【正文】 包供方的調(diào)查和評價的控制和管理。 采購與供方管理總則 公司制定并執(zhí)行《采購和驗證控制程序》、《供方評定控制程序》、《物資防護控制程序》，對采購、物資防護及供方評價等進行控制，確保所采購產(chǎn)品或服務符合規(guī)定要求。重大開發(fā)更改應作適當?shù)拇_認和驗證。（3） 項目確認的結(jié)果及跟蹤措施應予以記錄?！?開發(fā)確認應在規(guī)定的使用條件下進行，使用條件是實際的。開發(fā)驗證方法主要有：● 對發(fā)放前的開發(fā)階段文件進行評審。（1） 開發(fā)評審要求● 評審人員應包括與被評審的開發(fā)階段有關的全部職能部門代表以及邀請的專家；● 評審應站在顧客、本公司共同立場上進行；● 評審結(jié)果及跟蹤措施應形成文件、報告或記錄；● 開發(fā)評審未通過時，應致力于解決未通過的焦點問題，在未解決時，不得轉(zhuǎn)入下一開發(fā)階段。 開發(fā)輸出（1）開發(fā)輸出應針對開發(fā)輸入進行驗證的方式形成文件，并配套。開發(fā)說明文件應包括：● 服務功能要求；● 適用的法律法規(guī)要求；● 以前類似開發(fā)提供的適用信息；● 開發(fā)所必需的其它要求。（2） 為確保新服務項目開發(fā)成功，總經(jīng)理應委派具有能力的人員，包括：● 項目開發(fā)負責人的確定；● 開發(fā)人員的確定；● 開發(fā)評審、驗證和確認人員的確定。（2）根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，業(yè)務部應編制新新服務項目開發(fā)建議書，提供給公司領導決策，總經(jīng)理批準后正式立項，組建項目開發(fā)小組。 與顧客聯(lián)絡方式為：電話、傳真、通信等。 應記錄評審的結(jié)果和隨后的跟蹤措施。 辦公室負責有關法律法規(guī)的收集。 公司通過以下過程明確顧客不斷變動的需求：a) 市場調(diào)研；b) 分析競爭對手；c) 調(diào)查顧客滿意度；d) 研究顧客的需求和期望；e) 就某一服務活動調(diào)查顧客的反應；f) 關注有關法規(guī)的發(fā)展。：a）服務質(zhì)量策劃；b) 與顧客有關的過程（包括市場促銷活動）；c) 采購與供方管理；服務提供（包括倉庫存儲、貨物短途運輸、公司安全控制、公司應急控制、房屋租賃等活動）；監(jiān)視和測量裝置管理； 對上述主要服務過程，公司按以下原則進行控制：a) 對各種主要過程進行過程細分并形成必要的書面文件；b) 滿足政府、行業(yè)部門的法規(guī)、標準要求及顧客的要求；c) 對各類服務人員進行相應的培訓和資格考核；d) 對影響最終服務結(jié)果的設備和設施進行必要的維護；e) 對影響最終服務結(jié)果的環(huán)境進行必要的控制；f) 對顧客接觸面的服務活動和結(jié)果進行全面的監(jiān)控；g) 確保得到支持過程有效運行和監(jiān)控所必須的信息和數(shù)據(jù)；h) 保存過程控制措施結(jié)果的質(zhì)量記錄，以提供過程有效運行和監(jiān)控的證據(jù)。質(zhì)量策劃控制要求 要推出新的服務項目或進行質(zhì)量管理和改進活動時，公司應進行必要的質(zhì)量策劃，并形成文件。公司衛(wèi)生控制的范圍包括公共區(qū)域衛(wèi)生、洗手間衛(wèi)生等的管理，辦公室應對公司衛(wèi)生進行日常檢查，執(zhí)行的規(guī)定。公司服務所需的基礎設施包括：辦公室、硬件、軟件、通訊及公司內(nèi)的主要設施、設備及輔助設施、設備等。 辦公室負責保存員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當?shù)挠涗?。培訓的實? 各類培訓應按規(guī)定的程序進行，確保培訓效果，并保存相應的培訓記錄，作為培訓效果評價的依據(jù)。人力資源配備 辦公室負責根據(jù)公司管理的實際需求，確定人力資源的配備要求，并對人力資源進行評審。評審輸出管理評審以管理評審報告等形式輸出，應包括以下方面的內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施，包括質(zhì)量方針、目標的調(diào)整、組織機構(gòu)的調(diào)整、監(jiān)視和測量設備及人員的增加，文件的增刪或修改等；b) 與顧客要求有關服務的改進措施，包括作業(yè)文件，服務評價等方面；c) 資源需求的措施，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位設置、人員培訓等。 溝通活動的實施執(zhí)行《溝通控制程序》的要求。其職責和權限為：a) 負責組織做好質(zhì)量管理體系的策劃工作；b) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；c) 負責向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求；d) 確保本公司員工提高滿足顧客要求的意識；e) 負責對外聯(lián)絡和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的相關事宜?！筘撠煴O(jiān)控室的正常運行及設備完好工作?！筘撠熡嘘P監(jiān)視和測量儀器的送檢和保管工作?！筘撠熗獍展┓降倪x擇，并進行評審和管理。◇負責公司的市場促銷工作?！筘撠熃M織作好公司各類員工的培訓上崗工作。◇負責公司的信訪和有關接待工作。◇在管理者代表的組織下具體督導實施內(nèi)部質(zhì)量審核。◇組織本部門的各項專業(yè)培訓。◇嚴格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》、公司通用程序文件和本部門管理工作程序、作業(yè)指導書，督導有關人員做好質(zhì)量記錄。② 副總經(jīng)理◇貫徹公司的質(zhì)量方針和目標。職責和權限辦公室負責按組織機構(gòu)圖對ISO9001：2000標準條款進行分配，制定《質(zhì)量職能分配表》，并規(guī)定各崗位人員的職責和權限。 策劃 質(zhì)量目標總經(jīng)理應確保公司質(zhì)量目標在各部門得到落實或分解落實，本公司根據(jù)質(zhì)量方針制定的質(zhì)量目標見第0章“質(zhì)量方針”發(fā)布頁。公司應完全理解并滿足顧客要求，通過建立暢通的管理渠道，確保顧客需求在組織內(nèi)得以傳達、實施。 應規(guī)定各類質(zhì)量記錄的保存時間，并提供足夠和適宜的貯存條件，防止質(zhì)量記錄的丟失或損壞，超過保存期限應按規(guī)定程序進行處理。 各部門應具備足夠的記錄來證實服務和體系運行滿足規(guī)定的要求。質(zhì)量記錄控制 質(zhì)量記錄是為證明產(chǎn)品或服務滿足質(zhì)量要求和為質(zhì)量體系過程的有效性提供客觀證據(jù)。e) 文件使用人應確保文件的清晰，并易于識別；f) 辦公室負責對外來標準、規(guī)范文件的管理和發(fā)放； g) 辦公室應制定現(xiàn)行修改狀態(tài)的控制清單，分發(fā)到有關部門。文件控制 為確保本公司質(zhì)量管理體系的有效運行，對于質(zhì)量管理體系要求有關的文件必須進行控制，以確保文件的適宜性和有效性。、法規(guī)和行業(yè)標準及以上級部門的業(yè)務指導性文件。程序文件目錄見附錄4：《質(zhì)量程序文件清單》。文件構(gòu)成 公司的質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量文件和資料、內(nèi)部行政文件和資料、法律法規(guī)等外來文件。外包過程識別：根據(jù)本公司服務提供的控制要求，外包過程主要為服務外包，為以上安全消防服務等，對此類過程的控制按“”要求實施。質(zhì)量管理體系程序的范圍和詳細程度應適于公司實際使用?！顿|(zhì)量手冊》的貫徹和實施各部門通過學習和培訓，使全體員工了解和熟悉《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容和要求，并在日常工作中認真貫徹和實施。 手冊持有人工作變更或離開本公司時，應到辦公室辦理移交、歸還手續(xù)?！顿|(zhì)量手冊》母本不加蓋“受控”印章，但須作為受控文件管理。 本公司對ISO9001:2000全部采用無刪減.引用標準a) ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系—基礎和術語》b) “物流服務”涉及的國家、行業(yè)有關質(zhì)量、法律、法規(guī)。地 址： 國際商貿(mào)城海關路綜合辦公樓二樓郵 編：322000聯(lián)系電話：5289033傳 真：5289036投訴電話：52890332 質(zhì)量手冊說明適用范圍 本《質(zhì)量手冊》依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》標準，結(jié)合本公司實際情況編寫而成。本公司以“廉價、快捷、安全、方便”為宗旨，本著“社會效益第一，經(jīng)濟效益第二”的經(jīng)營理念，承接市內(nèi)短駁配送、航空貨運等第三方物流服務項目。公司的發(fā)展目標是：以市場為導向，以倉儲為重點，抓住機遇，邁實腳步，力爭通過三五年努力，建設成為市內(nèi)具有較強經(jīng)濟實力和行業(yè)競爭力的功能完備、信譽優(yōu)良的現(xiàn)代化第三方物流企業(yè)。核準業(yè)務范圍為：普通貨運、倉儲、配送、貨運信息咨詢服務等。通過規(guī)范員工的服務行為，提高員工的服務意識，向顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務，增強顧客的滿意程度，達到體系的持續(xù)改進。質(zhì)量方針的理解：公司的質(zhì)量方針，既濃縮了顧客對公司的期望和要求，體現(xiàn)了員工對顧客的承諾，又包含了全體員工所認同的企業(yè)精神、管理目標和長遠追求。自本手冊實施之日起，全體員工要充分理解，正確執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針，嚴格按《質(zhì)量手冊》要求落實質(zhì)量職責，開展質(zhì)量管理活動，強化和提高員工的質(zhì)量意識，實施科學管理，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客滿意。本《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對顧客的承諾。 總經(jīng)理： 2003年 6月 15 日目 錄章節(jié)號 題目 ISO9001條款 頒布令 任命書 目錄0、質(zhì)量方針 ， 企業(yè)簡介 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊管理 質(zhì)量管理體系 4 總要求 文件要求 管理職責 5 管理承諾 以顧客為關注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責、權限和溝通 管理評審 6 資源管理 6 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 7 服務實現(xiàn) 7 服務實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 市場促銷 ， 采購與供方管理 ， 顧客財產(chǎn) ， 安全控制 ， 應急控制 存儲服務 ， 短途運輸服務 ， 監(jiān)視和測量裝置控制 8 檢查、分析與改進 8 總則 檢查與監(jiān)控 不合格控制 數(shù)據(jù)分析 改進