【正文】 所屬時期 ；對于填發(fā)日期為 2020 年 2 月 1 日起之后的發(fā)票，開票日期距離申報日期不得超過 120，否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣。 8． 6 代開增值稅專用發(fā)票開具清單錄入 1) 代開增值稅專用發(fā)票開具清單錄入界面如下所示。 4) 開票日期不能超過申報所屬時期，如所屬時期為 202003（ 2020 年 3 月份），則開票日期不能是 2020 年 4 月 1 日及其后的日期，否則在自動保存時，系統(tǒng)會發(fā)出警告。 8． 7 代開增值稅專用發(fā)票抵扣清單錄入 1) 代開增值稅專用發(fā)票抵扣清單錄入界面如下所示。 4) 開票日期不能超過申報所屬時期，如所屬時期為 202003（ 2020 年 3 月份），則開票日期不能是 2020 年 4 月 1 日及其后的日期，否則在自動保存時，系統(tǒng)會發(fā)出警告。 9．數據導出 在數據輸入完畢后，就可以將數據導出，傳遞給稅務機關。用戶可以選擇導出到指定目錄還是直 接導出到軟盤中。 國家稅務總局通用數據采集系統(tǒng)用戶手冊 .29. 圖 94 在數據導出過程中，系統(tǒng)進度條顯 示導出進度，全部導出后，系統(tǒng)提示導出成功，如圖 95 所示。 圖 101 10． 2 申報文件打印 申報報表通過 IE 打印直接從打印機輸出。 對于不同的報表，用戶可以相機調整紙張大小、方向以及邊距。p/amp。 圖 106 在如上打印設置調整完畢后，在 IE 下選擇“文件 .打印”，系統(tǒng)從打印機中輸出報表。若要修改已傳出數據，重新傳出，則必須先將申報文件調整為修改狀態(tài) 。執(zhí)行刪除文件功能，系統(tǒng)將不再保存該文件數據。 國家稅務總局通用數據采集系統(tǒng)用戶手冊 .36. 121 。 國家稅務總局通用數據采集系統(tǒng)用戶手冊 .35. 圖 113 系統(tǒng)彈出提示信息，按“確定”按鈕，系統(tǒng)將刪除該報表。 圖 111 系統(tǒng)彈出提示信息，按“確定”按鈕，系統(tǒng)將已傳出文件調整為可編輯狀態(tài)，在此狀態(tài)下，用戶可以修改、刪除、新增記錄。 圖 108 10． 3 特別說明 對于使用了“貨物運輸發(fā)票信息合并系統(tǒng)”的用戶，因為報表存放在“ .\合并申報”目錄中，因此，用戶應將“ .\合并申報”目錄中數據拷貝到“ .\數據上報 \SSSQ”目錄（ SSSQ為數據申報所屬時期，如 202020），方可運行打印系統(tǒng)打印報表。 圖 104 2) 文字大小設置 在 IE 下選擇“查看 .文字大小 .較小”。wamp。 國家稅務總局通用數據采集系統(tǒng)用戶手冊 .31. 圖 103 系統(tǒng)顯示頁面設置對話框，如下圖所示 。 導出的申報文件有兩個： ? 數據申報文件：如 ? CRC 校驗文件：如 若導出過程中數據導出到指定路徑，這用戶必須將數據申報文件、 CRC 校驗文件一并拷貝到移動存儲介質（軟盤、 U 盤等），轉交給稅務機關。 圖 93 若選擇“指定路徑”，系統(tǒng)默認的導出路徑為“安裝目錄 \數據申報 \申報所屬年月 \”。 國家稅務總局通用數據采集系統(tǒng)用戶手冊 .28. 圖 91 系統(tǒng)顯示“申報文件導出窗口”，如圖 92 所示。 6) 銷貨方納稅人識別號長度為 15 或 18 位數字及 AZ 或者 az 的字母數據。除備注外各 數據項不能為空。 6) 銷貨方納稅人識別號、購貨方納稅人識別號長度為 15 或 18 位數字及 AZ 或者 az 的字母數據。除備注外各數據項不能為空。 圖 817 用戶在“數據項確認”窗口重新錄入確認數據項，輸入完畢后按“確定”，系統(tǒng)進行數據核對，若前后數據不一致，則系統(tǒng)提示數據不符，并將刪除數據記錄。 5) 進口口岸代碼為 4 位數字。 國家稅務總局通用數據采集系統(tǒng)用戶手冊 .25. 圖 816 2) 增值稅海關完稅憑證抵扣清單 錄入項包括：專用繳款書號碼、進口口岸代碼、填發(fā)日期、稅款金額、備注。 6) 銷貨方納稅人主管稅務機關代碼長度為 7 或 9 位數字。各數據項不能為空。 3) 購貨方納稅人類別數據項只能是 1 或 2，不能填其他數據，否則系統(tǒng)警告： 圖 814 4) 開票日期不能超過申報所屬時期，如所屬時期為 202003（ 2020 年 3 月份），則開票日期不能是 2020 年 4 月 1 日及其后的日期，否則在自動保存時，系統(tǒng)會發(fā)出警告。用戶可以調整計算抵扣的進項稅額，但整個申報表的允許計算抵扣的運費金額合計數 *7%與計算抵扣的進項稅額合計數的差額不得超過 1 元。 7) 承運單位主管地方稅務局代碼為 7 或 9 位數據。用戶只能輸入上述種類，否則系統(tǒng)自動保存時，將警告： 圖 810 4) 當發(fā)票種類項為海洋運輸、航空運輸、管道運輸、鐵路運輸時，用戶輸入的開票金額、允許計算抵扣的運費金額、計算抵扣的進項稅額為其合計數，不能輸入發(fā)票號碼、承運單位名稱、承運單位納稅人識別號、承運單位主管地方稅務局名稱、承運單位主管地方稅務局代碼。 4) 開票日期不能超過申報所屬時期，如所屬時期為 202003（ 2020 年 3 月份），則開票日期不能是 2020 年 4 月 1 日及其后的日期，否則在自動保存時，系統(tǒng)警告： 圖 87 5) 承運單位納稅人識別號、取得運輸發(fā)票單位識別號長度為 15 或 18 位數字及 AZ 或者az 的字母數據。 圖 85 8． 1 貨物運輸發(fā)票開具清單錄入 1) 貨物運輸發(fā)票開具清單錄入界面如 下所示。雙擊日歷中的某一日期，系統(tǒng)自動將該日期數據填寫到數據欄中。 圖 82 在如圖 81 中，選擇一行，雙擊鼠標，系統(tǒng)即彈出如圖 82 所示的“記錄編輯”窗口；用戶也可以單擊工具欄中的圖標 ，彈出記錄編輯窗口。 圖 81 在所有數據輸入完畢后，按工具欄中的圖標 ，系統(tǒng)保存最后錄入的數據。按“確定”按鈕，系統(tǒng)建立新申報文件，并顯示輸入表格，如圖 74 所示。 7．建立申報文件 用戶必須先建立新的申報文件，才可以錄入申報數據，并導出傳 遞給稅務機關。 6． 3 刪除企業(yè) 企業(yè)信息也可以刪除，但刪除企業(yè)同時，先前輸入的數據也將全部刪 除，因此用戶必須謹慎使用刪除功能。 圖 62 圖 63 納稅人識別號必須為 15 位或 18 位數字或字母數據，若 用戶輸入位數不符要求或內容不符，則系統(tǒng)提示： 國家稅務總局通用數據采集系統(tǒng)用戶手冊 .16. 圖 64 6． 2 更改名稱 企業(yè)的名稱可能錄入錯誤或者需要變更，系統(tǒng)提供了更改企業(yè)名稱的功能。系統(tǒng)安裝完畢之后，必須錄入企業(yè)信息。 如圖 57 中，在目錄欄選擇稅務機關，按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“刪除稅務機關”，或者點擊工具欄中的圖標 ，或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作－刪除稅務國家稅務總局通用數據采集系統(tǒng)用戶手冊 .14. 機關”。如圖 54 所示，在目錄欄選擇稅務機關，按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“更改名稱”，或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作－更改名稱”。 5． 1 新增稅務機關 如圖 51 中，在目錄欄按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“新增稅務機關”，或者點擊工具欄中的圖標 ，或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作 新增稅務機關”。 圖 4