【正文】 過程測量及監(jiān)控`第五章：評審與改進第二十三節(jié)：內部審核質量手冊版本：A頁碼：1 共 2頁23．內部審核23．0 為確保質量體系持續(xù)地按照制定的方針，程序和外部要求來運作；改善質量體系的要求明確并見諸于行動，制定內部審核程序進行控制。22．2 過程評估22． 具體管理方法可以采用標準操作程序，作業(yè)指導書，規(guī)章制度，表格，培訓等方式；對業(yè)務實現的各過程進行評估和監(jiān)控，應按工作性質的不同制定不同的評估方法，確定評估的頻次，方法，依據和所需工具等。21．4 跟蹤改進對發(fā)現的問題進行進一步分類，落實責任部門和責任人，制定糾正和改進措施。21． 將策劃結果形成調查問卷，制定調查計劃；每季度調查一次，調查方式可以通過電話，信件和電子郵件等。20．3 投訴處理對于投訴建立投訴記錄，通過查詢和分析，找出問題的責任部門，根據問題的原因和客戶的要求，根據公司的相關政策和相關主管的批準，對投訴進行相應處理。19．4 分析并跟蹤收集客戶退、換貨的信息，分析原因，采取相應措施，并對效果進行跟蹤。19．1 退換貨審批客戶通過客服提交退換貨申請，采購經理和財務經理批準后將貨物退回。18．2 定期維護根據廠家維護政策，明確維護的期限，每次檢驗完畢后登記檢測設備檢驗維修記錄卡。17． 與供方終止合作后，如果有往來賬款結算，最后一次結算將合同原件附在支出憑證后交公司財務部；如果無賬務往來，合同直接交公司法律顧問處存檔。 17．2．3 相關負責人草擬合同，與合作方就合同細節(jié)進行談判，雙方接受后，根據公司合同簽署程序，與合格供方簽訂合同。16．3 收集信息：追蹤承運公司在合同規(guī)定的時間之內反饋客戶簽收，進行整理存檔；統計分析運輸時間等情況，發(fā)現問題制定糾正措施并跟蹤檢查執(zhí)行情況。15．3 出庫核對核貨員依據入庫檢驗的標準對準備出庫的貨物進行核對15．4 簽字出庫 揀貨員、核貨員分別在確認配、核貨無誤后，在發(fā)貨交接單上簽字。14．5．6 如果有盈虧情況，庫房主管填寫盤點盈虧表，注明原因并提交上級部門審批。`第四章：產品實現第十四節(jié)：貨物貯存質量手冊版本：A頁碼：3 共 3頁14． 貨物貯存（續(xù)）14．5．3 盤點時不良品均要盤點，客戶委托維修的商品、商家臨時寄存的商品均不在盤點范圍之內。14．4．2 安裝使用電器設備，必須符合防火安全規(guī)定。14． 雨季對庫房定期進行檢查，確保無漏雨、洇水等現象，如有發(fā)生應立即對貨物進行轉移，確保貨物安全。14． 所有貨物出入庫均要記錄“庫存商品臺賬”。13．2 貨物檢驗貨物到達以后，放在指定待檢區(qū)域驗貨操作員根據入庫檢驗標準對貨物進行檢驗并填寫商品入庫檢驗表13．3 合格處理貨物合格，庫管員在商品入庫檢驗表上簽字放行，同時簽收貨運單，將信息輸入系統，打印入庫單，庫管員和系統員及庫房主管簽字，轉賬務部門進行賬務處理。12. 5 工作環(huán)境商品所需的環(huán)境已做了識別，包括溫度、濕度、粉塵、清潔、衛(wèi)生、空氣流通等。 提供和維護物流部根據質量管理體系運作過程的需要，提供存放貨物的庫房和貨架，辦公室和辦公設備，包括工作需要的軟件和硬件資源。3檢測設備√11．2．5 意識培訓培訓過程要包括并使員工意識到所從事的工作與質量管理體系的關聯性和對實現質量目標的重要性；使每一個員工清楚自身在質量管理體系中的位置，同時了解如何去實現質量目標和質量方針。新員工在接受初次培訓以后，如操作有誤，應繼續(xù)培訓，直至可能獨立完成整個操作過程，如在三個月內多次培訓后不能勝任工作，應予以辭退。`第三章：資源管理第十一節(jié)：人力資源管理質量手冊版本：A頁碼：1 共 2頁11. 人力資源管理11．0 為確保所招聘的員工符合部門要求，并為其提供相關培訓來滿足工作需要，物流部門制定人力資源管理程序。 10．1．3 文件保存管理 通過建立文件清單一覽表，在表中標明版本號，識別修訂狀態(tài)。 文件（記錄）控制10．1 文件控制為確保各種文件的編制、修改、發(fā)放、使用、保存、作廢等各環(huán)節(jié)能夠按要求進行，保證對所有文件的有效控制，物流部制定文件控制管理程序文件。. 評審溝通通過定期的內部質量審核和管理評審，將質量管理體系在實施當中的問題和有效性進行總結，完成評審后，將評審的結果書面通報所有與質量管理體系有關的人員。物流部門根據本部門的實際情況，制定質量手冊，程序文件，支持文件等三層文件結構。 物流部門根據實際操作，規(guī)劃出物流質量管理體系及業(yè)務過程圖，指導整個業(yè)務過程：物流質量管理體系過程圖`第二章：管理職責第七節(jié)：質量管理體系質量手冊版本：A頁碼：1 共 1 頁7. 通過使用質量方針、目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施，促進質量管理體系的持續(xù)改進。質量管理體系過程的策劃充分體現了以實現顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望的確定，轉化并得到持續(xù)滿足，同時我們確認了應遵循的法律及法規(guī)，并在質量管理體系中執(zhí)行。`第二章：管理職責第五節(jié)：質量方針質量手冊版本：A頁碼：1 共 1 頁5．質量方針5．1 質量方針索通公司質量方針：遵守國家法律、法規(guī)，為顧客提供方便、快捷、準確的服務和優(yōu)質的商品，并持續(xù)改進，滿足顧客需求。各部門員工需嚴格執(zhí)行質量手冊中規(guī)定的質量體系及程序。`第一章：介紹第一節(jié)：目錄質量手冊版本：A頁碼：1 共 1 頁章節(jié) `````````````題目```````````````````````````````````````````` 版本```一 ``````````````介紹 ````1 ``````````````目錄 ````````````````````````````````````````````A````2 ``````````````質量手冊修改記錄```````````````````````````````` A````3 ````````````` 部門簡介 ````````````````````````````````````````A````4 ``````````````質量手冊的介紹與控制```````````````````````````` A``二 ```````````````管理職責````5 ``````````````質量方針 ````````````````````````````````````````A````6 ``````````````策劃 ````````````````````````````````````````````A````7 ``````````````質量管理體系(1)(2)```````````````````````````````A````8 ``````````````職責權限(1)(2)(3)````````````````````````````````A````9 ``````````````內部溝通```````````````````````````````````````` A````10 `````````````文件（記錄）控制(1)(2)```````````````````````````A``三 ```````````````資源管理````11 `````````````人力資源(1)(2)`````````````````````````````````` A````12 `````````````物力資源 ````````````````````````````````````````A``四 ```````````````產品實現````13 `````````````貨物入庫```````````````````````````````````````` A````14 `````````````貨物貯存(1)(2)(3)````````````````````````````````A````15 `````````````貨物出庫 ````````````````````````````````````````A````16 `````````````發(fā)貨管理```````````````````````````````````````` A````17 ``````