【正文】 *082004B\09顧客滿意度調(diào)查控制程序CH/**092004B\010內(nèi)部審核控制程序CH/**102004B\011產(chǎn)品檢驗與試驗控制程序CH/**112004B\012不合格品控制程序CH/**122004B\013糾正和預(yù)防控制程序CH/**132004B\0以下為環(huán)安程序文件14環(huán)境因素和危險源識別和評價控制程序CH/**202006B\115適用法律法規(guī)和合規(guī)性評價控制程序CH/**212006B\116環(huán)安目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序CH/**222006B\117信息交流控制程序CH/**232006B\118運行控制程序CH/**242006B\119應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序CH/**252006B\120環(huán)境安全監(jiān)測控制程序CH/**262006B\121環(huán)安不符合糾正措施和預(yù)防措施控制程序CH/**272006B\122事故調(diào)查處理程序CH/**282006B\1。b．對于所有擬定的糾正或預(yù)防措施，在實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進行評審，且應(yīng)與不符合問題的嚴(yán)重性和伴隨的影響和風(fēng)險相適應(yīng)，以防止由此而引發(fā)新的風(fēng)險。 e．支持文件：《監(jiān)測和測量程序》。e．支持文件：《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 監(jiān)測和測量 a．定期對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性、職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)測和測量，包括環(huán)境安全事故、疾病和其他不良績效的歷史證據(jù)。 e．支持文件《運行控制程序》 《化學(xué)品、油品管理》《采購控制程序》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) a. 公司應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況，當(dāng)緊急情況發(fā)生時，能立即作出響應(yīng)，最大限度地預(yù)防和減少環(huán)境污染和可能引發(fā)的疾病和傷害。e．支持文件：《信息交流控制程序》 運行控制 a．公司建立與重大環(huán)境因素和所認(rèn)定的風(fēng)險有關(guān)的運行控制程序，并予以有效控制，確保在規(guī)定的條件之下運行，使其不偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，減少其對環(huán)境的不良影響。b信息交流以口頭、通知、報告、開會等多種形式進行。j．公司應(yīng)定期對方案進行評審。g．管理方案必須明確實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的5W1H (即：誰來做、為什么要做、做什么、何時做、何地做、如何做)。各部門根據(jù)公司的目標(biāo)、指標(biāo)，制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和方案，部門負(fù)責(zé)人對本部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進行監(jiān)督。 目標(biāo)、指標(biāo)和方案a．目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)立是組織實現(xiàn)方針制定方案的關(guān)鍵，它的完成是衡量管理體系有效性和持續(xù)改進的重要因素。 f． 支持文件：《環(huán)境因素和危險源識別與評價程序》。對于可測量的項目，由公司或委托外單位進行測量。. 公司在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案、審核結(jié)果、財務(wù)測量、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評審中都體現(xiàn)了持續(xù)改進，以持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性。. 不合格品得到糾正后應(yīng)再次驗證以證實符合要求。. 過程的監(jiān)視和測量公司質(zhì)量審核、目標(biāo)考評、業(yè)績考評、日常檢查等過程監(jiān)視和測量的方法，來證明過程達到計劃的結(jié)果的能力，計劃未達到應(yīng)糾正或采取措施以保證質(zhì)量管理體系過程的符合性。. 監(jiān)視和測量 amp。. 顧客的財產(chǎn)公司對顧客的財產(chǎn)加以識別、驗證、保護和維護，當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應(yīng)及時向顧客報告，做出妥善處理，并保持記錄。. 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，需進行確認(rèn)，公司對融溶紡絲等過程實施確認(rèn)，必要時包括如下內(nèi)容：a. 為評審這些過程和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b. 對所用設(shè)備的認(rèn)可和對作業(yè)人員的資格確認(rèn)；c. 制定相應(yīng)的特定方法和程序，對新產(chǎn)品進行測試；d. 保持相應(yīng)的記錄；f. 必要時質(zhì)量不穩(wěn)定時或重大工藝變化等情況時對這些過程的再確認(rèn)。*******有限公司章節(jié)號：ZSA072發(fā)布日期：20060302產(chǎn)品實現(xiàn) 采購. 采購過程《采購控制程序》，規(guī)定公司的采購過程，確保采購產(chǎn)品滿足公司的采購要求；、評價和定期評價，并對其施加必要的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全影響，控制和影響供方的方式和程度取決于所采購產(chǎn)品對公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度、其生產(chǎn)工藝對環(huán)境的影響程度和所采購產(chǎn)品的使用或加工對員工健康安全的影響程度等；。. 公司制定《合同評審》要求進行評審，評審在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，并確保：；；，在接受前公司應(yīng)確認(rèn)顧客的要求；；，公司應(yīng)重新評審，并傳達相關(guān)職能部門；f. 評審和評審后措施的記錄要給予保存。也確保員工工作符合勞動法規(guī)的要求。包括： .1對生產(chǎn)、辦公房進行適當(dāng)裝修美化，樹立良好的企業(yè)形象，配置必要空調(diào)、消防、勞動防護品，保持適宜的溫度、濕度、確保員工職業(yè)衛(wèi)生和安全。對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境衛(wèi)生和健康安全的工作人員應(yīng)按《人力資源管理程序》各層次人員的培訓(xùn)要求實施必要的培訓(xùn)，確保在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷的基礎(chǔ)上有能力從事本職工作，實現(xiàn)管理體系的要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)。 管理評審的輸出：a. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程的有效性的改進；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c. 資源的需求。 管理者代表管理者代表的職責(zé)見任命書ZSA01. 內(nèi)部溝通最高管理者確保公司內(nèi)通過會議、匯報、辦公自動化系統(tǒng)、張貼、文件等方式就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性進行內(nèi)部的溝通。*******有限公司章節(jié)號：ZSA02發(fā)布日期：20060302管理職責(zé)最高管理者保證：a. 在對公司管理現(xiàn)狀把握的基礎(chǔ)上進行策劃，確定管理體系機構(gòu)圖，見附件一《公司組織機構(gòu)圖》；b. 建立管理體系，以滿足目標(biāo)的要求，將標(biāo)準(zhǔn)的要求分配到各部門，見附件二《ISO9001:2000的要求在各部門的職責(zé)分配表》和附件三《ISO14001和OHSAS18001的要求在各部門的職責(zé)分配表》；c. 若需對管理體系進行更改必須保持體系完整性。本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針見ZSA02.a. 該方針與公司的生產(chǎn)性質(zhì)、規(guī)模、經(jīng)營宗旨和風(fēng)險性質(zhì)相適應(yīng)；b. 包括遵守適用法律、法規(guī)、污染預(yù)防和持續(xù)改進的承諾，；c. 形成文件并予以傳達；d. 通過培訓(xùn)、宣傳、ISO公告欄、傳真等方式使方針在本公司和相關(guān)方得到溝通；e. 通過管理評審活動以保證方針的持續(xù)適宜性。. 支持文件. 《文件控制程序》. 《記錄控制程序》 *******有限公司章節(jié)號：ZSA061發(fā)布日期：20060302管理職責(zé). 管理承諾最高管理者按以下方法對建立和實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾：a. 向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b. 制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；c. 確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定；d. 管理評審每年不少于1次；e. 提供管理體系建立、運行、改進所需的資源。 公司對涉及與滿足顧客、適用的法規(guī)要求和記錄等有關(guān)的文件制定《文件控制程序》以確保：，保證文件的適宜性；，并再次批準(zhǔn)；；；e．各部門保存的文件要保持清晰，易于識別，不得自行擴大或縮小解釋文件，不得對文件進行未授權(quán)的更改；*******有限公司章節(jié)號：ZSA062發(fā)布日期：20060302質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 f．確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 . 已對外包過程進行了識別，并按相關(guān)要求加以控制，確保滿足要求，已在相應(yīng)程序中加以規(guī)定。通過部門主管自我評價、財務(wù)測量、公司內(nèi)部管理體系的審核、最高管理者的管理評審和外部認(rèn)證機構(gòu)的評審來加以驗證,同時通過持續(xù)改進保持體系的有效性。中間顧客是指銷售本公司產(chǎn)品的各貿(mào)易和終端產(chǎn)品制造公司；最終顧客是指最終消費者；. 特殊過程：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的輸出不能通過其后的監(jiān)控或測量加以驗證的過程；. 外部文件：指ISO國際標(biāo)準(zhǔn)或等同的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；與公司有關(guān)的法律、法規(guī)；顧客的技術(shù)資料或圖樣；. 技術(shù)文件：指技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)文件、檢驗文件、圖紙等；. 法律與其他要求: 是指那些可確定適合于本公司的經(jīng)營活動, 產(chǎn)品與服務(wù)，與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律與其他要求；. 環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素；. 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化；. 危險、危害因素：是指能對人造成傷亡，對物造成突發(fā)性損壞或影響人的身體健康導(dǎo)致疾病，對物造成慢性損壞的因素（危險因素是指突發(fā)性和瞬間作用）、（危害因素強調(diào)在一定時間范圍內(nèi)的積累作用）；. 事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況；. 相關(guān)方：與組織的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效有關(guān)的或受其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效影響的個人或