【正文】 》 《質(zhì)量記錄控制程序》5. 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 QR——01—A 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? QR——02—A 《管理評(píng)審報(bào)告》 QR——03—A 《改進(jìn)措施計(jì)劃》 QR——04—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 資 源 管 理 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源。：1） 評(píng)審目的；2） 評(píng)審日期及參加評(píng)審人員；3） 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；4） 采取的改進(jìn)措施?！豆芾碓u(píng)審?fù)ㄖ獑巍分械脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，其中管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)建議。臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容可參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般對某一具體事項(xiàng)。 年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：1） 評(píng)審目的；2） 評(píng)審時(shí)間安排；3） 評(píng)審內(nèi)容；4） 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)建議。3) 監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)本部門各專業(yè)監(jiān)理人員之間的溝通和協(xié)調(diào)。 監(jiān)理工程部系公司為履行委托監(jiān)理合同在工程項(xiàng)目現(xiàn)場設(shè)立的組織機(jī)構(gòu)；公司法定代表人授權(quán)總監(jiān)、高監(jiān)或組長主持項(xiàng)目監(jiān)理工作，全面負(fù)責(zé)委托監(jiān)理合同的履行，并負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目監(jiān)理的日常工作。1) 負(fù)責(zé)公司人力資源開發(fā)計(jì)劃的制定，人力資源信息的收集、整理；2) 負(fù)責(zé)人員的招聘、考核、錄用、試用等管理工作；3) 負(fù)責(zé)部門、人員的配置、調(diào)整及工作績效的考核；4) 勞動(dòng)合同的簽訂、管理，員工薪酬的管理；5) 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定，員工培訓(xùn)的組織實(shí)施和對培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)；6) 人事管理制度、勞動(dòng)紀(jì)律的制定；7) 員工社會(huì)保險(xiǎn)的管理、員工人事檔案的管理；8) 員工職稱的申報(bào)、技術(shù)人員資質(zhì)證書的管理；9) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 除本身職責(zé)外還賦予以下職責(zé)：1) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施、保持；2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3) 確保在公司內(nèi)提高對業(yè)主需求的認(rèn)識(shí)；4) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系?！段募刂瞥绦颉贰侗O(jiān)理服務(wù)提供的策劃程序》《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 QR——01—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第1頁 職 責(zé) 權(quán) 限 與 溝 通1. 目的和范圍對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。 其封面上必須寫明策劃項(xiàng)目名稱、編號(hào)、編制人、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，策劃的內(nèi)容是：1) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；2) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；3) 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；4) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；5) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如“質(zhì)量管理方案”、“質(zhì)量計(jì)劃”等。3) 公司員工對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)100%理解，一次性通過第三方認(rèn)證。，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。2) 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。，本公司編制了下列文件： （） (。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 以 業(yè) 主 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn)本公司將始終以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)業(yè)主滿意為我們的目標(biāo)，通過貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷地增進(jìn)業(yè)主的滿意度。將質(zhì)量方針作為公司最高綱領(lǐng)和宗旨。1) 通過各種方式向公司全體員工傳達(dá)滿足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的重要性。 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由綜合辦公室主任填寫《文件作廢、銷毀申請》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀?！? 記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第2頁1)《手冊》相關(guān)記錄：由以下四部分組成QR————02——A 版本 記錄序號(hào) 質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)（所屬文件） 記錄代號(hào)2) 管理文件相關(guān)記錄：由以下五部分組成 QR / ZB——03——01——A 版本 記錄序號(hào) 文件序號(hào) 部門代號(hào)（或HBZJ） 記錄代號(hào)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4. 工作程序、整理、保存本部門的記錄。3. 職 責(zé)、管理各部門的記錄。 對不是紙張的文件（如電子版、光盤等）也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按領(lǐng)導(dǎo)指示內(nèi)容要求在公司內(nèi)部進(jìn)行傳遞，由綜合辦公室收回并存檔。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第5頁，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。2) 因某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。綜合辦公室定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。領(lǐng)用人需在《文件發(fā)放/回收記錄》上簽字確認(rèn)。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第4頁2） 其他的文件更改由各相應(yīng)部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 文件分“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系密切相關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。1) 質(zhì)量手冊由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編寫、匯總，由管理者代表審核。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第3頁a) 當(dāng)用于匯編本的封面頁文件編號(hào)時(shí)，只需將文件序號(hào)改為 00 即可。綜合辦公室負(fù)責(zé)對已歸檔文件的日常管理工作。4. 工作程序(包括所有過程控制的程序文件)由綜合辦公室和各部門負(fù)責(zé)保管；：1） 部門工作手冊（含管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、部門記錄表格等）。3. 職 責(zé)《質(zhì)量手冊》。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第3頁 文件可以是任何媒體形式如：紙張、光盤、磁盤、照片等，都應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致,應(yīng)定期評(píng)審、及時(shí)修改，確保其有效性、充分性和適宜性。4） 《質(zhì)量手冊》中表述了公司質(zhì)量管理體系各過程間的相互關(guān)系和作用。 質(zhì) 量 手 冊本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持質(zhì)量手冊。公司質(zhì)量管理體系文件包括：1） 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。包括：人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境等。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)本手冊在編制過程中引用了如下標(biāo)準(zhǔn)：1． GB/T190002000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》2． GB/T190012000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》3． GB/T190042000 idt ISO9004:2000《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南》湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 術(shù) 語 和 定 義 本手冊采用GB/T190002000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也指“服務(wù)”本手冊中所采用的供應(yīng)鏈為：供方 公司 業(yè)主湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊版 本A共2頁 第1頁 總 要 求本公司按照ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成了文件，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性，為此應(yīng)做到：（），對公司實(shí)施公路橋梁工程監(jiān)理編制了監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程圖（見圖一）。 目 的1) 向業(yè)主證實(shí)本公司有能力提供業(yè)主適用的法律、法規(guī)要求的服務(wù)。在當(dāng)今工程咨詢業(yè)迅速發(fā)展并逐步與國際接軌的趨勢下，我公司“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的原則，始終堅(jiān)持“嚴(yán)格監(jiān)理、熱情服務(wù)、秉公辦事、一絲不茍”的方針，以信譽(yù)為企業(yè)生命，以誠信贏得市場，堅(jiān)持監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目為中心的資源配備原則，優(yōu)質(zhì)高效完成工程施工監(jiān)理任務(wù)，不斷提高施工監(jiān)理水平。我公司負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程項(xiàng)目遍及多個(gè)省市，受到了社會(huì)各界的廣泛贊譽(yù)。 作廢版本銷毀時(shí)，按照《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。（3）手冊經(jīng)多次修改后影響手冊的清晰時(shí)。故對GB/《設(shè)計(jì)和開發(fā)》《采購》予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任?！顿|(zhì)量手冊》的發(fā)放均須注明分發(fā)號(hào)（見《質(zhì)量手冊》“07質(zhì)量手冊分發(fā)控制”）。 總經(jīng)理： 年 月 日湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)0．5質(zhì) 量 手 冊版 本A共2頁 第1頁 質(zhì) 量 手 冊 說 明 及 管 理1. 手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T190012000 itd ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合，及相應(yīng)的法律、法規(guī)要求編制而成，它包括：（1） GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)中除“”和“”要求本公司目前不涉及到，其它要求全部采用；（2） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（3） 質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件的引用；（4） 公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相應(yīng)作用的描述。望公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。3. 發(fā)放《質(zhì)量手冊》為公司的受控文件，在封面上作“受控”標(biāo)識(shí)。5. 刪減說明因本公司生產(chǎn)產(chǎn)品不涉及到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，以及對生產(chǎn)原材料的采購。（2）公司組織機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。 《質(zhì)量手冊》的版序依次為A版、B版、C版依次類推。共有國家、交通部注冊監(jiān)理工程師（包括專業(yè)監(jiān)理工程師）110余人，技術(shù)力量雄厚，專業(yè)配置齊全，擁有技術(shù)先進(jìn)的計(jì)算機(jī)工作站和應(yīng)用程序系統(tǒng)、全站型速測儀等先進(jìn)勘測儀器設(shè)備，以及各種試驗(yàn)檢測設(shè)備。公司近年來已經(jīng)完成了內(nèi)蒙古S206線一級(jí)公路錦茅段、許昌繞城高速公路等多項(xiàng)高等級(jí)公路項(xiàng)目，并正承擔(dān)著連霍線新疆奎賽段高速公路、G314線新疆庫和段改建工程、烏魯木齊市周邊公路工程、G314線新疆和庫高速公路、湖北姊歸卡子灣公路大橋、江西南昌繞城高速公路、安徽阜陽至六安高速公路、安徽沿江高速公路及西藏中（國）尼（泊爾）公路等的施工監(jiān)理任務(wù)，獲得了業(yè)主及各級(jí)主管部門的廣泛贊譽(yù)。 內(nèi) 容手冊包括ISO9001：2000除“”和“”以外的全部要求、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的程序文件以及體系