【正文】 價(jià)； c) 評(píng)價(jià)的結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施 ,應(yīng)記錄并保持。 適用于本廠對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及供方控制。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)簽訂合同。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 質(zhì)量計(jì)劃 a) 對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件作為質(zhì)量計(jì)劃 ,它是策劃的結(jié)果； b) 根據(jù)上述策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 ,它應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ,并與體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 只需編制特殊要求所需的內(nèi)容 ,其余可采用體系文件 中的內(nèi)容。 策劃要求 a) 對(duì)特定項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃 ,策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于本廠運(yùn)行的方式形成文件 ,如質(zhì)量計(jì)劃。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制。 生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫必須確保安全通道的暢通。 辦公室負(fù) 責(zé)辦公環(huán)境的控制。 設(shè)施控制 a) 消防設(shè)備應(yīng)專人保管并定期送往消防部門進(jìn)行檢定； b) 設(shè)備的使 用必須定人、定機(jī)、定操作方法； c) 按維保計(jì)劃定期進(jìn)行維護(hù) ,保養(yǎng)； d) 設(shè)備購(gòu)置與報(bào)廢必須符合有關(guān)文件要求。 辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)施和辦公場(chǎng)所安全設(shè)施的控制。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員所必要的能力 ,根據(jù)崗位所需的教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn) ,確定能力要求； b) 提供培訓(xùn)或采取措施 ,確保滿足崗位要求； c) 對(duì)所需培訓(xùn)進(jìn)行策劃 ,包括培訓(xùn)計(jì)劃、方式、內(nèi)容和安排 ,通過培訓(xùn)、再教育考核 ,使有關(guān)人員掌握本崗位所需知識(shí)和技能； d) 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 ,通過理論考試 ,操作、技能考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和個(gè)別考察等方式 ,評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力； e) 確保本廠員工 (包括領(lǐng)導(dǎo) )充分意識(shí)到其所從事的質(zhì)量活動(dòng)與 本廠發(fā)展的相關(guān)性、重要性和滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果； f) 建立激勵(lì)機(jī)制 ,激勵(lì)員工參與質(zhì)量管理 ,為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量目標(biāo)做出自己的貢獻(xiàn)； g) 保持教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和技能的適當(dāng)記錄。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)提供必要的人力資源 ,批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 參見 (、 、 ) 提供 資源提供來源 a) 實(shí)施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)的有效性； b) 通過滿足顧客需求 ,增強(qiáng)顧客滿意。 臨時(shí)管理評(píng)審 a) 本廠的質(zhì)量方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化； b) 本廠的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)； c) 本廠的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí) ,如市場(chǎng)行情等； d) 重大質(zhì)量事故引起顧客投訴時(shí)； e) 廠長(zhǎng)認(rèn)為有必要的其他情形。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門的工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料 ,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 2 適用范圍 適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 溝通內(nèi)容 質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo) (合同或項(xiàng)目要求 )和完成情況 ,以及實(shí)施的有效性。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門、各類人員的職責(zé)并賦予相應(yīng)的權(quán)限 ,確保內(nèi)部、外部的有效溝通； 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核各部門、各類人員的職責(zé)。 辦公室 a) 文件發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá) 100%； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 b) 辦公設(shè)備完好率達(dá) 100%； c) 檔案 管理準(zhǔn)確率達(dá) 100%； d) 辦公環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃； e) 按計(jì)劃培訓(xùn)完成率達(dá) 100% 質(zhì)量管理體系策劃 廠長(zhǎng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ,以滿足質(zhì)量目標(biāo)和體系的總要求 ()。 部門質(zhì)量目標(biāo) 供銷科 a) 交貨準(zhǔn)時(shí)率達(dá) 98%； b) 顧客投訴處理率達(dá) 100%； c) 成品交付合格率達(dá) 100%； d) 每年至少對(duì)顧客進(jìn)行一次走訪； e)對(duì)合格供方每年至少進(jìn)行一次評(píng)價(jià)； 生產(chǎn)科、設(shè)備科 a) 設(shè)備按期維保率達(dá) 100%； b) 設(shè)備完好率達(dá) 95%以上； c) 生產(chǎn)過程中自檢率達(dá) 100%； d) 重大安全事故為零； e) 入庫品合格率為 100%； f) 確保生產(chǎn)環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃。 管理者代表 負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。 質(zhì)量方針控制 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 方 針 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 a) 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架； b) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次 ,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行 ； c) 本廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審 ,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本廠內(nèi)外環(huán)境的變化 ,執(zhí)行《管理評(píng)審程序》； d) 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 4 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針內(nèi)容： 講誠(chéng)求信 創(chuàng)新圖精 管理嚴(yán)謹(jǐn) 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量方針解釋 講誠(chéng)求信：充分體現(xiàn)以 “ 顧客為中心 ” 與供方互利的原則，通過市場(chǎng)調(diào)研和與顧客溝通 ,了解顧客現(xiàn)在的和未來的需求 ,把滿足顧客需求和讓顧客滿意放在第一位。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《 顧客滿意度測(cè)量程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo) ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉(zhuǎn)化為本廠的產(chǎn)品要求 ,為本廠發(fā)展提供方向。 適用于本廠所有員工在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與顧客有關(guān)過程中的所有活動(dòng)。 制定質(zhì)量方針和目標(biāo) a) 廠長(zhǎng)主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo) ,闡明本廠的發(fā)展方向和宗旨 ,通過體系運(yùn)行實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo) ,達(dá)到滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意 ,以及向外部組織提供信任； b) 廠長(zhǎng)應(yīng)使員工充分理解 ,并為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。本廠制定了《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)記錄的填寫、收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保存、銷毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定 ,以確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。 a) 負(fù)責(zé)本廠編制文件的印制發(fā)放、更改、銷毀、存檔的控制 b) 負(fù)責(zé)外來文件收集、傳遞、存檔的控制 4 質(zhì)量管理體系文件要求 本廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 (見 圖 4) 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 程序文件 第二級(jí)文件 作業(yè)文件 質(zhì)量記錄 第三級(jí)文件 圖（ 4）體系文件結(jié)構(gòu)圖 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 文件要求 版 本 A 共 4 頁 第 1 頁 質(zhì)量手冊(cè) 本廠應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè) ,其內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍 ,包括本廠提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的能力； b) 為體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ溥\(yùn)用情況； c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述； d) 明確手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放的控制要求。 適用于對(duì)本廠體系文件的控制 (包括對(duì)外來文件的控制 )。 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程： a) 通過內(nèi)審和管理評(píng)審確保體系有效運(yùn)行； b) 通過對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制不合格； c) 通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)方向； d) 通過糾正和預(yù)防措施糾正正在發(fā)生的和潛在的不合格。 本廠按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系 ,形成文件加以實(shí)施和保持 ,為此必須做到： 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本廠中的應(yīng)用 (見第 1 章 ) a) 根據(jù)顧客要求、本廠的經(jīng)驗(yàn)和資源狀況 ,以過程方法來識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程。 適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系的控制。 b) 通過質(zhì)量管理體系的有效性實(shí)施：包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格 ,通過滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意。 手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將其意見收集，及時(shí)反饋到辦公室； 辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修訂，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 廠長(zhǎng)： 日期： 年 月 日 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 任 命 書 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 本手冊(cè)依據(jù) GB/T190012020itdISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》和本廠的實(shí)際相結(jié)合，及相應(yīng)的法律、法規(guī)要求編制而成，它包括了： (1) 本廠質(zhì)量管理體系的范圍，它包括 GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求除標(biāo)準(zhǔn)中的“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求本廠目前不涉及到，其它的全部采用； (2) 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本廠質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件 (3) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相應(yīng)作用的表述 2. 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T190002020idtISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義 本手冊(cè)為本廠的受控文件，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé) ,未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本廠以外人員。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 目 錄 版 本 A 共 3 頁 第 1 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 備注 目錄 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 頒布令 任命書 質(zhì)量手冊(cè)說明 本廠概況 組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職能分 分配表 1. 范圍 總則 應(yīng)用 2 運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 5 管理職責(zé) 管理承諾 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 備注 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)權(quán)限與 溝通 管理評(píng)審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 目 錄 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 備注 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 附錄 1 程序文件清單 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 目 錄 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 章 節(jié) 號(hào) 修 改 條 款 修改日期 修 改 人 審 核 批 準(zhǔn) 本本廠依據(jù) GB/T190012020idtISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》 A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。 就上述事項(xiàng)的執(zhí)行，本廠予以充分授權(quán)，全體同仁需同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保本廠質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 因本廠生產(chǎn)產(chǎn)品不涉及到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)；故對(duì) GB/TI