【正文】 紅字） 貸：庫存商品（不含稅采購價）海爾集團 商流推進本部程序文件編號:SL07080801第19 頁 共21頁 生效日期: 2007年8月8號第0次修改： 題目：海爾集團國內(nèi)不良品處理平臺 銷賬： 借：庫存商品（不含稅采購價） 借：其他業(yè)務(wù)支出 貸：其他應(yīng)收款（原掛帳金額）財務(wù)出賬周期財務(wù)收到售后報銷資料之后24小時內(nèi)審核完畢，審核完畢之后48小時之內(nèi)付款。如為網(wǎng)點惡意造假，停止其報銷并處造假金額10倍的罰款。工貿(mào)和商場均無該型號的，網(wǎng)點協(xié)調(diào)用戶辦理異型號換機。根據(jù)機器編碼驗明機器身份，屬于樣品機不予以退換機海爾集團 商流推進本部程序文件編號:SL07080801第20 頁 共21頁 生效日期: 2007年8月8號第0次修改： 題目：海爾集團國內(nèi)不良品處理平臺關(guān)于折舊費的規(guī)范由工貿(mào)售后副總審批即可，計入工貿(mào)副總SBU損益，若用戶二次跳閘仍未處理好（工貿(mào)有憑證），則由工貿(mào)經(jīng)理特批辦理，計入工貿(mào)副總SBU損益。簡單的就是有入庫單時必須提供HP系統(tǒng)機打鑒定單?！? 備注：以上操作規(guī)范，相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格執(zhí)行，若違規(guī)或延遲推進，則予以每次損失全額承擔(dān)，三次則予以淘汰。關(guān)于補償款的規(guī)范、商場銷售現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的非商場責(zé)任開箱不合格外損機，售后鑒定后由客戶經(jīng)理、產(chǎn)品銷售經(jīng)理、直銷員負責(zé)與商場溝通確認(rèn)，并記錄產(chǎn)品編號填寫單據(jù)辦理結(jié)算；商場責(zé)任開箱不合格由客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)商場為用戶打折銷售。所以用戶不良品鑒定使用的都是手寫的鑒定單；財務(wù)給售后區(qū)域經(jīng)理掛帳使用的手寫鑒定單。異型號換機異型號換機可換高也可以換低，只有異型號換機才需要計算差價。用戶機器無編碼無銘牌機器無機編，又不能證明機器來路的，網(wǎng)點不能給用戶辦理退換機，聯(lián)系客戶經(jīng)理報工商部門協(xié)同處理。信息同步到客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理到商場查原始憑證，并要求商場補齊發(fā)票，資料齊全報財務(wù)核銷無任何憑證用戶無任何憑證原則上不予以辦理退換機，如用戶能提供購機時間和商場，由售后聯(lián)系客戶經(jīng)理幫助用戶查找原始憑證。海爾集團 商流推進本部程序文件編號:SL07080801第15 頁 共21頁 生效日期: 2007年8月8號第0次修改： 題目：海爾集團國內(nèi)不良品處理平臺用戶退機HP系統(tǒng)中打印的售后退換核銷單 HP系統(tǒng)中打印的產(chǎn)品故障鑒定單 用戶原購機發(fā)票原件 物流蓋章的機打不良品入庫單 用戶收條 產(chǎn)品故障簽定單上所有要素要完整 HP系統(tǒng)中打印的售后退換核銷單 備注：特殊用戶附確認(rèn)資料用戶換機網(wǎng)點購機為用戶換機HP系統(tǒng)中打印的售后退換核銷單 HP系統(tǒng)中打印的產(chǎn)品故障鑒定單 用戶原購機發(fā)票復(fù)印件 網(wǎng)點購機發(fā)票原件 物流蓋章的機打不良品入庫單 用戶收條。區(qū)域經(jīng)理副總否(3)在三包有效期內(nèi)，符合換貨條件的，有同型號同規(guī)格產(chǎn)品，消費者不愿調(diào)換而要求退貨的。備件經(jīng)理/區(qū)域經(jīng)理副總否(4)三包期內(nèi)，淘汰備件無法提供的。樣品機必須保證用戶能夠正常使用，樣品機銷售出庫后，如出現(xiàn)性能故障，用戶拒收，由顧服經(jīng)營公司買單，機器直接歸當(dāng)?shù)毓べQ(mào)所有，安排其他維修網(wǎng)點進行修復(fù)后重新入庫。產(chǎn)品部責(zé)任的不良品損失承擔(dān)及結(jié)算：2．1 產(chǎn)品部責(zé)任的用戶未使用過的開箱不合格不良品，由顧服公司負責(zé)修復(fù)成樣品機（當(dāng)?shù)責(zé)o法修復(fù)或因無備件15天內(nèi)未修復(fù)成樣品機則返廠處理），按樣品機處理消化平臺，由當(dāng)?shù)囟壥袌鰧Ｙu店銷售；產(chǎn)品部責(zé)任的用戶使用過的不良品，按返廠結(jié)算平臺操作； 2．2 產(chǎn)品部責(zé)任的樣品機按照供價4折計算產(chǎn)品部應(yīng)承擔(dān)的折價損失，每月根據(jù)修復(fù)入庫的樣品機系統(tǒng)供價進行清算；2. 3 由產(chǎn)品部承擔(dān)的4折損失，資金流先預(yù)提，后商流多退少補原則與產(chǎn)品部清算。3．1．6 定義：①批量：同一型號超過20%以上出現(xiàn)同樣問題認(rèn)定為批量。3．1．2 產(chǎn)品部責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)為：①機器‘非硬傷’缺陷(如：掉漆、劃傷、變形、色差、等出廠精細化產(chǎn)品缺陷)②凡是批量同部位外傷、設(shè)計缺陷的海爾集團 商流推進本部程序文件編號: SL07080801第9頁 共21頁 生效日期:2007年8月8號第0次修改題目：海爾集團國內(nèi)不良品處理平臺③開箱不合格性能故障機；3．1．3 物流責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)為：①商場接收前機器明顯硬傷(如碰凹、斷裂等缺陷)且原包裝箱完好②商場接收前產(chǎn)品外觀損傷與包裝箱破損在同一部位的。海爾集團 商流推進本部程序文件編號:SL07080801第 4頁 共21頁 生效日期: 2007年8月8號