【正文】 和許可項目的特性。審查有關設計控制的質量體系文件是否建立；所規(guī)定的內容（如設計輸入、輸出、鑒定評審、更改、驗證等控制環(huán)節(jié)）是否符合要求；如申請單位所申請許可項目的設計文件要求進行設計文件審批或簽定的，審查是否有對設計文件進行審批或簽定的相關規(guī)定。（管理制度）對照質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結合申請單位的實際情況和許可項目的特性。審查受控文件和資料的范圍、類別、種類是否明確；結合所抽查的產品的質量檔案，審查文件和資料的編制、審批、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限是否進行了規(guī)定。、過程質量控制卡、施工組織設計或施工方案查閱質量體系文件有關檢驗計劃（過程質量控制卡、施工組織設計或施工方案）的規(guī)定。（3）質量體系文件明確規(guī)定了各質量控制系統(tǒng)責任人員和檢驗、試驗人員的職責、權限和相互的關系，以及工作接口控制和協(xié)調措施；（4）是否在管理層中任命了一名質量保證工程師，并有明確對質量體系的建立、實施、保持和改進的責任和權限。（3）是否已經貫徹到責任人員和相關人員；（4）質量方針是否成為申請單位的質量方向和所追求的目標，能否體現(xiàn)對特種設備安全質量及質量持續(xù)改進的承諾；（5）結合實際情況和特種設備許可項目的特性對質量目標進行量化，并且能夠按照規(guī)定進行了分解、考核。根據(jù)申請單位提交的相關人員明細表，查閱申請單位近期職工工資表、人員聘任合同（社保憑證）、有效的資格證件等檔案資料，與責任人員、技術人員、作業(yè)人員進行交談、座談，核實申請單位的人員是否符合如下要求：（1）技術人員的數(shù)量、比例是否滿足許可條件的相關規(guī)定；（2）特種作業(yè)人員的數(shù)量、資格是否符合許可條件的相關規(guī)定；（3）質量管理體系責任人員資格是否符合許可條件的相關規(guī)定，質量管理體系責任人員在申請單位任職；（4）責任人員、技術人員、專業(yè)人員對特種設備安全技術規(guī)范、單位質量管理體系和相關的管理制度能夠掌握，質量控制和專業(yè)知識水平和實際能力滿足許可條件的要求。查閱申請書，與申請單位進行許可項目級別、類別、種類的確認，核查許可項目、級別、類別、種類是否與申請書一致，是否符合有關要求。雙方在交流意見后，應當在《特種設備鑒定評審工作備忘錄》上簽字確認。各鑒定評審小組鑒定評審工作結束后，鑒定評審組組長應當與各鑒定評審人員交流所發(fā)現(xiàn)的問題和情況。在進行現(xiàn)場巡視時，鑒定評審人員記錄試生產成品的編號、使用的材料、部件標記、特種作業(yè)人員標識和現(xiàn)場質量體系實施、執(zhí)行等情況，以便作為追蹤鑒定評審的依據(jù)。會議的主要內容為：(1)根據(jù)申請單位的實際情況和許可項目特性，鑒定評審組同申請單位協(xié)商鑒定評審工作日程和具體的鑒定評審工作安排；(2)協(xié)商首次會議參加人員的范圍和會議程序；首次會議由鑒定評審組組長主持，參加人員包括鑒定評審組全體成員、質量技術監(jiān)督部門代表（是否參加由該部門決定）、申請單位負責人、質量保證工程師、質量管理體系的各個質量控制系統(tǒng)責任人員。申請單位有正當理由認為鑒定評審組的組成不利于鑒定評審的公證性或不能保護申請單位的商業(yè)秘密時，應當在鑒定評審工作開展前書面向學會提出，學會應當對鑒定評審人員予以重新安排。因申請單位自身原因或者因自然災害、疫情等不可抗力造成的鑒定評審延遲，不受上述期限限制。，應向學會提交下列資料：（1）《特種設備鑒定評審約請函》；（2）特種設備鑒定評審申請書（已簽署受理意見）；（3）企業(yè)概況說明；（4）依法在當?shù)卣曰虻怯浀奈募◤陀〖?）組織機構代碼證（復印件）（6）企業(yè)已獲得的認證或其他資質證書（復印件）（7）壓力管道元件產品樣本或產品簡介；（8）質量管理手冊；（9）其他需要補充的證明材料。換證評審過程中，制造單位申請增項要求時，評審機構可同時進行換證和增項的評審。取得制造許可的制造單位，由當?shù)氐兀ㄊ校┵|量技術監(jiān)督部門安全監(jiān)察機構與原評審機構每年對其的質量體系運行情況、許可證的使用管理情況、用戶安全質量反饋情況及法規(guī)標準執(zhí)行情況進行抽查。、匯總許可的資料，必要時還包括評審后整改情況的確認。評審依據(jù) 本《評審細則》引用下列法規(guī)和標準作為評審依據(jù)：（1）《特種設備安全監(jiān)察條例》（以下簡稱《條例》）；（2）《特種設備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則》（3）《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（以下簡稱《許可規(guī)則》）；（4）相關的壓力管道元件國家標準、行業(yè)標準（以下簡稱《標準》）；（5）經質量技術監(jiān)督部門批準的壓力管道元件制造單位的企業(yè)標準（以下簡稱《企標》）；（6）被評審企業(yè)的質量管理體系文件。中國土木工程學會城市燃氣分會壓力管道元件制造許可評審作業(yè)指導書及評審細則（第一版）中國土木工程學會城市燃氣分會二〇〇七年一月目 錄目錄 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第一章 總則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 2引言 評審依據(jù)評審類型及評審程序評審的簽約第二章 制造許可評審┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5現(xiàn)場評審基本程序許可資源條件鑒定評審質量管理體系鑒定評審產品安全性能抽查檢驗評審結論及處置第三章 整改確認評審┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31整改情況確認評審第四章 匯總許可資料┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄321匯總許可資料第五章 取得制造許可后的抽查評審┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄321取得制造許可后的抽查評審第六章 增項評審┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄331增項評審第七章 換證評審┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄341換證評審第八章 附則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄361附則附件一:特種設備鑒定評審通知函附件二:特中設備行政許可鑒定評審人員卡附件三:特種設備鑒定評審工作備忘錄附件四:特種設備許可鑒定評審報告壓力管道元件制造許可 鑒 定 評 審 細 則第一章 總則引言，提高制造單位管理水平和產品質量，根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則》和《壓力管道元件制造許可規(guī)則》的規(guī)定，制訂壓力管道元件制造許可證的評審細則（以下簡稱《評審細則》）。 本《評審細則》適用于壓力管道元件組合裝置中燃氣調壓裝置（級別：A級 ）的評審。，經安全監(jiān)察機構受理取得《受理通知書》后，可與本學會聯(lián)系預約鑒定評審事宜。匯總制造許可資料是在取得制造許可前，評審機構按本《評審細則》規(guī)定的內容將評審報告、整改情況確認報告等匯總形成綜合材料。（及增項）評審原制造許可有效期滿前六個月內制造單位應向負責受理的機關申請辦理換證手續(xù)，在收到換證受理通知后，由評審機構對換證工作進行評審。 評審的簽約（以下簡稱受理機構）的制造許可受理通知（以下簡稱受理通知）后與本學會所簽訂的《評審協(xié)議（合同）書》。學會在3個月內組織專家進行現(xiàn)場評審。第二章 制造許可評審學會應當在鑒定評審實施日期的7日前，向約請單位寄發(fā)《特種設備鑒定評審通知函》，并抄送許可實施機關及其下一級質量技術監(jiān)督部門?，F(xiàn)場評審基本程序鑒定評審組到達申請單位鑒定評審現(xiàn)場后，召開由鑒定評審組全體人員和申請單位主要負責人和相關人員參加的預備會議。其重點是材料庫、配件庫、設備庫、加工設備、起重與必備的工裝設施、組焊現(xiàn)場、熱處理設備、焊接試驗室、理化試驗室、無損檢測室、壓力試驗和氣密性試驗及特殊試驗場地和設備、各個工序的生產情況等。在鑒定評審中，鑒定評審人員與申請單位人員應當及時交換意見，發(fā)現(xiàn)重要問題及時向鑒定評審組組長匯報和溝通，發(fā)現(xiàn)疑問應當擴展鑒定評審范圍以便查清問題。鑒定評審組應當向申請單位說明鑒定評審的意見和建議，并征詢申請單位有關人員的意見。許可資源條件鑒定評審查閱申請書，核查營業(yè)執(zhí)照（或工商行政管理等部門頒發(fā)的注冊文件）、組織機構代碼證書等證件，審查申請單位的法定資格是否符合相應規(guī)定。對許可條件對生產單位規(guī)模有要求，需要對照申請書，核查申請單位營業(yè)執(zhí)照中的注冊資金，近期申請單位職工工資表、生產產品的相關明細表及有關憑證，核實注冊資金、職工總人數(shù)、年生產產品產量等是否符合相應要求。質量管理體系鑒定評審查閱質量管理體系文件的相關內容，與有關責任人員和相關人員采取交流、座談等方式，審查制定的質量方針和目標是否符合以下要求： （1）形成正式文件，經法定代表人（或其授權代理人）批準；（2）符合本單位的實際情況和特種設備許可項目的特性，突出特種設備安全性能方面的方針、目標。查閱質量體系文件、管理制度、責任人員任命文件，召開責任人員座談會或與責任人員進行個別交流，結合許可項目的實際情況，審查是否符合以下要求：（1）是否規(guī)定了申請單位法定代表人對特種設備許可項目安全性能負責；（2）是否任命了與特種許可項目相關的各質量控制系統(tǒng)的責任人員。審查文件是否符合以下要求：（1）為質量體系文件規(guī)定的表格格式、內容是否達到標準化、文件化，能否滿足特種設備許可項目質量控制要求；（2）現(xiàn)行使用的各種表格、記錄是否為有效版本。、資料和記錄控制、資料和記錄控制程序（管理制度）對照質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度），并且結合申請單位的實際情況、許可項目的特性。查閱法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準明細表，檢查申請單位所持有的相關安全技術規(guī)范、標準是否齊全完整和有效。（管理制度）對照質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結合所申請單位的實際情況和許可項目的特性。審查外來設計文件是否有效和符合相應的規(guī)定。對于需要許可的分包方，申請單位是否對分包方持有的許可項目進行了評價；評價報告結論是否符合相關規(guī)定的要求；（3）結合申請單位的采購計劃和采購合同，審查是否按照采購控制程序實施，相關責任人員是否履行其職責。審查工藝控制程序文件（管理制度）規(guī)定的內容是否符合相應要求，工藝控制系統(tǒng)的責任人員職責、權限是否貫徹執(zhí)行。