綜合計(jì)劃管理系統(tǒng)-指標(biāo)編制流程及鉤-全文預(yù)覽
【正文】 生產(chǎn)能力 減少生產(chǎn)能力 期末生產(chǎn)能力 發(fā)電量與售電量 營業(yè)收入（不含稅） 利潤總額 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元工業(yè)增加值能耗 水電 綜合匯總表指標(biāo)編制流程 主要指標(biāo)列表指標(biāo)名稱單位填報(bào)對象公式說明單機(jī)容量萬千瓦機(jī)組 機(jī)組臺(tái)數(shù)臺(tái)機(jī)組 爭取投產(chǎn)日期時(shí)間機(jī)組 基建投產(chǎn)時(shí)間時(shí)間機(jī)組 基建新增生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組基建投產(chǎn)日期在計(jì)劃年內(nèi)，基建新增生產(chǎn)能力＝單機(jī)容量機(jī)組臺(tái)數(shù)擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組 擴(kuò)容完成日期時(shí)間機(jī)組 新增生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組基建新增生產(chǎn)能力＋擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力基建新增平均容量萬千瓦機(jī)組基建投產(chǎn)日期在計(jì)劃年內(nèi)，基建新增平均容量＝基建新增生產(chǎn)能力（12基建投產(chǎn)日期月份）247。36000247。計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)工業(yè)增加值萬元企業(yè)應(yīng)付職工薪酬＋固定資產(chǎn)折舊＋應(yīng)付稅金＋營業(yè)利潤 應(yīng)付職工薪酬萬元企業(yè) 固定資產(chǎn)折舊萬元企業(yè) 應(yīng)付稅金萬元企業(yè) 營業(yè)利潤萬元企業(yè) 計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)人企業(yè) 萬元工業(yè)增加值能耗噸標(biāo)煤/萬元企業(yè)綜合能源消耗量247。100）供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率綜合標(biāo)煤單價(jià)247。100） 基數(shù)售電量萬千瓦時(shí)企業(yè)基數(shù)發(fā)電量（建議值）（1綜合廠用電率247。12本年新增平均容量萬千瓦機(jī)組基建新增平均容量+擴(kuò)容新增平均容量減少機(jī)組臺(tái)數(shù)臺(tái)機(jī)組 關(guān)停或出讓日期時(shí)間機(jī)組 減少生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組關(guān)?；虺鲎屓掌谠谟?jì)劃年內(nèi)，減少生產(chǎn)能力＝單機(jī)容量減少機(jī)組臺(tái)數(shù)減少平均容量萬千瓦機(jī)組關(guān)停或出讓日期在計(jì)劃年內(nèi)，減少平均容量＝減少生產(chǎn)能力（12關(guān)?；虺鲎屓掌谠路荩?47。2. 各個(gè)綜合匯總指標(biāo)編制流程圖中，表示基礎(chǔ)指標(biāo)；表示指標(biāo)鉤稽關(guān)系說明；表示中間指標(biāo)；表示綜合匯總表指標(biāo)。為了使計(jì)劃編制人員對系統(tǒng)中的各項(xiàng)指標(biāo)有一個(gè)清晰的、全面的認(rèn)識(shí)，提高計(jì)劃編制工作水平，特編寫此文檔。 編寫目的自綜合計(jì)劃信息管理系統(tǒng)上線運(yùn)行以來，部分二、三級(jí)單位在使用系統(tǒng)時(shí)，對系統(tǒng)中涉及到的指標(biāo)的編制先后順序及指標(biāo)間的勾稽關(guān)系理解比較模糊，影響了計(jì)劃編制工作的開展。 注意事項(xiàng)1. 綜合匯總所有指標(biāo)列表中，紅色字體表示有鉤稽關(guān)系的指標(biāo)，加粗字體表示是綜合匯總表指標(biāo)。12擴(kuò)容新增平均容量萬千瓦機(jī)組擴(kuò)容完成日期在計(jì)劃年內(nèi)，擴(kuò)容新增平均容量＝擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力（12擴(kuò)容完成日期月份）247。100）供熱量吉焦企業(yè)售熱量（熱水）＋售汽量汽量焓值 售熱量（熱水）吉焦企業(yè) 售汽量噸企業(yè) 汽量焓值吉焦/噸企業(yè) 售電量萬千瓦時(shí)企業(yè)發(fā)電量（建議值）（1綜合廠用電率247。1000＋其他單位變動(dòng)成本 綜合標(biāo)煤單價(jià)元/噸企業(yè) 供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率克/千瓦時(shí)企業(yè) 其他單位變動(dòng)成本元/千千瓦時(shí)企業(yè) 邊際收益元/千千瓦時(shí)企業(yè)基數(shù)電價(jià)邊際成本利潤總額萬元企業(yè)總收入－總成本 總收入萬元企業(yè)電力營業(yè)收入+熱力營業(yè)收入+其他收入+營業(yè)外收入 營業(yè)外收入萬元企業(yè) 總成本萬元企業(yè)電力營業(yè)成本＋供熱營業(yè)成本＋營業(yè)外支出＋營業(yè)稅金及附加＋銷售費(fèi)用＋管理費(fèi)用＋財(cái)務(wù)費(fèi)用＋其他成本 電力營業(yè)成本萬元企業(yè)燃料費(fèi)+水費(fèi)+材料費(fèi)+折舊費(fèi)+職工薪酬+修理費(fèi)+其他費(fèi)用 燃料費(fèi)萬元企業(yè)發(fā)電量（建議值）（1發(fā)電廠用電率247。10000 供熱標(biāo)煤單價(jià)元/噸企業(yè) 供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗率千克/吉焦企業(yè) 供熱水費(fèi)萬元企業(yè) 材料費(fèi)萬元企業(yè) 職工薪酬萬元企業(yè) 折舊費(fèi)萬元企業(yè) 修理費(fèi)萬元企業(yè) 其他費(fèi)用萬元企業(yè) 營業(yè)外支出萬元企業(yè) 營業(yè)稅金及附加萬元企業(yè) 銷售費(fèi)用萬元企業(yè) 管理費(fèi)用萬元企業(yè) 財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元企業(yè) 其他成本萬元企業(yè) 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人企業(yè)工業(yè)增加值247。100－售電量247。29271）247。12上年期末生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組 期末生產(chǎn)能力電力萬千瓦機(jī)組上年期末生產(chǎn)能力＋新增生產(chǎn)能力－減少生產(chǎn)能力發(fā)電設(shè)備平均容量萬千瓦機(jī)組上年期末生產(chǎn)能力＋新增平均容量－減少平均容量基數(shù)發(fā)電量萬千瓦時(shí)企業(yè) 開拓發(fā)電量萬千瓦時(shí)企業(yè) 發(fā)電量（建議值）萬千瓦時(shí)企業(yè)基數(shù)發(fā)電量＋開拓發(fā)電量利用小時(shí)數(shù)（建議值）小時(shí)企業(yè)發(fā)電量（建議值）247。100） 綜合廠用電率%企業(yè) 營業(yè)收入（不含稅）萬元企業(yè)電力營業(yè)收入+其他收入 電力營業(yè)收入萬元企業(yè)基數(shù)售電
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