第一組8：00 － 8：30首次會(huì)議8：30－9：30總經(jīng)理 ，， 9：30－10：00管理者代表， ，10：00－12：00辦公室，，14：00－16：30供銷部，，16：30－17：00審核組會(huì)議第二組8：00 －12：00質(zhì)檢部13：00－16：00生技部及車間，，16：00－17：00審核組內(nèi)部會(huì)議17：00－17：30末次會(huì)議編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：34 / 34質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：LD/ZG/ 頁碼：1/3被審核部門總經(jīng)理審核時(shí)間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容檢查記錄總要求1．請總經(jīng)理簡單談?wù)勝F公司建立質(zhì)量管理體系的目的是什么? 2．請總經(jīng)理簡單回顧一下本公司貫標(biāo)活動(dòng)的過程及不同階段的工作情況。審核依據(jù)a) ISO9001:2000； b) 公司質(zhì)量管理體系文件；c)公司適用的法律、法規(guī)； d) 合同。審核范圍　XXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。 審核依據(jù)：ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 銷售職能；采購職能；辦公室職能、生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)職能等服務(wù)提供過程。 親自制定了質(zhì)量方針并由管理者代表負(fù)責(zé)了質(zhì)量目標(biāo)的制定。舉例說明。將顧客要求轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部的各種要求。2．公司的總體經(jīng)營方針和質(zhì)量宗旨是什么？與質(zhì)量方針是否相適應(yīng)？有沒有矛盾的地方？3．質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾？4．總經(jīng)理通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？，使其保持持續(xù)的適宜性？1. 對質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與《質(zhì)量手冊》中方針的內(nèi)涵基本一致。4. 主要通過下發(fā)文件、簡報(bào)的形式宣傳公司的質(zhì)量方針，公司全體員工基本都理解和熟悉了公司的質(zhì)量方針。3. 根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，各部門均建立了相應(yīng)的分目標(biāo)，并按季度定期進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。4. 對總經(jīng)理的主要職責(zé)回答符合《質(zhì)量手冊》中第五章規(guī)定。內(nèi)部溝通、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？2．除了借助于諸如會(huì)議、簡報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？1. 公司在各部門、各層次人員之間均建立了很好的溝通渠道，主要采用各種會(huì)議、下發(fā)文件、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話等方式進(jìn)行溝通。由總經(jīng)理本人親自主持管理評審會(huì)議。4. 管理評審有關(guān)記錄由質(zhì)管部保管，保存時(shí)間為5年，到期后交辦公室統(tǒng)一銷毀。如人員的招聘、培訓(xùn)。持續(xù)改進(jìn)1．請總結(jié)一下，企業(yè)是否達(dá)到了貫標(biāo)的目的，哪些方面有待于改進(jìn)，你是如何落實(shí)的，對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率,公司采取了什么方法？2．組織持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績效是否明顯？有充分的、可靠的事實(shí)或數(shù)據(jù)對比予以講明？請舉例說明公司有哪些重大改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。重大的改進(jìn)項(xiàng)目如：建立IS0體系、改造廠房等日常的改進(jìn)活動(dòng)如：員工的提高培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)的調(diào)整等質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：LD/ZG/ 頁碼：1/3被審核部門管理者代表審核時(shí)間2003.審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容檢查記錄文件要求總則1．請問管理者代表，公司文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？2．本公司共編制了多少個(gè)程序文件？其中哪六個(gè)地方是ISO9000標(biāo)準(zhǔn)中要求必須編制成文件的？3．文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程度是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？文件詳細(xì)是否得當(dāng)，是否適宜可操作？？a) 組織的規(guī)模和類型；b) 過程的復(fù)雜程度及相互關(guān)系；c) 涉及人員所需的能力。質(zhì)量目標(biāo)1．請管理者代表談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2. 對各部門的目標(biāo)均有統(tǒng)計(jì)，有分析，有檢查，有整改措施。職責(zé)和權(quán)限管理者代表1．公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？各職能部門是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？部門負(fù)責(zé)人和工作人員的職責(zé)權(quán)限是否明確？ 2．管理者代表請談?wù)勀阍瓉砺氊?zé)和權(quán)限是什么？被任命為管理者代表以后又賦予你什么職責(zé)和權(quán)限？3．你用什么方式使員工提高滿足顧客要求的意識？1. 公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置基本合理，各職能部門都規(guī)定了崗位責(zé)任制和權(quán)限，部門負(fù)責(zé)人和各級崗位均明確了崗位責(zé)任制和任職條件。內(nèi)部溝通1．請問管理者代表在各部門之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？2．在自上而下溝通過程中，組織有哪些溝通方式（如例會(huì)制度）？在自下而上溝通過程中，組織有哪些溝通方式（如報(bào)告制度）在內(nèi)部溝通過程中，是否存在主要障礙？除了借助于諸如如會(huì)議、簡報(bào)、廣播等媒體使全體員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況之外，是否還有其他的溝通方式，比如理順各部門的職責(zé)使部門之間的工作上的接口更清楚等方法。、分析和改進(jìn)總則1．公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對服務(wù)、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評價(jià)、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？2．在測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中是否采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)？在什么部門，什么崗位采用了什么統(tǒng)計(jì)技術(shù)？是否對采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員進(jìn)行培訓(xùn)？3．通過測量、分析的活動(dòng)，是否可以達(dá)到改進(jìn)管理體系有效性的目的？1. 公司對服務(wù)的滿意度、提供服務(wù)的能力以及體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行了策劃，并形成了：a) 內(nèi)審控制程序；b) 不合格控制程序c) 過程的監(jiān)督和測量程序；d) 各種記錄2. 在測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了簡單的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并在內(nèi)審培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)。3. ，《設(shè)計(jì)和開發(fā)》，故對其進(jìn)行了刪減。6. 對不符合報(bào)告的編寫要求有不符合事實(shí)描述、有糾正措施、有執(zhí)行情況，有驗(yàn)證情況。2. 重大的改進(jìn)項(xiàng)目如：建立IS0體系、改造設(shè)備等3. 日常的改進(jìn)活動(dòng)如：員工的提高培訓(xùn)等質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：LD/ZG/ 頁碼：1/2被審核部門供銷部審核時(shí)間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容檢查記錄文件控制1．請?zhí)峁┍静块T的