【正文】 001:2008條款管理層質(zhì)量體系科業(yè)務(wù)行政科銷售科質(zhì)檢科人力資源科技術(shù)部設(shè)備科生產(chǎn)科采購(gòu)部市場(chǎng)科PMC科△△△△△△△△△★△△△△△△△△△△△★△★△△△△★△△△△△△△△△△△△△△△★△★△△△△△△△△△★△△△△△★△★△△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△△△★△△△△△△△8 測(cè)量、分析和改進(jìn)★△△△△△△△△△△△△△★★△△△△△△△△△★△△△△△△△△△△△△△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△★△△△△△△△△△★△△△△△△△△△★△△△△△△△△△△△△△★△△△△△△△△△△△★△△△△△△△△△注：“★”表示主要負(fù)責(zé)部門，“△“表示協(xié)助部門。 1）根據(jù)銷售預(yù)測(cè)及實(shí)際庫(kù)存量制定生產(chǎn)計(jì)劃； 2）根據(jù)銷售預(yù)測(cè)確定儲(chǔ)備自產(chǎn)、代理及外加工產(chǎn)品的安全庫(kù)存量； 3）在ERP系統(tǒng)復(fù)查生產(chǎn)科物料申請(qǐng)； 4）根據(jù)生產(chǎn)及銷售計(jì)劃制定月采購(gòu)計(jì)劃。1) 負(fù)責(zé)編制“檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)”，做好采購(gòu)產(chǎn)品(基礎(chǔ)油、添加劑等)、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；2) 負(fù)責(zé)做好本科檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的周期檢定和校準(zhǔn)；3) 參與對(duì)不合格品的評(píng)審和處理工作；4) 參于供方評(píng)審工作。1）負(fù)責(zé)收集各部門的培訓(xùn)需要，提供公司全年度培訓(xùn)計(jì)劃，監(jiān)督落實(shí)培訓(xùn)實(shí)施；2) 各種人力資源規(guī)章制度的編擬與修定；3) 負(fù)責(zé)招聘、任用、升遷、調(diào)職、離職等事項(xiàng)； 1）負(fù)責(zé)公司后勤保障工作、基礎(chǔ)設(shè)施和安全管理；2) 各種行政規(guī)章制度的編擬與修定；3) 人事資料的維護(hù)；考勤管理；4) 協(xié)調(diào)公司與政府及相關(guān)部門、單位的關(guān)系。1）領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)科和銷售科，監(jiān)督落實(shí)產(chǎn)品技術(shù)文件和資料的收集、提供；2）負(fù)責(zé)指引銷售科開(kāi)發(fā)和拓展市場(chǎng)工作；3）指導(dǎo)和監(jiān)察顧客聯(lián)系、溝通及滿足需求工作，組織處理顧客投訴；4）確認(rèn)下屬的培訓(xùn)需求。33 附錄1 組織架構(gòu)圖制定/日期: 審核/日期: 批準(zhǔn)/日期:附錄2 職責(zé)和權(quán)限1) 領(lǐng)導(dǎo)、控制、計(jì)劃、協(xié)調(diào)公司各部門，保證公司正確有效地運(yùn)作；2）確定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，確認(rèn)其職責(zé)并授予權(quán)限；3）任命管理者代表, 督導(dǎo)有效建立, 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；4）開(kāi)展管理評(píng)審；5) 遵循質(zhì)量管理原則, 開(kāi)展質(zhì)量工作；6) 制定質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)并確保有效實(shí)施；7）負(fù)責(zé)提供質(zhì)量體系實(shí)施所需資源；8）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量異常的處理。《糾正和預(yù)防措施控制程序》POCQP19，以消除不合格/潛在不合格的原因，除止不合格的再發(fā)生/發(fā)生。數(shù)據(jù)分析須提供有關(guān)以下方面的信息： 客戶的滿意程度； 與產(chǎn)品要求的符合性； 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括預(yù)防行動(dòng)的機(jī)會(huì)； 供應(yīng)商的表現(xiàn)。 由機(jī)構(gòu)或客戶批準(zhǔn)后，妥協(xié)使用。，應(yīng)進(jìn)行審核批準(zhǔn)并存檔。，應(yīng)依照《不合格品控制程序》POCQP17執(zhí)行及處理。應(yīng)由與被審核工作無(wú)關(guān)的人員進(jìn)行。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核，以確保符合ISO9001:2008的要求和公司質(zhì)量管理體系的要求。《客戶服務(wù)管理程序》POCQP14，公司應(yīng)定期向客戶發(fā)放客戶滿意調(diào)查表，通過(guò)調(diào)查的結(jié)果獲得客戶對(duì)公司表現(xiàn)的滿意程度和意見(jiàn)，并加以分析。 所有檢驗(yàn)與測(cè)試設(shè)備應(yīng)予以清楚標(biāo)示校驗(yàn)狀態(tài).(包括: 有效校驗(yàn)日期、結(jié)果、負(fù)責(zé)人等)(包括: 搬運(yùn)維護(hù)和貯存期間)防止損壞或失效。，以保護(hù)產(chǎn)品免受損害。，防止產(chǎn)品受損?！稑?biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》POCQP11執(zhí)行。具體按相關(guān)三階文件執(zhí)行。 根據(jù)過(guò)程和產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)實(shí)施相關(guān)的檢驗(yàn)，并記錄結(jié)果，確認(rèn)合格后方可發(fā)放。 對(duì)所有作業(yè)的員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使其熟知和掌握工作要求。具體依照《供方評(píng)審與采購(gòu)控制程序》POCQP0《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》POCQP16執(zhí)行。 。 采購(gòu)《供方評(píng)審與采購(gòu)控制程序》POCQP09，確保所有采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。，規(guī)定設(shè)計(jì)階段和活動(dòng)及相關(guān)要求，包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)，及設(shè)計(jì)的職責(zé)和權(quán)限。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，銷售科/客戶服務(wù)組應(yīng)對(duì)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系的其它過(guò)程要求一致。各部門負(fù)責(zé)維持自身作業(yè)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)人員的衛(wèi)生和安全。公司制定《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》POCQP06以識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 樓宇、工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)備； 過(guò)程所需要的儀器； 支持服務(wù)(如運(yùn)輸或溝通)。 資源管理: 實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系的過(guò)程和持續(xù)改進(jìn)其有效性； 達(dá)到顧客的要求并提高顧客的滿意程度。 評(píng)審輸入包括以下有關(guān)方面: 上次管理評(píng)審的跟進(jìn)措施； 內(nèi)部及外部審核的結(jié)果； 客戶投訴和客戶滿意度情況； 過(guò)程的表現(xiàn)分析； 產(chǎn)品的符合性分析； 預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況； 可能影響質(zhì)量體系的變化情況； 改進(jìn)體系的建議。 管理者代表總經(jīng)理委任公司的管理者代表, 其職責(zé)和權(quán)限包括： 根據(jù)ISO9001:2008的要求建立，實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系； 負(fù)責(zé)與外部單位有關(guān)質(zhì)量管理要?jiǎng)?wù)的聯(lián)絡(luò)工作； 向總經(jīng)理匯報(bào)取得的業(yè)績(jī)。 質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)公司的質(zhì)量方針， 管理者代表應(yīng)制定關(guān)系公司和質(zhì)量管理體系主要過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量。 管理職責(zé) ，最高管理層應(yīng)采取以下措施 : 向員工傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性； 制定公司質(zhì)量方針及目標(biāo) ； 確保提供質(zhì)量管理體系足夠的資源； 進(jìn)行管理評(píng)審。 記錄應(yīng)保持清晰、內(nèi)容完整，相關(guān)人員簽名齊全，不得任意更改。2) 外部文件：客戶及供方提供的技術(shù)資料、相關(guān)要求及相關(guān)法律法規(guī)等。 公司質(zhì)量管理體系文件基本結(jié)構(gòu)如下： 質(zhì)量手冊(cè)(包括書(shū)面的質(zhì)量方針及目標(biāo)) I 程序文件II III 支持性文件（管理性、作業(yè)性、標(biāo)準(zhǔn)性文件,外來(lái)文件、質(zhì)量記錄等） (見(jiàn)附錄4)。 通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)和保證顧客與適用的法律法規(guī)要求從而達(dá)到顧客滿意。每次修改時(shí)，應(yīng)于質(zhì)量手冊(cè)修訂頁(yè)修訂描述中予以概要的記載。