【正文】 附件5河南華美新材料科技有限公司文件清單更新日期：2011720序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版次文件下發(fā)日期備注1原片管理流程HMZHB0112009910　2原片料廢退貨控制程序無120091220　3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程12009918　4客戶投訴控制程序12009926　5崗位職責(zé)說明書HMGL0212010129　6文件控制程序1200931　7優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、優(yōu)秀員工評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)辦法HMZH11012010119　8改進(jìn)創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)定辦法12010818　9考勤管理辦法HMZHAO0801A201082　10勞動(dòng)紀(jì)律管理辦法HMZHAO0802A201082　11安全事故考核規(guī)定HMBKH022201071　12磨輪檢驗(yàn)規(guī)程12010825　13辦公資產(chǎn)管理規(guī)定HMZHAO1201A201111　14產(chǎn)品退貨控制程序12011711　15合同（訂單）評(píng)審控制程序2201176　16訂單交付過程控制程序1201176　17月度資金計(jì)劃審批程序規(guī)定華美財(cái)字（2010）1號(hào)12010130　18關(guān)于侯亦軍等同志任職的通知華美（2010）5號(hào)1201055　19關(guān)于梁紅軍同志任職的通知華美（2010）6號(hào)1201055　20關(guān)于孫清泉同志任公司管理者代表的通知華美（2010）7號(hào)1201055　21關(guān)于成立技術(shù)研發(fā)中心的通知華美（2010）11號(hào)12010710　22關(guān)于張浩波同志任職的通知華美（2010）12號(hào)12010710　23關(guān)于呂林軍同志任職的通知華美（2010）13號(hào)12010716　24關(guān)于調(diào)整常駐外協(xié)工廠人員工資性補(bǔ)貼的通知華美（2010）14號(hào)12010816　25關(guān)于財(cái)務(wù)核算周期變更通知無無2010115　26太陽能電池用玻璃檢驗(yàn)A標(biāo)準(zhǔn)　　201161　27太陽能電池用玻璃檢驗(yàn)B標(biāo)準(zhǔn)　　201161　28太陽能電池用玻璃檢驗(yàn)C標(biāo)準(zhǔn)　　201161　29內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單HMQRRL1812011517　30關(guān)于印發(fā)華美企業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批管理辦法的通知　　2011616　?！≠Y料歸檔　持續(xù)改進(jìn)　　市場部/品質(zhì)部每季將顧客抱怨?fàn)顩r進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并填寫“年度顧客抱怨和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”加以分析。品質(zhì)部應(yīng)在顧客要求的時(shí)間內(nèi)回復(fù)顧客，若需延遲應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò)并征得其同意?！俟?yīng)商責(zé)任的：品質(zhì)部根據(jù)顧客抱怨信息及業(yè)務(wù)員或品質(zhì)人員顧客現(xiàn)場確認(rèn)做出《質(zhì)量反饋單》以傳真形式傳遞供應(yīng)商。4 職責(zé)市場部：負(fù)責(zé)顧客抱怨信息接收及傳遞；品質(zhì)部：負(fù)責(zé)顧客抱怨信息的確認(rèn)、分析、處理和反饋；負(fù)責(zé)顧客退貨產(chǎn)品的接收、檢驗(yàn)、分析、處理和反饋；負(fù)責(zé)各責(zé)任單位針對(duì)顧客抱怨所制定的糾正預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。八　顧客抱怨處理程序　1 目的為使顧客抱怨能得到及時(shí)有效的處理，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，消除造成產(chǎn)品或服務(wù)不合格的因素，防止其再次發(fā)生，以滿足顧客要求，有效提高顧客滿意度。成品發(fā)貨時(shí)，河南銷售內(nèi)勤結(jié)合成品倉倉管員開具《銷售出庫單》，銷售單位：常州華美并將《銷售出庫單》掃描發(fā)至常州銷售內(nèi)勤，成品倉倉管員發(fā)貨時(shí)開具《常州華美送貨單》給司機(jī)，司機(jī)送貨至客戶處，由客戶在《常州華美送貨單》上簽收，司機(jī)并將《常州華美送貨單》帶回河南華美市場部采購、物流內(nèi)勤處，憑客戶簽收送貨單結(jié)算運(yùn)費(fèi)。 同樣采購貨物的跟蹤還是由采購內(nèi)勤或采購副理跟催，在得到供應(yīng)商鋼片發(fā)出后，由河南采購內(nèi)勤以《到貨通知單》形式告之常州倉儲(chǔ)部主管和河南倉儲(chǔ)部主管，在供應(yīng)商貨物發(fā)出同時(shí)河南成品倉倉管員需根據(jù)河南市場部采購內(nèi)勤給出的《到貨通知單》明細(xì)辦理相對(duì)應(yīng)《成品入庫單》，由河南成品倉倉管員通知河南銷售內(nèi)勤開具《發(fā)貨通知單》及《銷售出庫單》，銷售單位名稱為：常州華美，將《銷售出庫單》以掃描件形式給至常州倉儲(chǔ)部張軍濤并將發(fā)貨信息告之常州銷售內(nèi)勤，在貨物到達(dá)常州工廠后，由常州倉儲(chǔ)部成品倉倉管員填寫《成品報(bào)檢單》給常州品質(zhì)部，常州品質(zhì)部將檢驗(yàn)結(jié)果給常州倉儲(chǔ)部，經(jīng)判定合格后由常州倉庫開票出貨。 采購內(nèi)勤或采購副理及時(shí)跟催鋼片發(fā)貨進(jìn)度及到廠時(shí)間，提前以《進(jìn)貨通知單》形式告之成品倉。河南市場部和常州采購部須及時(shí)了解物料需求情況和供應(yīng)商條件的變化，必要時(shí)可以隨時(shí)修訂安全庫存標(biāo)準(zhǔn)。 工作內(nèi)容 總則 常用原片須設(shè)定安全庫存量，以保證、以免停工待料；，有利于緊急訂單處理，保證按期交貨；。 職責(zé)河南市場部：負(fù)責(zé)完整的供應(yīng)商檔案、制訂、修訂原片及成品安全庫存量，經(jīng)批準(zhǔn)后呈送常州工廠執(zhí)行，河南按照原片備貨量進(jìn)行供應(yīng)商分配采購。五、此考核辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，處罰信息提供部門：市場部門，執(zhí)行部門：公司綜合辦公室。 叉車工根據(jù)成品倉倉管員要求進(jìn)行備貨，運(yùn)輸車輛到位后，按照產(chǎn)品最高堆剁要求進(jìn)行擺放，不超出二層，四箱內(nèi)層之間緊密排布，盡管箱與箱間隙保持最小化，對(duì)于超層作業(yè)，未經(jīng)過相關(guān)部門同意而造成產(chǎn)品投訴，對(duì)責(zé)任人叉車工處罰3050元。 包裝車間根據(jù)生產(chǎn)部所下發(fā)的包裝計(jì)劃單進(jìn)行包裝材料的領(lǐng)取及包裝，包裝成品入庫至成品倉庫，包裝車間負(fù)責(zé)按客戶要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，對(duì)于干燥劑的放置、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單屬于生產(chǎn)部鋼化工序完成，出廠合格證內(nèi)容屬于品質(zhì)部質(zhì)檢人員填寫，成品倉管員將打包完整的貨物入庫至成品倉庫，倉管員待成品發(fā)貨時(shí)將合格證張貼在外包裝箱上。 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)，使鋼化工序成品轉(zhuǎn)入包裝車間產(chǎn)品是合格產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)整個(gè)裝車、蓋篷布、貨物固定等過程的監(jiān)控，使之符合我公司要求。貨物發(fā)出跟蹤至客戶工廠 YN（五）物流裝車、運(yùn)輸質(zhì)量考核管理辦法一、 目的 為加強(qiáng)裝車、運(yùn)輸管理，消除各類隱患，進(jìn)一步提高裝車、運(yùn)輸質(zhì)量，保證輔助運(yùn)輸安全、高效、暢通，滿足公司生產(chǎn)要求，特制定本辦法。銷售人員輸入客戶《訂購合同》依據(jù)各類庫存明細(xì)參與《合同評(píng)審》依據(jù)合同評(píng)審、訂購合同結(jié)合庫存狀況制定物料采購計(jì)劃 市場部計(jì)劃跟單員根據(jù)每日生產(chǎn)計(jì)劃單進(jìn)行車間生產(chǎn)跟進(jìn)，生產(chǎn)車間是否按照計(jì)劃單訂單要求進(jìn)行制作，是否可按期交付并做記錄，跟蹤成品入庫。 b：供應(yīng)商原片到貨時(shí)，由常州IQC檢驗(yàn)，原片出現(xiàn)不合格等異常情況，常州計(jì)劃跟單員應(yīng)第一時(shí)間告之河南市場部，河南市場部及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，按雙方約定的免賠率進(jìn)行快速補(bǔ)片等有效措施保證訂單正常進(jìn)行。b：原片、輔助包裝材料采購員根據(jù)訂單交付日期、供應(yīng)商材料加工周期及結(jié)算方式等確認(rèn)后回復(fù)跟單員物料到位時(shí)間。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃單執(zhí)行出貨標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨數(shù)量加工生產(chǎn)，滿足客戶訂單要求。目的為保證訂單交付過程始終處于監(jiān)控狀況，各環(huán)節(jié)緊密結(jié)合，事事跟蹤，層層反饋，保證各客戶訂單按期、按量、按質(zhì)交付。 河南產(chǎn)品出貨，不良品退至常州處理流程； 客戶將不良品退至常州華美，常州華美銷售內(nèi)勤將客戶退貨信息（客戶名稱、退貨型號(hào)/規(guī)格、退貨數(shù)量、退貨原因等）傳遞至河南市場部，河南市場部根據(jù)常州提供退貨信息填寫《客戶退貨處理表》至常州華美生產(chǎn)計(jì)劃部，將最終結(jié)果傳真或掃描至河南市場部，河南財(cái)務(wù)、常州財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)退貨手續(xù)的辦理。 客戶具有退貨信息，貨物到廠 客戶貨到后成品倉倉管員清點(diǎn)退貨客戶名稱、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格及退貨數(shù)量將準(zhǔn)確信息告之市場部。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)批量退貨產(chǎn)品按客戶退貨處理表進(jìn)行產(chǎn)品的返檢處理。 職責(zé) 市場部：市場部成品貨倉負(fù)責(zé)對(duì)退貨產(chǎn)品數(shù)量的清點(diǎn)及產(chǎn)品的保管。按照到貨日期提前填寫《進(jìn)貨通知單》至倉庫采購進(jìn)行物料詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)確定供應(yīng)商C：　　生產(chǎn)月需（勞保、輔料）、月度辦公用品、設(shè)備零配件采購　月度辦公用品清單由綜合管理部每月25日提供，根據(jù)各部門提供辦公用品清單結(jié)合綜合管理部各辦公用品庫存明細(xì)，制定出需采購辦公用品清單，由本部門經(jīng)理審批，常務(wù)副總批準(zhǔn)后遞交采購部，采購部按照采購清單進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后實(shí)施采購。J: 采購員向供方索取發(fā)票，和入庫單核對(duì)無誤后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。F: 物料到貨后,倉管員按物料進(jìn)貨通知單和供方送貨單核對(duì)，無誤后倉庫卸貨，如倉庫清點(diǎn)數(shù)量發(fā)生來料少數(shù)，倉管員則按照實(shí)際到貨數(shù)量接收，不可以按照送貨單數(shù)量接收。B: 市場部物流采購內(nèi)勤根據(jù)《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》、倉庫對(duì)應(yīng)型號(hào)原片庫存、原采購原片在途數(shù)量，安全庫存量制定月度《原片物料需求計(jì)劃》，審批完畢后遞交采購部。 質(zhì)量記錄 《樣品訂單申請(qǐng)表》 《合同評(píng)審表》 《生產(chǎn)計(jì)劃單》（二）采購控制程序使公司物料采購流程化,規(guī)范化,特制定此程序.預(yù)測性物料需求計(jì)劃可以與供應(yīng)商協(xié)商對(duì)材料作出相應(yīng)的儲(chǔ)備，訂單下達(dá)后，以縮短供方物料加工生產(chǎn)時(shí)間，加快訂單交付周期。 品質(zhì)部門根據(jù)市場部《報(bào)檢單》標(biāo)注“緊急程序”，對(duì)來料原片進(jìn)行快速檢驗(yàn)，生產(chǎn)車間對(duì)緊急訂單優(yōu)先安排各工序生產(chǎn)，確保緊急訂單第一時(shí)間完成。最終不接單相關(guān)部門分析原因，做好改善，銷售員與客戶溝通，取得客戶的諒解。 樣品品質(zhì)達(dá)到客戶的最終需求時(shí)，客戶需給我司一份相關(guān)報(bào)告、認(rèn)證等相關(guān)證書的掃描件一份。 樣品訂單評(píng)審 樣品訂單定義：指新客戶、老客戶需求的新、老型號(hào)且訂單數(shù)量≤50片的，納入樣品訂單之內(nèi)，評(píng)審時(shí)按樣品訂單進(jìn)行生產(chǎn)。四、內(nèi)部管理制度（一）合同（訂單）評(píng)審控制程序 目的 在合同簽定前進(jìn)行的系統(tǒng)評(píng)價(jià)，從而準(zhǔn)確確定和理解顧客明確或隱含的要求，評(píng)價(jià)公司的綜合供貨能力，確保合同的簽約或履行。 良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。 常州、河南各客戶訂單匯簽及信息傳遞 各客戶退換貨手續(xù)的辦理。 跟進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度，并按照客戶