某電業(yè)公司內(nèi)部稽核查檢表-全文預(yù)覽
【正文】 驗狀況是否有標示或記錄？5)入庫品是否有合格人員于標示或記錄上簽章？被稽核部門品管簽章稽核者備注大業(yè)電業(yè)有限公司 QMS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號:WIEN004頁次(PAGE): 9 OF 12稽核項目符合NGN/A稽核項目符合NGN/A、分析與改善1)對應(yīng)用于驗證產(chǎn)品品質(zhì)之各式儀表，如何管制或識別？2)標準器是否定期送校，并溯及國家標準？3)是否對每一個檢驗、量測設(shè)備之校驗狀況有記錄？4)檢驗不合格時,是否有對過去檢驗及測試結(jié)果之有效性加以評估？ 不符合之管制()/、矯正及預(yù)防措施1)是否有明定書面化處理流程權(quán)責(zé)？2)流程是否涵蓋鑒定→標示→隔離→物料鑒審→通知？3)維修或重加工品是否再經(jīng)適當(dāng)程序重檢？4)合約如有規(guī)定，有否作客戶鑒審？5)不合格品之管制是否有下列措施：a) 不合格品之鑒定。6)不合格品鑒定是否由其認可人員進行，所依據(jù)標準是否明確？7)不合格品之處理是否有書面資料？8)不合格品是否有明顯標示，并采取隔離保存？9)是否建立相應(yīng)的不符合之控制程序?10)是否建立相應(yīng)的矯正及預(yù)防措施程序?11)對于重大環(huán)境沖擊或品質(zhì)異常是否進行相應(yīng)的矯正及預(yù)防措施?12)以于客戶抱怨是否有相應(yīng)的矯正及預(yù)防措防記錄? 統(tǒng)計技術(shù)1)在進料、制程及成品驗收階段？各抽樣計劃是否被正確的使用？2)在各階段所使用的統(tǒng)計技術(shù)是否正確且適當(dāng)使用？被稽核部門品管簽章稽核者備注大業(yè)電業(yè)有限公司 QMS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號:WIEN004頁次(PAGE): 10 OF 12稽核項目符合NGN/A稽核項目符合NGN/A1)記錄系統(tǒng)是否明確定義進行記錄的確認、搜集、分類、建檔、貯存、維持及銷毀等程序？2)有否制訂有關(guān)品質(zhì)記錄之管制程序，并對品質(zhì)記錄做成索引、建檔、儲存、處理之有關(guān)規(guī)定？3)是否明定品質(zhì)記錄之歸屬項目？其涵蓋范圍是否完整？ 4)各種品質(zhì)記錄是否已明定保存年限？5)各種品質(zhì)記錄是否清晰，易于閱讀，且能識別其所涉及之產(chǎn)品？1)生產(chǎn)定額表填寫是否確實？2)補料單是否按要求開出，及廢料是否即時退倉？3)是否在接到P/O時，將每張P/O單的內(nèi)容抄上抄單本上存檔？4)送外電鍍產(chǎn)品記帳時，是否按P/O數(shù)量銷數(shù)并開單送倉庫收存？5)安排五金產(chǎn)品送外供應(yīng)商電鍍時，時否開（簽）收（發(fā)）送貨單？6)當(dāng)有新模試模生產(chǎn)時，是否將樣品送工程部鑒定？7)工作場所是否有相應(yīng)工作指導(dǎo)書，公布欄是否及時更新？8)是否每天登記出勤及加班時間表？9)是否在收到各組交回完成制作單以后在排程表及排單本上消數(shù)？10)半成品出數(shù)、入數(shù)是否有登記？11)設(shè)備保養(yǎng)卡填寫是否確實？12)排單交貨無法完成時，是否按要求辦理？10)組織是否建立及維持可鑑定重大環(huán)境考量面之程序？並將相關(guān)之程序及需求，傳達至供應(yīng)商及合約商？11)是否有完備之作業(yè)管制，如使用、標示、貯存、運輸、廢棄(參考毒管法、危險物及有害物通識規(guī)則)12)是否有緊急處理措施？13)作業(yè)管制之項目是否已與相關(guān)的重大環(huán)境考量面聯(lián)結(jié)，並完整列入管制是否已制訂並維持各項書面程序，以涵蓋會導(dǎo)致環(huán)境政策、目標和標的偏離之所有狀況？14)重大污染源之人員操作方式、設(shè)備是否依法規(guī)要求管制？15)組織是否建立及維持可鑑定重大環(huán)境考量面之程序？並將相關(guān)之程序及需求，傳達至供應(yīng)商及合約商？16)空氣污染部分a)是否有廢氣排放管道？是否應(yīng)申請許可？其許可證？b)是否有設(shè)立採樣口並定期檢測？結(jié)果是否符合排放標準？c)該公司所有廢氣排放污染物種類為何？是否逐一清查過？
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