【正文】 入數(shù)據(jù)后，按“保存并新增”按鈕，系統(tǒng)保存數(shù)據(jù)，增加新行，并將前國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊(cè) .20. 一行的數(shù)據(jù)復(fù)制到新行中。 在數(shù)據(jù)錄入過程中，對(duì)于日期類數(shù)據(jù)， 如開票日期，系統(tǒng)提供了日歷便于輸入。如圖 83，在開票日期數(shù)據(jù)欄，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊數(shù)據(jù)欄右邊，系統(tǒng)顯示日歷。雙擊日歷中的某一日期，系統(tǒng)自動(dòng)將該日期數(shù)據(jù)填寫到數(shù)據(jù)欄中。 圖 83 若要選擇前后時(shí)間，可以用鼠標(biāo)點(diǎn)擊日歷中的左、右箭頭。 圖 84 用戶也可以在日期數(shù)據(jù)欄中直接輸入日期數(shù)字，但輸入的年月日間隔必須“ ”，如“ 20201015”。若日期輸入格式錯(cuò)誤，系統(tǒng)提示警告信息，如圖 85 所示。 圖 85 8． 1 貨物運(yùn)輸發(fā)票開具清單錄入 1) 貨物運(yùn)輸發(fā)票開具清單錄入界面如 下所示。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊(cè) .21. 圖 86 2) 貨物運(yùn)輸發(fā)票開具清單錄入項(xiàng)包括：開票日期、發(fā)票號(hào)碼、開票金額、承運(yùn)單位名稱、承運(yùn)單位納稅人識(shí)別號(hào)、取得運(yùn)輸發(fā)票單位名稱、取得運(yùn)輸發(fā)票單位識(shí)別號(hào)。各數(shù)據(jù)項(xiàng)不能為空。 3) 承運(yùn)單位名稱、承運(yùn)單位納稅人識(shí)別號(hào)數(shù)據(jù)項(xiàng)即當(dāng)前錄入單位的名稱及納稅人識(shí)別號(hào)。 4) 開票日期不能超過申報(bào)所屬時(shí)期，如所屬時(shí)期為 202003（ 2020 年 3 月份），則開票日期不能是 2020 年 4 月 1 日及其后的日期，否則在自動(dòng)保存時(shí)，系統(tǒng)警告： 圖 87 5) 承運(yùn)單位納稅人識(shí)別號(hào)、取得運(yùn)輸發(fā)票單位識(shí)別號(hào)長度為 15 或 18 位數(shù)字及 AZ 或者az 的字母數(shù)據(jù)。否則系統(tǒng)警告： 圖 88 8． 2 增值稅貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單錄入 1) 增值稅貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單錄入界面如下所示。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊(cè) .22. 圖 89 2) 增值稅貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單錄入項(xiàng)包括：發(fā)票種類、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、承運(yùn)單位名稱、承運(yùn)單位納稅人識(shí)別號(hào)、承運(yùn)單位主管地方稅務(wù)局名稱、承運(yùn)單位主管地方稅務(wù)局代碼、開票金額、允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額、計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3) 發(fā)票種類項(xiàng)輸入內(nèi)容為：海洋運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、內(nèi)河運(yùn)輸、聯(lián)運(yùn)。用戶只能輸入上述種類，否則系統(tǒng)自動(dòng)保存時(shí)，將警告： 圖 810 4) 當(dāng)發(fā)票種類項(xiàng)為海洋運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸時(shí)，用戶輸入的開票金額、允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額、計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為其合計(jì)數(shù)，不能輸入發(fā)票號(hào)碼、承運(yùn)單位名稱、承運(yùn)單位納稅人識(shí)別號(hào)、承運(yùn)單位主管地方稅務(wù)局名稱、承運(yùn)單位主管地方稅務(wù)局代碼。其中開票日期為系統(tǒng)默認(rèn)的錄入日期。 5) 當(dāng)發(fā)票種類項(xiàng)為公路運(yùn)輸、內(nèi)河運(yùn)輸、聯(lián)運(yùn)時(shí)，各項(xiàng)數(shù)據(jù)不能為空。 6) 承運(yùn)單位納稅人識(shí)別號(hào)長度為 15 或 18 位數(shù)字及 AZ 或者 az 的字母數(shù)據(jù)。 7) 承運(yùn)單位主管地方稅務(wù)局代碼為 7 或 9 位數(shù)據(jù)。 8) 當(dāng)發(fā)票種類項(xiàng)為公路運(yùn)輸、內(nèi)河運(yùn)輸、聯(lián)運(yùn)時(shí)，開票日期 不能超過申報(bào)所屬時(shí)期；對(duì)于開票日期為 2020 年 3 月 1日起之后的發(fā)票，開票日期距離申報(bào)日期不得超過 120，否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊(cè) .23. 圖 811 9) 允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額不能超過開票金額。 10) 系統(tǒng)根據(jù)允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額，按 7%稅率自動(dòng)計(jì)算計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。用戶可以調(diào)整計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，但整個(gè)申報(bào)表的允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額合計(jì)數(shù) *7%與計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)的差額不得超過 1 元。否則在申報(bào)過程中，系統(tǒng)提示： 圖 812 8． 3 廢舊物資發(fā)票開具清單錄入 1) 廢舊物資發(fā)票開具清單錄入界面如下所示。 圖 813 2) 廢舊物資發(fā)票開具清單錄入項(xiàng)包括：購貨方納稅人類別、發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、購貨方納稅人識(shí)別號(hào)、發(fā)票金額。各數(shù)據(jù)項(xiàng)不能為空。 3) 購貨方納稅人類別數(shù)據(jù)項(xiàng)只能是 1 或 2，不能填其他數(shù)據(jù)，否則系統(tǒng)警告： 圖 814 4) 開票日期不能超過申報(bào)所屬時(shí)期，如所屬時(shí)期為 202003（ 2020 年 3 月份），則開票日期不能是 2020 年 4 月 1 日及其后的日期，否則在自動(dòng)保存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告。 5) 購貨方納稅人識(shí)別號(hào)長度為 15 或 18 位數(shù)字及 AZ 或者 az 的字母數(shù)據(jù)。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊(cè) .24. 8． 4 廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入 1) 廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄 入界面如下所示。 圖 815 2) 廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入項(xiàng)包括：發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、銷貨方納稅人識(shí)別號(hào)、銷貨方納稅人主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、發(fā)票金額、計(jì)算抵扣稅額。各數(shù)據(jù)項(xiàng)不能為空。 3) 開票日期不能超過申報(bào)所屬時(shí)期，如所屬時(shí)期為 202003（ 2020 年 3 月份），則開票日期不能是 2020 年 4 月 1 日及其后的日期，否則在自動(dòng)保存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告。 4) 對(duì)于開票日期為 2020年 3月 1 日起之后的發(fā)票，開票日期距離申報(bào)日期不得超過 120，否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣。 5) 銷貨方納稅人識(shí)別號(hào)長度為 15 或 18 位數(shù)字及 AZ 或者 az 的字母數(shù)據(jù)。 6) 銷貨方納稅人主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼長度為 7 或 9 位數(shù)字。 7) 系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票金額，按 10%稅率自動(dòng)計(jì)算計(jì)算抵扣稅額。用戶可以調(diào)整計(jì)算抵扣稅額。 8． 5 增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣清單錄入 1) 增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣清單錄入界面如下所示。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊(cè) .25. 圖 816 2) 增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣清單 錄入項(xiàng)包括：專用繳款書號(hào)碼、進(jìn)口口岸代碼、填發(fā)日期、稅款金額、備注。除備注外各數(shù)據(jù)項(xiàng)不能為空。 3) 專用繳款書號(hào)碼至少 10 位 。 4) 專用繳款書號(hào)碼不允許重復(fù)。 5) 進(jìn)口口岸代碼為 4 位數(shù)字。具體代碼可以查詢海關(guān)網(wǎng)站。 6) 填發(fā)日期不能超過申報(bào)所屬時(shí)期 ；對(duì)于填發(fā)日期為 2020 年 2 月 1 日起之后的發(fā)票，開票日期距離申報(bào)日期不得超過 120，否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣。 7) 在一條記錄輸入完畢之后，按回車鍵，系統(tǒng)將彈出“數(shù)據(jù)項(xiàng)確認(rèn)”窗口，如下圖。 圖 817 用戶在“數(shù)據(jù)項(xiàng)確認(rèn)”窗口重新錄入確認(rèn)數(shù)據(jù)項(xiàng)，輸入完畢后按“確定”，系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，若前后數(shù)據(jù)不一致，則系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)不符，并將刪除數(shù)據(jù)記錄。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊(cè) .26. 圖 818 若數(shù)據(jù)核對(duì)一致，則系統(tǒng)允許用戶新增記錄。 8． 6 代開增值稅專用發(fā)票開具清單錄入 1) 代開增值稅專用發(fā)票開具清單錄入界面如下所示。 圖 819 2) 代開增 值稅專用發(fā)票開具清單 錄入項(xiàng)包括：發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、銷貨方納稅人識(shí)別號(hào)、購貨方納稅人識(shí)別號(hào)、金額、稅額、備注。除備注外各數(shù)據(jù)項(xiàng)不能為空。 3) 發(fā)票代碼為 10 位數(shù)字，發(fā)票號(hào)碼為長度不超過 8 位的數(shù)字。 4) 開票日期不能超過申報(bào)所屬時(shí)期，如所屬時(shí)期為 202003（ 2020 年 3 月份），則開票日期不能是 2020 年 4 月 1 日及其后的日期，否則在自動(dòng)保存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告。 5) 對(duì)于開票日期為 2020 年 6 月 1 日起之后的發(fā)票