《某集團(tuán)公司設(shè)備管理流程工作手冊》-全文預(yù)覽
【正文】 設(shè)備部 設(shè)備部 設(shè)備使用部門 經(jīng)理 /總經(jīng)理 、預(yù)算計劃 書、保養(yǎng)規(guī)程 3. 發(fā)布收集信息 通過 Y N 通過 N Y 設(shè)備部經(jīng)理 副總 經(jīng)理 總裁 設(shè)備部 財務(wù)部 設(shè)備使用部門 設(shè)備部 設(shè)備部 設(shè)備部 設(shè)備部 使用部門 －保密－ Page 3 of 5 步驟 說明 輸出內(nèi)容 （文件、表單） 1. 提出設(shè)備需求 1．設(shè)備需求的來源： （ 1）顧客有新的需求需要購買新型設(shè)備； （ 2）設(shè)備能力和生產(chǎn)能力評估后需購買設(shè)備； （ 3）依公司的經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃需要購買設(shè)備； 2． 設(shè)備需求由 使 用部門 提出，填寫《設(shè)備購置申請單》。 設(shè)備部評審關(guān)注點(diǎn)： （ 1） 是否需要添置設(shè)備。 （ 5） 初定設(shè)備 型號、價格、供方、交貨周期等。 設(shè)備購置申請單 3. 發(fā)布收集信息 1． 由 設(shè)備部 發(fā)布及收集三家以上廠家資料（設(shè)備資料、報價等），會同分管副總進(jìn)行比價； 2． 根據(jù)市場情況，必要時可參照《招標(biāo)管理流程》進(jìn)行招標(biāo)購買。 4． 設(shè)備部將已簽訂的采購合同復(fù)印至財務(wù) 管理中心 ，由財務(wù) 管理中心 按合同付款條件，依《付款流程》執(zhí)行。必要時應(yīng)與供方代表共同開箱驗收。 2． 由設(shè)備部人員和使用部門人員共同在 《 設(shè)備驗收單 》 上簽字確認(rèn)。 9. 建立設(shè)備檔案 1． 設(shè)備部 負(fù)責(zé)收集設(shè)備的相關(guān)資料（說明書、合格證、專用軟件、驗收單）按設(shè)備《編碼準(zhǔn)則》進(jìn)行整理編號 ，錄入《 設(shè)備總覽表 》 。
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