【正文】 （月度、臨時(shí)） 物資采購計(jì)劃 明細(xì)表 編制單位： 編報(bào)時(shí)間： 序號 物資大類 物資名稱 規(guī)格型號 計(jì)量單位 需求數(shù)量 估算單價(jià) 估算總價(jià) 需求日期 技術(shù)要求 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 推薦選商方式 送達(dá)地點(diǎn) 基層隊(duì)站 聯(lián)系 人 聯(lián)系電話 用途 有無附件 備注 總 計(jì) 附件 52 中國石油天然氣集團(tuán)公司 一級采購物資目錄編制說明 為加強(qiáng)和規(guī) 范中國石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理，發(fā)揮集團(tuán)公司規(guī)模優(yōu)勢，降低集團(tuán)化運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益最大化，集團(tuán)公司將物資分為兩級管理，并實(shí)行兩級集中采購。 （一）尚未辦理立項(xiàng)的計(jì)劃項(xiàng)目，物資供應(yīng)處停止編報(bào)外委審批表，并在計(jì)劃項(xiàng)目中做出相應(yīng)記錄，做到可追溯性。 進(jìn)口配件應(yīng)標(biāo)注所配套設(shè)備的詳細(xì)型號及原設(shè)備生產(chǎn)廠家 ， 并注明詳細(xì)準(zhǔn)確的零部件號 ， 以及最終用戶（基層隊(duì)站）的聯(lián)系人信息。 非標(biāo)物資或未定型物資用戶需提供圖紙和詳細(xì)技術(shù)說明。要求注明是進(jìn)口或國產(chǎn)，注明所選配件，有特殊要求的要注明材質(zhì)、精度等 級定長、誤差范圍要求。 物資采購計(jì)劃 應(yīng)當(dāng)附計(jì)劃編制說明。 月度、臨時(shí) 物資采購計(jì)劃 按照各單位申報(bào)，物資供應(yīng)處審核、匯總的程序編制。 本規(guī)范所稱 物資是指 公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營管理所需采購的原材料、輔助材料、設(shè)備、配件及工具等。 第 五 十 八 條 用于搶險(xiǎn)救災(zāi)物資、急用料物資由用戶單位或物資供應(yīng)處先采購后按照相關(guān)辦法履行審查審批程序。 第 五 十 五 條 對違反上述第（一）、（八）款情形的，除對該單位或個(gè)人給予通報(bào)批評外，屬于個(gè)人原因的，所在單位拿出處理意見上報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處，情節(jié)嚴(yán)重的，除追究直接責(zé)任人經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還要由監(jiān)察部門依照有關(guān)規(guī)定追究其黨紀(jì)、政紀(jì)責(zé)任。物資采購 將納入單位業(yè)績考核。積壓 物資處 置后，其處置收益用于彌補(bǔ)其損失或沖減原值。 第 四 十 七 條 積壓物資每年處置一次，廢舊物資根據(jù)回收情況隨機(jī)集中處置，處置程序如下： （一） 積壓 物資 處 置程序： 物資供應(yīng)處每年一月份對積壓物資進(jìn)行清理統(tǒng)計(jì)、登記造冊、建立基礎(chǔ)資料，做到名稱、規(guī)格、型號、價(jià)格與實(shí)物相符，編制《積壓物資明細(xì)表》并進(jìn)行原因分析，將《積壓物資明細(xì)表》上報(bào) 財(cái)務(wù)處 ； 財(cái)務(wù)處 審查； 紀(jì)委監(jiān)察處審查后組織內(nèi)部調(diào)劑； 調(diào)劑后剩余物資對外處置，物資供應(yīng)處提出處置方案，報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處審查、紀(jì)委監(jiān)察處備案、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 物資供應(yīng)處 組織處置 ， 先通過吐哈油田招投標(biāo)信息網(wǎng)發(fā)布信息、 公布 積壓物資明細(xì)清單、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、報(bào)名要求、注意事項(xiàng)等； 處置現(xiàn)場 需 企業(yè)管理法規(guī)處、 財(cái)務(wù)處 、紀(jì)委監(jiān)察處派人 參加。堅(jiān)持 “優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、劣質(zhì)低價(jià)、公開、公平 ”，盡最大可能維護(hù)公司利益。 詳見 吐哈油字〔 20xx〕 146 號 文件《 中國石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司質(zhì)量管理辦法》等 13 項(xiàng)管理制度 。財(cái)務(wù)部門根據(jù)物資結(jié)算情況安排相關(guān)資金，嚴(yán)格按照《中國石油吐哈油田公司資金支付管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行資金審批與支付。 企業(yè)管理法規(guī)處報(bào) 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批后 ， 上報(bào)集團(tuán)公司 物資采購管理部 。 第 三 十 八 條 根據(jù)物資質(zhì)量特性，制定裝運(yùn)、存儲、保管和保養(yǎng)措施，防止入庫物資質(zhì)量下降或報(bào)廢。 第三十 六 條 驗(yàn)收和庫房管理人員實(shí)行持證上崗，定期進(jìn)行專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，組織統(tǒng)一的考核，發(fā)放資格證書。 第 三 十 三 條 物資入庫驗(yàn)收工作至少包括驗(yàn)收準(zhǔn)備、核對證件、檢驗(yàn)實(shí)物等內(nèi)容。 物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收，可以根據(jù)物資特點(diǎn)自行組織驗(yàn)收，也可以組織相關(guān)單位共同驗(yàn)收。 第二十 八 條 戰(zhàn)略協(xié)議 采購 的 物資 范圍 ：二級采購物資中 大宗物資 、采購頻次較高 ，或 特殊性強(qiáng)、供應(yīng)廠商選擇范圍較小的物資 。 第二十 五 條 電子商務(wù) 招投標(biāo)管理中心 按照 集團(tuán)公司集中采購結(jié)果組織運(yùn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的 談判，報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處 在能源一號網(wǎng)上運(yùn)行審批程序后，物資供應(yīng)處簽訂合同。 二 級物資 臨時(shí) 采購 計(jì)劃： 隨時(shí)報(bào)送，及時(shí)采購。 物資供應(yīng)處審核匯總平庫后，季末月 10日前 在公司物資管理信息系統(tǒng)中運(yùn)行 。 第 二 十 二 條 計(jì)劃報(bào)送 程序 一級物資 采購 計(jì)劃 一級物資 年度采購 計(jì)劃： 用戶單位 9 月 20 日前將下一年度物資采購計(jì)劃報(bào)物資供應(yīng)處，物資供應(yīng)處 審核 匯總平庫后， 10 月15 日前報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處、公司領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)管理法規(guī)處于 10 月25日前 報(bào)集團(tuán)公司指定采購實(shí)施單位。 列入一級采購物資目錄的物資采購計(jì)劃， 由物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)編制 ， 企業(yè)管理法規(guī)處 報(bào)公司 領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)集團(tuán)公司物資采購管理部， 由 集團(tuán)公司指定機(jī)構(gòu) 組織實(shí)施。所有采購物資必須依據(jù)下達(dá)的年度投資計(jì)劃或財(cái)務(wù)預(yù)算安排編制采購計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施采購。 一級采購物資指列入集團(tuán)公司一級采購物資目錄的物資（見附件 5）。 第十 四 條 審計(jì)處是 物資采購 的監(jiān)督部門 ， 其 主要 職責(zé)是 在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行監(jiān)督。 第 九 條 質(zhì)量安全環(huán)保處是物資采購的質(zhì)量監(jiān)督部門 ，履行以下 主要 職責(zé)： （一）制訂采購物資質(zhì)量監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度，監(jiān)督落實(shí)制度的執(zhí)行情況，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理； （二）制訂采購物資質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施； （三） 對擬采購產(chǎn)品的供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)審查、質(zhì)量審查、質(zhì)量業(yè)績審查職責(zé) ； （四） 監(jiān)督采購物資不合格品的處理； （五） 組織對采購物資質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的調(diào)查處理。全資公司參照本 辦法 執(zhí)行。 本辦法所稱物資采購管