【正文】 監(jiān)控設(shè)備出現(xiàn)故障風險點詳細位置廠區(qū)監(jiān)控誘發(fā)事故類型其他傷害傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測1萬元以下經(jīng)濟損失風險等級四級風險管控責任部門安全科責任人手機號碼采取管控措施情況 定期進行檢測，加強日常維護、保養(yǎng)。屬地監(jiān)管政府泗水縣柘溝鎮(zhèn)政府主管部門泗水縣安監(jiān)局專業(yè)監(jiān)管部門泗水縣安監(jiān)局生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表風險點編號：004 填報時間：2017年3月5日風險點基本情況風險點名稱大門口未有安全告知牌風險點詳細位置大門口誘發(fā)事故類型外來人員不能及時了解風險傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測1人受傷，1萬元以下經(jīng)濟損失風險等級四級風險管控責任部門安全科責任人手機號碼采取管控措施情況 設(shè)置安全告知牌存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施 告知牌及標示配備齊全 值班人員不能脫崗屬地監(jiān)管政府泗水縣柘溝鎮(zhèn)政府主管部門泗水縣安監(jiān)局專業(yè)監(jiān)管部門泗水縣安監(jiān)局生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表風險點編號：005 填報時間：2017年3月5日風險點基本情況風險點名稱進入廠區(qū)人員安全教育不及時風險點詳細位置大門誘發(fā)事故類型其他傷害傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測1萬元以下經(jīng)濟損失風險等級四級風險管控責任部門 安全科責任人手機號碼采取管控措施情況設(shè)立入廠須知，對進入生產(chǎn)區(qū)域的人員必須進行教育方可入內(nèi)。屬地監(jiān)管政府泗水縣柘溝鎮(zhèn)政府主管部門泗水縣安監(jiān)局專業(yè)監(jiān)管部門泗水縣安監(jiān)局生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表風險點編號：003 填報時間：2017年3月5日風險點基本情況風險點名稱廠區(qū)未做道路交通指示標示風險點詳細位置進入大門口內(nèi)誘發(fā)事故類型其他傷害傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測1人受傷，1萬元以下經(jīng)濟損失風險等級四級風險管控責任部門安全科責任人手機號碼采取管控措施情況在廠區(qū)內(nèi)，地面上畫上機動車行駛標志、停車位專用線。查看傷情，情況嚴重時，應(yīng)按急救處理措施進行現(xiàn)場。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點名冊單位名稱 ： 法定代表人： 2017年 3月5日生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息單位名稱法定代表人聯(lián)系電話組織機構(gòu)代碼（或工商營業(yè)執(zhí)照注冊號）詳細地址郵政編碼行業(yè)類別生產(chǎn)經(jīng)營活動類型主要經(jīng)營商品主要原料固定資產(chǎn)總值（萬元）年銷售收入（萬元）占地面積（m2）職工人數(shù)（人）備 注生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表風險點編號：001 填報時間：2017年3月5日風險點基本情況風險點名稱大門口未設(shè)警示標志風險點詳細位置大門口誘發(fā)事故類型其他傷害傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測財產(chǎn)損失、人身傷亡風險等級四 級風險管控責任部門安全科責任人手機號碼采取管控措施情況配齊配全警示標示，強化進出大門的人員的登記管理制度存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施嚴格監(jiān)控出入車輛及人員禁止值班人員脫崗或擅離職守。治理完成后，應(yīng)對治理情況進行驗證和效果評估。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。 按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，可分為一般隱患、較大隱患和重大隱患三個等級。 c. 按照時間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標準規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級的隱患排查標準，隱患排查標準應(yīng)用安全檢查表的方法逐一制定。（2）總體目標。 《隱患排查治理體系建設(shè)實施指導(dǎo)手冊》 明確了隱患排查方案、隱患排查標準、隱患排查實施步驟、隱患分級標準、隱患治理措施原則、隱患信息上報、隱患治理程序、隱患閉環(huán)管理以及隱患排查治理過程記錄表格等內(nèi)容； 建設(shè)過程記錄信息《事故隱患排查治理體系實施指導(dǎo)手冊》 編制目的 為了系統(tǒng)有序地做好事故隱患排查與治理工作，切實落實“一崗雙責”，明確各職能部門和各單位職責，明確工作內(nèi)容、工作程序及考核要求，特制訂本手冊。 安全檢查表是定性分析的結(jié)果，是建立在原有的安全檢查基礎(chǔ)和安全系統(tǒng)工程之上的，簡單易學(xué)，容易掌握，符合我國現(xiàn)階段的實際情況，為安全預(yù)測和決策提供堅實的基礎(chǔ)。（2）可以根據(jù)現(xiàn)有的規(guī)章制度、法律、法規(guī)和標準規(guī)范等檢查執(zhí)行情況，容易得出正確的評估。（2）國內(nèi)外行業(yè)、企業(yè)事故統(tǒng)計案例，經(jīng)驗教訓(xùn)。 事故隱患排查方法 安全檢查表法，是開展事故隱患排查最直接、最簡單、最便于發(fā)動全員參與的方法。（1）編制《隱患排查治理體系實施指南》及相關(guān)制度、標準規(guī)范。（7）對風險控制措施的策劃進行確認。包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標準規(guī)范、事故案例等的資料收集和學(xué)習(xí)；工作表格等工具的準備等。工作危害分析工作盡可能自下而上地開展，這樣會更全面地識別出作業(yè)現(xiàn)場的工作危害，而不是靠工作小組獨自地開展工作，這樣容易在針對性和全面性方面發(fā)生偏差。傷害發(fā)生的可能性和嚴重程度，是需要掌握企業(yè)的安全管理狀況和具有豐富經(jīng)驗的人才可能做出盡可能準確的判斷的?！ぷ鬏^為復(fù)雜，需要書面指示的作業(yè)等。 以下類型的工作應(yīng)當優(yōu)先采用：——傷害和職業(yè)病概率較高的作業(yè)。實施工作分析是企業(yè)的一項基礎(chǔ)工作，需要扎實有效地開展，做好工作分析會使得管理措施更有針對性。 風險分級管控的指導(dǎo)手冊 工作危害分析法 工作危害分析的起源 工作危害分析又稱作業(yè)安全分析、作業(yè)危害分解。 但實際工作中“安全冗余”和直觀判定，往往將之定性為重大風險。、事故隱患與重大危險源包含關(guān)系 危險源包括事故隱患與重大危險源，事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患， 重大危險源不一定伴隨著事故隱患。 事故隱患排查治理 通過制定事故隱患分類規(guī)定、確定事故隱患排查方法和事故隱患風險評價標準，并對不同風險等級的事故隱患采取不同的治理措施，即為隱患排查治理。 （3）可接受風險與不可接受風險也是相對的。 其中任何一個不存在，則認為這種風險不存在。 狀態(tài)——包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)二部分。圖：12：工作開展步驟工作實施方案 為了確保該項工作質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)編制實施工作方案。構(gòu)建雙重預(yù)防機制，較好地滿足了企業(yè)真正需求和隱患治理的監(jiān)管要求。 二是把事故預(yù)防的“關(guān)口前移”向“縱深防御”推進。 目的與意義 通過構(gòu)建實施風險分級管控及隱患排查治理實現(xiàn)雙重預(yù)防機制，既實現(xiàn)引導(dǎo)企業(yè)安全管理水平向現(xiàn)代安全管理水平邁進，又滿足了當前安全監(jiān)管及企業(yè)安全現(xiàn)狀的實際需要，可謂“雙重預(yù)防機制，實現(xiàn)一舉兩得”。換句話講，事故是危險源量變到質(zhì)變的必然結(jié)果。要改進考核方式，把過程考核與結(jié)果考核相結(jié)合，從事后問責向事前問責轉(zhuǎn)變，切實加強對風險管控和隱患排查治理的過程監(jiān)督和考核問責。組織動員職工依法參與和監(jiān)督企業(yè)風險管控工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。運用信息化監(jiān)督管理是創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管方式，實現(xiàn)科學(xué)、精準、嚴格、高效安全監(jiān)管的必然要求和有力措施。本企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查整治嚴執(zhí)法集中行動辦公室，要把推進建立風險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機制作為集中行動的一個重要內(nèi)容，要與企業(yè)主體落實情況專項執(zhí)法檢查等情況同調(diào)度、同督導(dǎo)、同檢查、同通報，督促企業(yè)嚴格落實風險管控和隱患排查治理主體責任，對排查出的風險點必須嚴密監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的隱患必須立即消除，牢牢筑起雙重安全防線，從根本上防范事故發(fā)生。當?shù)卣坝嘘P(guān)部門利用該系統(tǒng)對企業(yè)隱患排查治理情況進行記錄、管理、分析、處置，每一個環(huán)節(jié)做到痕跡化，實時監(jiān)控隱患整改情況，對沒有按期整改的重大隱患，根據(jù)工作痕跡倒查責任，問責到位。在安全生產(chǎn)監(jiān)管綜合信息平臺中建立風險管控分系統(tǒng)，企業(yè)利用該系統(tǒng)將排查出來的風險點全部錄入到該系統(tǒng)中，實現(xiàn)對風險點在線監(jiān)測或者視頻監(jiān)控，督促企業(yè)時時刻刻盯緊風險點，一旦發(fā)現(xiàn)異常立即處置，確保風險點萬無一失。要加強作業(yè)場所職業(yè)危害防治，定期組織職業(yè)危害因素檢測和現(xiàn)狀評價，切實保障職工安全健康權(quán)益。企業(yè)要建立專職應(yīng)急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議。公布本企業(yè)的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策。對排查出來的風險點進行分級，先確定風險類別（火災(zāi)、爆炸、坍塌、等危險因素等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為 4 級（1 級最危險，依次降低）。 本公司有關(guān)部門共同負責組織推進安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理體系建設(shè)，承擔建立和實施安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理的主體責任。 山東省政府要求 為認真落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的重大決策部署，強化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強安全生產(chǎn)工作，有效遏制重特大事故發(fā)生，保障廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全，省政府決定結(jié)合全省正在開展的安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動，進一步建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制?！卑踩芾眢w系其它要素要求均是圍繞危險源辨識極其風險有效預(yù)防預(yù)控提出的。成功的事故預(yù)防經(jīng)驗就是事實風險管理，即危險源的辨識、風險評價以及風險控制措施的策劃與實施。負責人基本情況序號姓名崗位聯(lián)系電話責任管理1總經(jīng)理全 面2廠長分 管3安全科長安全檢查風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施指導(dǎo)手冊 2017年3月5日前 言 構(gòu)建風險分級管控與隱患排查治理體系，目的是要實現(xiàn)事故的雙重預(yù)防性工作機制，是“基于風險”的過程安全管理理念的具體實踐，是實現(xiàn)事故“縱深防御”和“關(guān)口前移”的有效手段。針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和清單，明確各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化。對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設(shè)置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。（3月1日—3月31日）。利用學(xué)習(xí)時間和班前班后會時間，組織員工認真學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)實施方案》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風險點，確定風險等級進行學(xué)習(xí)和討論，員工要人人參與“兩個體系建設(shè)”活動。二、組織機構(gòu)為加強“兩個體系建設(shè)”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒尤〉脤嵭?，本公司成立“兩個體系建設(shè)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對工作進行全面組織、指導(dǎo)和檢查。安全風險因素變化，應(yīng)及時評估，不斷補充完善管控檔案，形成動態(tài)化的管理機構(gòu)。重大風險崗位制定應(yīng)急處置卡，每年至少組織一次應(yīng)急演練。對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位，設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。排查分級 全方位、全過程排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風險點和可能導(dǎo)致職業(yè)危害的因素，包括設(shè)備設(shè)施、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等方面存在的風險。為此，經(jīng)公司管理層研究決定，成立公司安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)公司該兩個體系的建設(shè)工作，具體如下：一、 領(lǐng)導(dǎo)小組組長：成員：二、 主要職責領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責 負責安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理的統(tǒng)籌管理，評估各責任人責任工作落實情況，支持公司安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理建設(shè)；負責安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理建設(shè)過程中相關(guān)事項的批準和資金投入；負責與政府相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)工作。目的是通過“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控，有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生命和公司財產(chǎn)安全。四、 工作內(nèi)容全員參與 充分認識開展安全生產(chǎn)和職業(yè)健康風險排查、采取防范措施、控制和降低危險、防止事故和職業(yè)危害發(fā)生的重大意義，把安全生產(chǎn)風險管控和職業(yè)危害防治立足于企業(yè)內(nèi)的每一個崗位，每一名員工，發(fā)動全體員工深入開展查找身邊（崗位、設(shè)備）安全生產(chǎn)和職業(yè)健康風險活動，形成風險管控人人參與、人人負責、人人受益的氛圍。對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設(shè)置告知卡，標明本崗位主要危險和危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容