【正文】 ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 管理評(píng)審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 注： ★ 主管部門(mén)； ☆ 相關(guān)部門(mén)。 5. 辦公室 根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容要求 ， 負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)信息資料 ， 送管理者代表參考。 3. 總經(jīng)理 評(píng)審時(shí) ， 要以持續(xù)改進(jìn)的觀點(diǎn) ， 對(duì)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)以及其它環(huán)境管理體系要素有無(wú)變更的必要進(jìn)行研究。 3. 從審核計(jì)劃的制定直到實(shí)施審核 ， 都要注意明確以下各項(xiàng)： a. 作為對(duì)象的審核范圍 (環(huán)境管理活動(dòng)、領(lǐng)域 )以及各自的要求事項(xiàng)； b. 審核頻次； c. 與審核的監(jiān)督、實(shí)施相關(guān)的責(zé)任； d. 審核結(jié)果的報(bào)告 (傳達(dá) )方式及責(zé)任； e. 對(duì)審核人員的要求； f. 審核的手法 (方法 )。 4. 相關(guān)文件 《 記錄管理程序 》 內(nèi)部審核 1. 本公司為保證環(huán)境管理體系的符合性和有效性 ， 對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。 在對(duì)不符合實(shí)施糾正與預(yù)防措施時(shí) ， 按下述次序進(jìn)行： a. 明確不符合的發(fā)生原因； b. 明確糾正措施及如何實(shí)施 (實(shí)施部門(mén)、開(kāi)始和完成時(shí)間等 )； c. 考慮到潛在的危險(xiǎn) ， 實(shí)施防止其再發(fā)生的對(duì)策； 。 2. 相關(guān)文件 《 監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序 》 合規(guī)性評(píng)價(jià) 1. 本公司對(duì)適用的環(huán)境法律 、 法規(guī)和其他要求 ， 如行業(yè)規(guī)范等 ， 要定 期評(píng)價(jià)和分析遵循情況。 4. 定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境審核。 ，做到預(yù)防為主； ，對(duì)信息的傳遞和采取的措施作出明確的規(guī)定，及時(shí)采 取有效的措施進(jìn)行處理； ，應(yīng)對(duì)處理效果和應(yīng)急措施進(jìn)行評(píng)估，并定期對(duì)《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 》評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，確保程序規(guī)定的持續(xù)適宜性。 ，加強(qiáng)能、資源的使用管理，合理使用能、資源，積極推行節(jié)能降耗措施的實(shí)施。 ，在可行性研究階段對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，并制定措施以保證對(duì)環(huán)境的不利影響減少到符合要求的程度，同時(shí)確保這些措施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)使用，必要時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)施工人員提出培訓(xùn)要求。 、指標(biāo)的關(guān)鍵活動(dòng)的變更而修訂。 4. 辦公室 負(fù)責(zé)文件控制。 2. 本公司在編制環(huán)境管理體系文件時(shí) ， 既給出相關(guān)查詢的途徑 (與手冊(cè)記錄的層層掛鉤 )， 又充分考慮與本公司整體管理體系的協(xié)調(diào)性。 本公司環(huán)境管理體系文件按照 IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫(xiě) ， 內(nèi)容覆蓋了環(huán)境管理體系全部要素及其相互作用的描述 ， 其層次劃分為： ● 環(huán)境管理手冊(cè) ：描述本公司如何滿足 IS014001 的要求 ， 是第一層文件。 4. 辦公室 環(huán)境 投訴電話 ， 利用各種會(huì)議或黑板報(bào)等形式予以公布。 1. 內(nèi)外部環(huán)境信息交 流包括 (但不限于 )： ● 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求； ● 環(huán)境管理體系信息 (包括組織概況、過(guò)程、監(jiān)測(cè)、業(yè)績(jī)等 )； ● 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)； ● 環(huán)境因素特別是重要環(huán)境因素； ● 緊急狀態(tài)信息； ● 相關(guān)方信息； ● 內(nèi)外部環(huán)境投訴； ● 環(huán)境技術(shù)信息。 以上諸項(xiàng)均在下達(dá)規(guī)定基礎(chǔ)上實(shí)施： 《 人力資源管理 程序 》 2. 作業(yè)人員的資格、能力 在識(shí)別環(huán)境因素的同時(shí) ， 對(duì)有可能產(chǎn)生顯著環(huán)境影響的作業(yè)活動(dòng)加以識(shí)別 ， 從事這類(lèi)作業(yè)活動(dòng)的人員須按規(guī)定取得法定資格。 a. 符合并遵守環(huán)境方針、程序和本手冊(cè)要求事項(xiàng)的重要性。 企業(yè)全體員工的環(huán)境職責(zé) —— 理解并遵循環(huán)境方針 ， 遵循 環(huán)境管理手冊(cè) ， 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其它規(guī)章制度 ， 做好本崗位的污染預(yù)防和控制工作。 —— 事故發(fā)生后要組織有關(guān)人員分析事故原因、針對(duì)原因落實(shí)糾正預(yù)防措施。 環(huán)境管理者代表的職責(zé) —— 領(lǐng)導(dǎo)建立 IS014001 環(huán)境管理體系 ， 并確保正常運(yùn)行 ， 對(duì)企業(yè)的環(huán)境管理體系負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； —— 審核 環(huán)境管理手冊(cè) ， 制定企業(yè)目標(biāo)指標(biāo) ， 并批準(zhǔn)環(huán)境管理方案； —— 審核新、改、擴(kuò)工程項(xiàng)目“三同時(shí)”報(bào)告； —— 向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況并為管理評(píng)審提供全新評(píng)審依據(jù)； —— 負(fù)責(zé)公布環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)； —— 組織環(huán)境管理體系審核； —— 落實(shí)和協(xié)調(diào)各部門(mén)的環(huán)境管理職責(zé)。 必備的資源 ， 除了相關(guān)的設(shè)備和備件之外 ， 為使這些設(shè)備運(yùn)行而必需的人才、特殊技能、技術(shù)、資金等也包括在內(nèi)。 對(duì)環(huán)境管理體系的管理和實(shí)施承擔(dān)職務(wù)的部門(mén) ， 其責(zé)任和權(quán)限見(jiàn) 《環(huán)境管理職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限明細(xì)表》。 4. 開(kāi)展環(huán)境管理體系和環(huán)境因素的信息交流。 10. 管理者代表每年對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案至少組織進(jìn)行一次評(píng)審。 6. 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與環(huán)境管理方案一起形成文件并予以保持。目標(biāo)要具體 ， 指標(biāo)一般要可測(cè)量。 2. 文管組織對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)和其他要求進(jìn)行評(píng)審 ， 并填寫(xiě)“ 法律法規(guī)登記清單 ” ， 經(jīng)管理者代表審批后發(fā)至相關(guān)部門(mén)。 6. 環(huán)境因素評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次 ， 必要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行。 當(dāng)識(shí)別或判定環(huán)境因素時(shí) ， 要確認(rèn)是否屬于下述事項(xiàng)： a. 向大氣的排放； b. 向水體的排放； c. 向土地的排放； d. 原材料和自然資源的使用； e. 能源使用； f. 能量釋放 （如熱、輻射、振動(dòng)等）； g. 廢物和副產(chǎn)品； h. 物理屬性 ， 如大小、形狀、顏色、外觀等。 在環(huán)境方針指導(dǎo)下 ， 明確適用的法律及其它要求 ， 進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià) ， 制定與保持目標(biāo)和指標(biāo) ， 并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)編制環(huán)境管理方案。 (3) 全員參與：培訓(xùn)和激勵(lì)員工以對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度和方法來(lái)工作 ， 逐步提高全體員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)與能力。 4. 全體 員工以環(huán)境方針為指針 ， 按照有關(guān)程序規(guī)定開(kāi)展工作。 本公司的環(huán)境管理體系覆蓋 IS014001： 20xx 的全部要求。 本公司大部分產(chǎn)品為上海寶山鋼鐵 (集團(tuán) )公司以及大型電廠所選用并致力服務(wù)于鋼鐵、電力、石化等各行各業(yè)的大型企業(yè) 。 企業(yè)概況 上海興元光電技術(shù)有限公司 ,在上海科技體制改革的形勢(shì)下 ,1998 年 11 月由市經(jīng)委系統(tǒng)的上海市電子元件研究所組建 .本公司以科技人員為主體 ,是集科工貿(mào)為一體的實(shí)體性公司 。 6. 辦公室 負(fù)責(zé)《 環(huán)境管理手冊(cè) 》的發(fā)放。 ● 修訂采用換頁(yè)方式 ， 章節(jié)修改后 ， 其版本編號(hào)不改變 ， 修改狀態(tài)改變。 總經(jīng)理 ： 胡仁倫 20xx 年 03 月 01 日 環(huán)境管理手冊(cè) 的控制 1. 管理者代表依據(jù) IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求組織編制 環(huán)境管理手冊(cè) ， 確保手冊(cè)的描述滿足 IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 現(xiàn)行的《 環(huán)境管理手冊(cè) 》作為本公司落實(shí)環(huán)境管理職能和開(kāi)展環(huán)境管理活動(dòng)的法規(guī) ，是全體員工環(huán)境行為的規(guī)范和準(zhǔn)則 ， 是公司環(huán)境管理體系建立和實(shí)施的最低限度要求。 本手冊(cè)適用于 上海興元光電技術(shù)有限公司 內(nèi) 加工 用于 電氣產(chǎn)品（鹵鎢燈、指示燈、電子元件、軸流風(fēng)機(jī)） 的目標(biāo)管理運(yùn)作、日常運(yùn)作、持續(xù)改進(jìn)等活動(dòng) 的全過(guò)程。 現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)并于 20xx 年 03 月 01 日 生效實(shí)施 ， 望各部門(mén)及全體員工遵守執(zhí)行。 ● 手冊(cè)的版本標(biāo)識(shí)由版本和修改狀態(tài)兩部分組成 ， 版本號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字 3?表示 ， 修改狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字 0、 2?表示。 5. 《 環(huán)境管理手冊(cè) 》即使沒(méi)有更改 ， 每年也應(yīng)至少進(jìn)行一次評(píng)審。 手冊(cè)適用范圍： 電氣產(chǎn)品 的 加工 和 裝 配；鹵鎢燈、指示燈、電子元件、軸流風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售的 全部過(guò)程 。 公司經(jīng)營(yíng)貿(mào)易主要從事各類(lèi)進(jìn)口、