【導(dǎo)讀】通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。國家稅務(wù)總局技術(shù)支持中心。國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊。日期版本說明作者。2020-05-11修改了海關(guān)完稅憑證清單錄入部分內(nèi)容余開建。2020-05-19增加了代開增值稅專用發(fā)票開具清單采集、代

　　

【正文】 ，開票日期距離申報日期不得超過 120天，否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣；對于開票日期為 2020 年 6 月 1日前 的發(fā)票，必須在 2020 年 8 月份申報期結(jié)束前申報。 6) 銷貨方納稅人識別號、購貨方納稅人識別號長度為 15 或 18 位數(shù)字及 AZ 或者 az 的字母數(shù)據(jù)。 7) 系統(tǒng)根據(jù)金額，按 6%稅率自動計算計算稅額，用戶可以調(diào)整計算稅額，金額 *6% 稅額的差值必須在 1 元以內(nèi)，或者金額 *4% 稅額的差值必須在 1 元以內(nèi)。 8． 7 代開增值稅專用發(fā)票抵扣清單錄入 1) 代開增值稅專用發(fā)票抵扣清單錄入界面如下所示。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊 .27. 圖 820 2) 代開增值稅專用發(fā)票開具清單 錄入項包括：發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、銷貨方納稅人識別號、金額、稅額、備注。除備注外各 數(shù)據(jù)項不能為空。 3) 發(fā)票代碼為 10 位數(shù)字，發(fā)票號碼為長度不超過 8 位的數(shù)字。 4) 開票日期不能超過申報所屬時期，如所屬時期為 202003（ 2020 年 3 月份），則開票日期不能是 2020 年 4 月 1 日及其后的日期，否則在自動保存時，系統(tǒng)會發(fā)出警告。 5) 對于開票日期為 2020 年 6 月 1 日起之后的發(fā)票，開票日期距離申報日期不得超過 120天，否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣；對于開票日期為 2020 年 6 月 1日前的發(fā)票，必須在 2020 年 8 月份申報期結(jié)束前申報。 6) 銷貨方納稅人識別號長度為 15 或 18 位數(shù)字及 AZ 或者 az 的字母數(shù)據(jù)。 7) 系統(tǒng)根據(jù) 金額，按 6%稅率自動計算計算稅額，用戶可以調(diào)整計算稅額，金額 *6% 稅額的差值必須在 1 元以內(nèi)，或者金額 *4% 稅額的差值必須在 1 元以內(nèi)。 9．?dāng)?shù)據(jù)導(dǎo)出 在數(shù)據(jù)輸入完畢后，就可以將數(shù)據(jù)導(dǎo)出，傳遞給稅務(wù)機關(guān)。 在“目錄”欄中選擇需要導(dǎo)出的所屬時期，按鼠標(biāo)右鍵，從彈出菜單中選擇“數(shù)據(jù)申報”，或者，單擊工具欄中的“ ”，如圖 91 所示。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊 .28. 圖 91 系統(tǒng)顯示“申報文件導(dǎo)出窗口”，如圖 92 所示。系統(tǒng)提示導(dǎo)出信息，如納稅人代碼，納稅人名稱。用戶可以選擇導(dǎo)出到指定目錄還是直 接導(dǎo)出到軟盤中。 圖 92 如上圖，選擇“傳到軟盤”，按“開始導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)提示是否要清除軟盤中數(shù)據(jù)，如圖 93 所示，按 是 后，系統(tǒng)將先刪除軟盤中的數(shù)據(jù)，再將申報數(shù)據(jù)導(dǎo)出到軟盤；按 否 后，系統(tǒng)將申報數(shù)據(jù)導(dǎo)出到軟盤。 圖 93 若選擇“指定路徑”，系統(tǒng)默認的導(dǎo)出路徑為“安裝目錄 \數(shù)據(jù)申報 \申報所屬年月 \”。用戶也可以選擇其他導(dǎo)出路徑，按 圖標(biāo)，系統(tǒng)彈出如圖 94“瀏覽文件夾”窗口，選擇導(dǎo)出目錄后，按“確定”按鈕。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊 .29. 圖 94 在數(shù)據(jù)導(dǎo)出過程中，系統(tǒng)進度條顯 示導(dǎo)出進度，全部導(dǎo)出后，系統(tǒng)提示導(dǎo)出成功，如圖 95 所示。 圖 95 在導(dǎo)出后，系統(tǒng)將對導(dǎo)出文件作檢查，若檢查通過，則系統(tǒng)將禁止用戶直接修改數(shù)據(jù)；若檢查出有錯誤，則系統(tǒng)彈出警告窗口，如下圖，用戶應(yīng)檢查輸入的數(shù)據(jù)，更改之后，再重新導(dǎo)出。 導(dǎo)出的申報文件有兩個： ? 數(shù)據(jù)申報文件：如 ? CRC 校驗文件：如 若導(dǎo)出過程中數(shù)據(jù)導(dǎo)出到指定路徑，這用戶必須將數(shù)據(jù)申報文件、 CRC 校驗文件一并拷貝到移動存儲介質(zhì)（軟盤、 U 盤等），轉(zhuǎn)交給稅務(wù)機關(guān)。 表：導(dǎo)出文件格式一覽表 序號 采集項目 導(dǎo)出文件 1 貨物運輸發(fā)票開具清單 2 增值稅貨物運輸發(fā)票抵扣清單 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊 .30. 3 廢舊物資發(fā)票開具清單 4 廢舊物資發(fā)票抵扣清單 5 增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣清單 6 代開專用發(fā)票開具清單 7 代開專用發(fā)票抵扣清單 10．申報文件打印 10． 1 申報文件顯示 在完成數(shù)據(jù)導(dǎo)出產(chǎn)生申報文件后，系統(tǒng)工具欄中的“打印清單”按鈕 被激活，用鼠標(biāo)點擊該按鈕，用戶可以通過 IE 瀏覽器顯示并打印輸出報表。 圖 101 10． 2 申報文件打印 申報報表通過 IE 打印直接從打印機輸出。申報文件打印之前必須確認如下打印設(shè)置： 1) 頁面設(shè)置 在 IE 下選擇“文件 .頁面設(shè)置”。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊 .31. 圖 103 系統(tǒng)顯示頁面設(shè)置對話框，如下圖所示 。在“紙張 .大小”欄選擇“ A4”，“方向”欄選擇“橫向”打印方向，按“確定”按鈕。 對于不同的報表，用戶可以相機調(diào)整紙張大小、方向以及邊距。 在頁眉頁腳部分，將頁眉清空，頁腳設(shè)置為： amp。wamp。b 頁碼： amp。p/amp。P。 圖 104 2) 文字大小設(shè)置 在 IE 下選擇“查看 .文字大小 .較小”。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊 .32. 圖 105 3) 打印背景設(shè)置 在 IE 下選擇“工具 .Inter 選項”，如下圖，將“打印背景顏色和圖像”選項打勾。 圖 106 在如上打印設(shè)置調(diào)整完畢后，在 IE 下選擇“文件 .打印”，系統(tǒng)從打印機中輸出報表。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊 .33. 圖 107 系 統(tǒng)顯示打印對話框，如圖所示（不同的打印機，打印對話框略有區(qū)別），按“確定”按鈕開始打印。 圖 108 10． 3 特別說明 對于使用了“貨物運輸發(fā)票信息合并系統(tǒng)”的用戶，因為報表存放在“ .\合并申報”目錄中，因此，用戶應(yīng)將“ .\合并申報”目錄中數(shù)據(jù)拷貝到“ .\數(shù)據(jù)上報 \SSSQ”目錄（ SSSQ為數(shù)據(jù)申報所屬時期，如 202020），方可運行打印系統(tǒng)打印報表。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊 .34. 11．申報文件管理 11． 1 申報文件修改 申報文件傳出之后，系統(tǒng)不允許直接修改已傳出數(shù)據(jù)。若要修改已傳出數(shù)據(jù)，重新傳出，則必須先將申報文件調(diào)整為修改狀態(tài) 。 在“目錄”欄中選擇需要導(dǎo)出的所屬時期，按鼠標(biāo)右鍵，從彈出菜單中選擇“修改申報”，或者，單擊工具欄中的“ ”，如圖 111 所示。 圖 111 系統(tǒng)彈出提示信息，按“確定”按鈕，系統(tǒng)將已傳出文件調(diào)整為可編輯狀態(tài)，在此狀態(tài)下，用戶可以修改、刪除、新增記錄。 圖 112 11． 2 申報文件刪除 用戶可以刪除已建立的文件。執(zhí)行刪除文件功能，系統(tǒng)將不再保存該文件數(shù)據(jù)。 在“目錄”欄中選擇需要導(dǎo)出的所屬時期，按鼠標(biāo)右鍵，從彈出菜單中選擇“刪除報表”，或者，單擊工具欄中的“ ”，如圖 113 所示。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊 .35. 圖 113 系統(tǒng)彈出提示信息，按“確定”按鈕，系統(tǒng)將刪除該報表。 圖 114 12．答疑解惑 在系統(tǒng)運行過程中，若出現(xiàn)“不能創(chuàng)建對象”，“腳本錯誤”等錯誤信息，如圖 121，則表明用戶的電腦中未安裝 MDAC，建議從微軟網(wǎng)站下載 或最新版。 國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊 .36. 121