【正文】 計文件應(yīng)具有合法性、齊全性，規(guī)范及標準應(yīng)符合現(xiàn)行法規(guī)、標 圖 樣 R 圖 樣 R W R W W 設(shè)計變更單 專用工藝卡 專用工藝卡 現(xiàn)場檢查 3 工裝設(shè)計與制作應(yīng)滿足制造、檢驗、試驗的要求，結(jié)構(gòu)合 66 理可行。 根據(jù)現(xiàn)場制造條件，在不降低設(shè)計質(zhì)量情況下，幾何尺寸改變，必 須取得原設(shè)計人、審核人修改證明文件。 代用單 簽字，在 下料同時做好材料編號移植，經(jīng)檢查員確認后打（寫）鋼 印。 印件，其內(nèi)容應(yīng)有牌號、規(guī)格、爐批號、理化數(shù)據(jù)、供貨狀態(tài)，符 證明書 材料質(zhì)量 證明書、 實物標記 復(fù)驗報告 實 物 檢 查 實物確認 5 材料入庫 驗 收 單 材料檢查員 1 62 材料質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 共 2 頁 控 序 號 2 名 稱 材 料 保 管 檢 3 材 料 發(fā) 放 查 材 料 責 任 工 程 4 材 料 使 用 審 查 會 簽 10 師 9 8 制 環(huán) 節(jié) 控 制 形 式 責 任 人 員 序 號 6 7 名 稱 分 區(qū) 碼 放 材 料 保 管 材 料 發(fā) 放 材 料 代 用 材 料 使 用 控制 類別 W W W 責任 人員 保管員 保 管員 材料檢查員 保管員 材料計劃員 控 制 點 控 制 內(nèi) 容 第 2 頁 工作 見證 標識牌 現(xiàn) 場 嚴格要求在材料待檢區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)有檢驗識別標記。 材料實物上的原始標記清晰且與材料質(zhì)量證明書上的爐 批號相符， 外觀質(zhì)量及規(guī)格應(yīng)符合材料相應(yīng)標準要求。 帳 設(shè)計文件 更改通知 單 料 責任師 質(zhì) 評 量 定 W 校核員 審核員 對經(jīng)校、審后的設(shè)計文件進行質(zhì)量評定，并填寫質(zhì)量評定表， 質(zhì) 報工藝責任工程師。 設(shè)計方案 1 56 7 審 核 R 審核員 審核產(chǎn)品設(shè)計文件，解決設(shè)計過程中的設(shè)計、校核人員難以解 決的問題。 依據(jù)標準、規(guī)范及用戶提供的法蘭加工圖來確定幾何 尺寸，并 隨設(shè)計任務(wù)書下達。各位質(zhì)控系統(tǒng)責任師要盡 職盡責，依法行事，以保證質(zhì)量保證體系的有效性。 1 合同 100%在承 諾前進行評審； 2 顧客滿意度 ≥95% 。 23 42 對安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗、用戶監(jiān)督檢查形成記錄、報 告等的管理、歸檔和銷毀，由質(zhì)檢部負責按照 JK/CX032020《記錄控 制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 對駐公司監(jiān)檢員發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或《監(jiān)檢 意見通知書》由全質(zhì)辦負責接收，接收后及時轉(zhuǎn)交質(zhì)保工程師，有質(zhì) 保工程師負責召集問題所涉及的部門或相關(guān)責任人，對提出的問題進 行認真分析，采取切實可行的糾正和改進措施予以糾正，并經(jīng)質(zhì)保工 程師簽字后，在規(guī)定的時間內(nèi)將部理結(jié)果返回監(jiān)檢單位。 產(chǎn)品安全和責任 公司按照《特種設(shè)備制造許可證》所批準的產(chǎn)品制造 范圍及法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準和公司《質(zhì)保手冊》的要求 進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，按照《許可規(guī)則》的要求，按期履行換證再申請 手續(xù)。 b、有權(quán)根據(jù)《監(jiān)檢規(guī)則》規(guī)定的要求，對公司進行監(jiān)督檢 驗，并在記錄、報告上簽名確認，對監(jiān)檢合格的產(chǎn)品簽發(fā)監(jiān)督檢驗證 書，并在產(chǎn)品上打 TS 監(jiān)督檢驗鋼印，不合格的零部件不準流轉(zhuǎn)，不 合格的產(chǎn)品不準出公司。 d、有權(quán)對公司的質(zhì)保手冊、程序文件等質(zhì)量保證體系文件 21 39 提出修改意見，并對修改情況進行檢查。 向用戶提供《特種設(shè)備制造許可證》證明時，只可提供 《特種設(shè)備制造許可證》證書的復(fù)印件。 c、建立培訓(xùn)檔案： 培訓(xùn)檔案包括：考勤表、實施計劃、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果、外培人 員的資格證書等。 19 37 b、對人員能力不滿足崗位要求的換崗、下崗，由各部門提出報技 術(shù)部，由技術(shù)部綜合提出報總經(jīng)理批準后實施或組織相應(yīng)的培訓(xùn)。 13 人員培訓(xùn)、考核及其管理 為確保人員勝任 ,符合許可要求， 本章對人員培訓(xùn)、 考核和管理做 出規(guī)定。 (2)通過數(shù)據(jù)分析，可以提供有用的信息，作為公司董事會決 策的依據(jù)。 信息的來源：檢驗和試驗的結(jié)果、其他有關(guān)質(zhì)量保證體系運 行的有關(guān)資料數(shù)據(jù)以及用戶反饋的有關(guān)質(zhì)量信息。 糾正措施控制 糾正措施是消除己發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的 原因所采取的措施，以防止這些問題的再發(fā)生。 c、 由于本公司產(chǎn)品的特殊性， 不存在不合格品的降級使用問 16 33 題。 b、報廢設(shè)備應(yīng)有明顯標識。 d、生產(chǎn)設(shè)備部對設(shè)備使用部門規(guī)定設(shè)備保養(yǎng)項目、頻次，并 監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，以作為制定本年度檢修計劃的依據(jù)。設(shè)備檔案包括合格證、維修情況等。 設(shè)備的采購和驗收 a、 生產(chǎn)設(shè)備部根據(jù)使用部門的要求及公司的發(fā)展需要， 提出 生產(chǎn)設(shè)備購置計劃，經(jīng)設(shè)備、計量責任人審核，總經(jīng)理批準后實施采 購。 9． 9 檢驗和試驗記錄 檢驗和試驗記錄和報告的控制，按 JK/CX032020《記錄控制 程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。最終檢驗按照各種產(chǎn)品的檢驗工藝和 JK/CX092020 《檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定進行。 9． 6 過程檢驗 a、 過程檢驗按照圖樣、 各種產(chǎn)品的檢驗工藝和 JK/CX092020 《檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定進行，合格后及時填寫檢驗記錄，對 28 材料標記進行確認。 9． 5 進貨檢驗 a、原材料進貨檢驗按照進貨產(chǎn)品的檢驗工藝和 JK/CX092020《檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定進行，合格后辦理入庫 手續(xù)。 公司采用如下方式對產(chǎn)品實施檢驗和試驗 a、進貨檢驗； b、工序檢驗； c、最終檢驗； 9． 2 根據(jù)本公司產(chǎn)品的特性，本公司對所有檢驗和試驗過程 不允許緊急放行。 理化檢驗過程依據(jù) 《 NB/T470082020 》 、 《 NB/T470092020》 、 《 NB/T470102020》進行判定。 工藝文件的更改 遇有下列情況時應(yīng)進行工藝更改； a、工序的調(diào)整，工 藝方法不當，工藝措施效果不好 b、材料代用，現(xiàn)有工藝不能滿足加工或經(jīng)濟性要求。如圖樣存在與現(xiàn)行法規(guī)、標準及規(guī)范不符之部，應(yīng)及時提 出修 改意見，由技術(shù)部與原設(shè)計單位或顧客聯(lián)系修改，并附有證明文 件。 7 工藝控制 為滿足有關(guān)法律、法規(guī)和合同及顧客要求，本章對工藝文件、工 藝紀律及執(zhí)行情況檢查等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。 (2)供方的評價和選擇 a、供應(yīng)部根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力，提出采購 產(chǎn)品的預(yù)選供方，并列出預(yù)選供方清單，組織相關(guān)部門評價和選 擇供 方，經(jīng)評定人員簽署評審意見并簽字，對評價合格的供方，由質(zhì)保工 程師批準后納入《合格供方清單》。 5． 2 外來設(shè)計文件的修改 外桌設(shè)計文件的修改，應(yīng)取得原設(shè)計單位同意修改的證明文件， 并對改 動部位作詳細記錄，同時須向原設(shè)計單位備案。 通過合同的評審應(yīng)達到： （ 1）確保理解產(chǎn)品要求； （ 2 ）顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前 得到確認； （ 3 ）以前與現(xiàn)有產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評 審達到解決； （ 4 ）本公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力 滿足顧客對產(chǎn)品使用，交付和各方 面要求。 質(zhì)量記錄控制內(nèi)容 a) 質(zhì)量保證體系實施部門、 人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格不 得隨意變更，如需要變更應(yīng)由相應(yīng)責任師簽字確任，作為有效版本使 用 b) 記錄的保管和保存 期限符合程序文件要求。其中外來文件控制還應(yīng)由主管責任師每 周上網(wǎng)收集、或到書店購買、各使用崗位簽字接收等規(guī)定。 3 文件和記錄控制 文件控制 質(zhì)保工程師負責文件和記錄控制的質(zhì)量控制。 作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書等）和質(zhì)量記錄 作業(yè)文件作為程序文件的補充，是針對具體質(zhì)量活動和操 作進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件。 如遇下列情況，由總經(jīng)理決定增加評審的頻次： a) 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 法律法規(guī)、標準和其它要求有重大變化時； c) 市場需求發(fā)生重大變化時； d) 發(fā)生重大質(zhì)量安全事故或顧客對于質(zhì)量安全有重大投訴或投 訴連續(xù)發(fā)生時； e) 體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時； f) 其他情況需要時。 各專業(yè)質(zhì)量責任師職責見程序文件；質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)見（附錄 6《質(zhì)量保證體系各專業(yè)責任師組成示意圖》）。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，符合本公司的實際情況和許可項目的范 圍、特征、突出了特種設(shè)備安全性能要求。 “受控 ”版本持有者丟失手冊，執(zhí)行《文件控制程序》。 “非受控 ”版本 10 3 11 可在投標時提供給顧客及需要持有 “非受控 ” 版本的機構(gòu)或人員。 在下列情況下，手冊應(yīng)考慮更改： B）手冊依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范有較大修改； b) 公司組織機構(gòu)與質(zhì)量職能分配有較大變動； c) 受理機構(gòu)和鑒定評審機構(gòu)提出要求； d) 實施中發(fā)現(xiàn)不符合有關(guān)要求或?qū)嶋H情況。 2 手冊的更改 手冊的修改、 換頁、 改版， 需經(jīng)質(zhì)保工程師審核， 總經(jīng)理批準發(fā)布。 8 2 9 質(zhì)量保證手冊說明 1 總則 本手冊依據(jù) TSGZ0004—2020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系基本要求》和企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)實際情況編寫。 ,共有員工 30 余人 , 其中技術(shù)管理人員 6 人 ,生產(chǎn)人員 23 人。全體員工必須熟悉手冊的 有關(guān)規(guī)定并遵照執(zhí)行，做到嚴肅法規(guī)、遵章守紀、強化管理、落實責 任，為生產(chǎn)國家放心、顧客滿意的產(chǎn)品竭盡全力?，F(xiàn)將編制的《質(zhì) 量保證手冊》頒布實施。 為維護顧客利益 ,確保人民和國家集體財產(chǎn)安全， 依據(jù)國務(wù)院 2020 年新修改的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和《壓力管道元件制造許可規(guī) 則》及《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維護質(zhì)量保證體系基本要求》、 2020 年國家主席習(xí)近平簽署的《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》， 確定了公司質(zhì)量方針和目標，建立了質(zhì)量保證體系。 《質(zhì)量保證手冊》是公司質(zhì)量