【正文】 附件5河南華美新材料科技有限公司文件清單更新日期：2011720序號文件名稱文件編號版次文件下發(fā)日期備注1原片管理流程HMZHB0112009910　2原片料廢退貨控制程序無120091220　3產(chǎn)品實現(xiàn)流程12009918　4客戶投訴控制程序12009926　5崗位職責說明書HMGL0212010129　6文件控制程序1200931　7優(yōu)秀團隊、優(yōu)秀員工評選獎勵辦法HMZH11012010119　8改進創(chuàng)新獎勵評定辦法12010818　9考勤管理辦法HMZHAO0801A201082　10勞動紀律管理辦法HMZHAO0802A201082　11安全事故考核規(guī)定HMBKH022201071　12磨輪檢驗規(guī)程12010825　13辦公資產(chǎn)管理規(guī)定HMZHAO1201A201111　14產(chǎn)品退貨控制程序12011711　15合同（訂單）評審控制程序2201176　16訂單交付過程控制程序1201176　17月度資金計劃審批程序規(guī)定華美財字（2010）1號12010130　18關(guān)于侯亦軍等同志任職的通知華美（2010）5號1201055　19關(guān)于梁紅軍同志任職的通知華美（2010）6號1201055　20關(guān)于孫清泉同志任公司管理者代表的通知華美（2010）7號1201055　21關(guān)于成立技術(shù)研發(fā)中心的通知華美（2010）11號12010710　22關(guān)于張浩波同志任職的通知華美（2010）12號12010710　23關(guān)于呂林軍同志任職的通知華美（2010）13號12010716　24關(guān)于調(diào)整常駐外協(xié)工廠人員工資性補貼的通知華美（2010）14號12010816　25關(guān)于財務核算周期變更通知無無2010115　26太陽能電池用玻璃檢驗A標準　　201161　27太陽能電池用玻璃檢驗B標準　　201161　28太陽能電池用玻璃檢驗C標準　　201161　29內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單HMQRRL1812011517　30關(guān)于印發(fā)華美企業(yè)集團業(yè)務招待費審批管理辦法的通知　　2011616　?！≠Y料歸檔　持續(xù)改進　　市場部/品質(zhì)部每季將顧客抱怨狀況進行統(tǒng)計并填寫“年度顧客抱怨和趨勢分析統(tǒng)計表”加以分析。品質(zhì)部應在顧客要求的時間內(nèi)回復顧客，若需延遲應與顧客聯(lián)絡(luò)并征得其同意?！俟特熑蔚模浩焚|(zhì)部根據(jù)顧客抱怨信息及業(yè)務員或品質(zhì)人員顧客現(xiàn)場確認做出《質(zhì)量反饋單》以傳真形式傳遞供應商。4 職責市場部：負責顧客抱怨信息接收及傳遞；品質(zhì)部：負責顧客抱怨信息的確認、分析、處理和反饋；負責顧客退貨產(chǎn)品的接收、檢驗、分析、處理和反饋；負責各責任單位針對顧客抱怨所制定的糾正預防措施實施效果的驗證。八　顧客抱怨處理程序　1 目的為使顧客抱怨能得到及時有效的處理，并采取相應的糾正預防措施，消除造成產(chǎn)品或服務不合格的因素，防止其再次發(fā)生，以滿足顧客要求，有效提高顧客滿意度。成品發(fā)貨時，河南銷售內(nèi)勤結(jié)合成品倉倉管員開具《銷售出庫單》，銷售單位：常州華美并將《銷售出庫單》掃描發(fā)至常州銷售內(nèi)勤，成品倉倉管員發(fā)貨時開具《常州華美送貨單》給司機，司機送貨至客戶處，由客戶在《常州華美送貨單》上簽收，司機并將《常州華美送貨單》帶回河南華美市場部采購、物流內(nèi)勤處，憑客戶簽收送貨單結(jié)算運費。 同樣采購貨物的跟蹤還是由采購內(nèi)勤或采購副理跟催，在得到供應商鋼片發(fā)出后，由河南采購內(nèi)勤以《到貨通知單》形式告之常州倉儲部主管和河南倉儲部主管，在供應商貨物發(fā)出同時河南成品倉倉管員需根據(jù)河南市場部采購內(nèi)勤給出的《到貨通知單》明細辦理相對應《成品入庫單》，由河南成品倉倉管員通知河南銷售內(nèi)勤開具《發(fā)貨通知單》及《銷售出庫單》，銷售單位名稱為：常州華美，將《銷售出庫單》以掃描件形式給至常州倉儲部張軍濤并將發(fā)貨信息告之常州銷售內(nèi)勤，在貨物到達常州工廠后，由常州倉儲部成品倉倉管員填寫《成品報檢單》給常州品質(zhì)部，常州品質(zhì)部將檢驗結(jié)果給常州倉儲部，經(jīng)判定合格后由常州倉庫開票出貨。 采購內(nèi)勤或采購副理及時跟催鋼片發(fā)貨進度及到廠時間，提前以《進貨通知單》形式告之成品倉。河南市場部和常州采購部須及時了解物料需求情況和供應商條件的變化，必要時可以隨時修訂安全庫存標準。 工作內(nèi)容 總則 常用原片須設(shè)定安全庫存量，以保證、以免停工待料；，有利于緊急訂單處理，保證按期交貨；。 職責河南市場部：負責完整的供應商檔案、制訂、修訂原片及成品安全庫存量，經(jīng)批準后呈送常州工廠執(zhí)行，河南按照原片備貨量進行供應商分配采購。五、此考核辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，處罰信息提供部門：市場部門，執(zhí)行部門：公司綜合辦公室。 叉車工根據(jù)成品倉倉管員要求進行備貨，運輸車輛到位后，按照產(chǎn)品最高堆剁要求進行擺放，不超出二層，四箱內(nèi)層之間緊密排布，盡管箱與箱間隙保持最小化，對于超層作業(yè)，未經(jīng)過相關(guān)部門同意而造成產(chǎn)品投訴，對責任人叉車工處罰3050元。 包裝車間根據(jù)生產(chǎn)部所下發(fā)的包裝計劃單進行包裝材料的領(lǐng)取及包裝，包裝成品入庫至成品倉庫，包裝車間負責按客戶要求對產(chǎn)品進行包裝，對于干燥劑的放置、產(chǎn)品標識單屬于生產(chǎn)部鋼化工序完成，出廠合格證內(nèi)容屬于品質(zhì)部質(zhì)檢人員填寫，成品倉管員將打包完整的貨物入庫至成品倉庫，倉管員待成品發(fā)貨時將合格證張貼在外包裝箱上。 品質(zhì)部：負責產(chǎn)品品質(zhì)檢驗，使鋼化工序成品轉(zhuǎn)入包裝車間產(chǎn)品是合格產(chǎn)品，并負責整個裝車、蓋篷布、貨物固定等過程的監(jiān)控，使之符合我公司要求。貨物發(fā)出跟蹤至客戶工廠 YN（五）物流裝車、運輸質(zhì)量考核管理辦法一、 目的 為加強裝車、運輸管理，消除各類隱患，進一步提高裝車、運輸質(zhì)量，保證輔助運輸安全、高效、暢通，滿足公司生產(chǎn)要求，特制定本辦法。銷售人員輸入客戶《訂購合同》依據(jù)各類庫存明細參與《合同評審》依據(jù)合同評審、訂購合同結(jié)合庫存狀況制定物料采購計劃 市場部計劃跟單員根據(jù)每日生產(chǎn)計劃單進行車間生產(chǎn)跟進，生產(chǎn)車間是否按照計劃單訂單要求進行制作，是否可按期交付并做記錄，跟蹤成品入庫。 b：供應商原片到貨時，由常州IQC檢驗，原片出現(xiàn)不合格等異常情況，常州計劃跟單員應第一時間告之河南市場部，河南市場部及時與供應商協(xié)商處理，按雙方約定的免賠率進行快速補片等有效措施保證訂單正常進行。b：原片、輔助包裝材料采購員根據(jù)訂單交付日期、供應商材料加工周期及結(jié)算方式等確認后回復跟單員物料到位時間。生產(chǎn)部：負責按照生產(chǎn)計劃單執(zhí)行出貨標準、交貨期、交貨數(shù)量加工生產(chǎn)，滿足客戶訂單要求。目的為保證訂單交付過程始終處于監(jiān)控狀況，各環(huán)節(jié)緊密結(jié)合，事事跟蹤，層層反饋，保證各客戶訂單按期、按量、按質(zhì)交付。 河南產(chǎn)品出貨，不良品退至常州處理流程； 客戶將不良品退至常州華美，常州華美銷售內(nèi)勤將客戶退貨信息（客戶名稱、退貨型號/規(guī)格、退貨數(shù)量、退貨原因等）傳遞至河南市場部，河南市場部根據(jù)常州提供退貨信息填寫《客戶退貨處理表》至常州華美生產(chǎn)計劃部，將最終結(jié)果傳真或掃描至河南市場部，河南財務、常州財務負責對退貨手續(xù)的辦理。 客戶具有退貨信息，貨物到廠 客戶貨到后成品倉倉管員清點退貨客戶名稱、產(chǎn)品型號規(guī)格及退貨數(shù)量將準確信息告之市場部。 生產(chǎn)部：負責批量退貨產(chǎn)品按客戶退貨處理表進行產(chǎn)品的返檢處理。 職責 市場部：市場部成品貨倉負責對退貨產(chǎn)品數(shù)量的清點及產(chǎn)品的保管。按照到貨日期提前填寫《進貨通知單》至倉庫采購進行物料詢價、議價、比價確定供應商C：　　生產(chǎn)月需（勞保、輔料）、月度辦公用品、設(shè)備零配件采購　月度辦公用品清單由綜合管理部每月25日提供，根據(jù)各部門提供辦公用品清單結(jié)合綜合管理部各辦公用品庫存明細，制定出需采購辦公用品清單，由本部門經(jīng)理審批，常務副總批準后遞交采購部，采購部按照采購清單進行詢價、比價、議價后實施采購。J: 采購員向供方索取發(fā)票，和入庫單核對無誤后轉(zhuǎn)交財務部。F: 物料到貨后,倉管員按物料進貨通知單和供方送貨單核對，無誤后倉庫卸貨，如倉庫清點數(shù)量發(fā)生來料少數(shù)，倉管員則按照實際到貨數(shù)量接收，不可以按照送貨單數(shù)量接收。B: 市場部物流采購內(nèi)勤根據(jù)《月度生產(chǎn)計劃表》、倉庫對應型號原片庫存、原采購原片在途數(shù)量，安全庫存量制定月度《原片物料需求計劃》，審批完畢后遞交采購部。 質(zhì)量記錄 《樣品訂單申請表》 《合同評審表》 《生產(chǎn)計劃單》（二）采購控制程序使公司物料采購流程化,規(guī)范化,特制定此程序.預測性物料需求計劃可以與供應商協(xié)商對材料作出相應的儲備，訂單下達后，以縮短供方物料加工生產(chǎn)時間，加快訂單交付周期。 品質(zhì)部門根據(jù)市場部《報檢單》標注“緊急程序”，對來料原片進行快速檢驗，生產(chǎn)車間對緊急訂單優(yōu)先安排各工序生產(chǎn)，確保緊急訂單第一時間完成。最終不接單相關(guān)部門分析原因，做好改善，銷售員與客戶溝通，取得客戶的諒解。 樣品品質(zhì)達到客戶的最終需求時，客戶需給我司一份相關(guān)報告、認證等相關(guān)證書的掃描件一份。 樣品訂單評審 樣品訂單定義：指新客戶、老客戶需求的新、老型號且訂單數(shù)量≤50片的，納入樣品訂單之內(nèi)，評審時按樣品訂單進行生產(chǎn)。四、內(nèi)部管理制度（一）合同（訂單）評審控制程序 目的 在合同簽定前進行的系統(tǒng)評價，從而準確確定和理解顧客明確或隱含的要求，評價公司的綜合供貨能力，確保合同的簽約或履行。 良好的團隊協(xié)作意識。 常州、河南各客戶訂單匯簽及信息傳遞 各客戶退換貨手續(xù)的辦理。 跟進生產(chǎn)計劃進度，并按照客戶