【正文】 a) 負責組織各部門進行質量管理體系策劃 ,編制相應的策劃文件； b) 負責對實施效果進行監(jiān)督檢 查。 創(chuàng)新圖精：質量是本廠生存的根本 ,沒有過硬的產品質量和服務質量 ,本廠無法生存 ,在保證產品質量的前提下 ,不斷開發(fā)新 產品 ,以滿足顧客當前的和未來的期望。 (無 ) 4 以顧客為關注焦點 確定顧客的需求和期望 a) 本廠通過市場調研和預測 ,定期走訪顧客或通過各種渠道 了解顧客當前和未來的期望 ,以此作為改進和開發(fā)新項目的依據； b) 確保質量目標與顧客需求和期望 (包括法律、法規(guī)、規(guī)定 )相一致 ,顧客需求和期望包括規(guī)定的要求、已知預期的要求應予以滿足。 《文件控制程序》 《 質量記錄控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 文件要求 版 本 A 共 4 頁 第 4 頁 規(guī)定廠長應承諾和實施的活動。 廠長 批準質量手冊和發(fā)布質量方針和目標。圖 1 所示為質量管理體系的過程 ,包括一個直接過程，即產品實現 (7)和三個間接過程 (5， 6， 8)，直接過程和間接過程相關聯 ,并相互作用 ,構成了質量管理體系運作的 PDCA 循環(huán) b) 重點識別產品實現過程中生產流程 ,確定關鍵過程 及其相互作用 (見圖 2),通過把管理的過程方法原則和系統方法原理相結合實現本廠的質量管理體系 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 總要求 版 本 A 共 4 頁 第 1 頁 1) 膠板 生產流程 : 稱重配料 * 煉膠 * 成型 * 截斷 硫化 * 修邊 檢驗 包裝 人庫 （ 2）膠管生產流程 : 稱重配料 * 煉膠 * 成型 * 膠管扎水布 硫化 * 帆布干燥 帆布掛膠 截斷 解水布 脫管 檢驗 包裝 人庫 圖 (1)產品實現質的過程 (其中 *為關鍵工序 ) 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 總要求 版 本 A 共 4 頁 第 2 頁 質量管理體系的持續(xù)改進 管理職責 (5) 資源 管理 (6) 測量、分析和 改進 (8) 輸入 產品實現 (7) 產品 輸出 圖 (2) 質量管理體系的過程 顧客要求 顧客滿足 確定這些過程的順序和相互作用 按 識別的直接過程和間接過程及其關系 ,確定各有關過程的順序和相互作用并明確各過程內的主要活動 a) 直接過程順序如圖 3 所示 采購控制 產品實現的策劃 與 顧客有 關的 過程：顧客要求的評審 生產和服務提供：提供圖 (2)過程確認、信息溝通、顧客財產 測量、分析和改進 ,顧客滿意監(jiān)控、內部審核 ,不合格品的控制、持續(xù)改進 監(jiān)視和測量裝置控制 圖（ 3）產品實現過程的全過程 1) 以顧客、法律、法規(guī)要求為輸入 ,顧客滿意為輸出 2) 從顧客對產品要求出發(fā) ,經產品實現的策劃 ,與顧客有關的過程 ,生產和服務提供未達到的顧客滿意 b) 產品實現過程包括：產品實現的策劃 ()、與顧客有關的過程 ()、采購 ()、生產和服務提供 ()以及監(jiān)視和測量裝置的控制 ()等過程 c) 過程的順序和相互作用關系是相互交錯、 相互關系和相互影響 確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準則和方法 a) 準則 :ISO9001:2020 標準、質量手冊、程序文件、管理制度、檢驗規(guī)范、相關 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 總要求 版 本 A 共 4 頁 第 3 頁 法律法規(guī)及顧客的要求 b)方法：內部質量體系審核，管理評審及對產品的監(jiān)視和測量 確?？梢垣@得必要的資源和信息 ,以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視 。 范圍 本手冊適用于企業(yè)內部和外部 (包括認證機構、上級主管部門、顧客 )評價企業(yè)滿足顧客、法律、法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力 應用 本廠是對橡膠制品（膠板，膠管，雜品，橡舷）生產、安裝及服務；因而本廠建立的質量管理體系適用于所有上述各過程 ,而且符合 ISO9001:2020 所有條款要求。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還辦公室辦理 核收手續(xù)。 廠長： 2020 年 月 日 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 頒 布 令 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 為了貫徹執(zhí)行 GB/T190012020《質 量管理體系 要求》加強對質量管理體系運作的領導 ,特任命 同志為本廠管理者代表，除其本身的職責以外，特賦予下列職責： 1） 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2） 向廠長報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3） 確保在本廠范圍內提高滿足顧客要求的意識； 4） 就與質量管理體系有關的事宜與外部聯絡。 內容 手冊包括 ISO9001:2020 的全部要求、標準和本廠質量管理體系要求的文件以及體系所需過程的順序和相互作用。 管理者代表 a) 確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b) 向廠長報告質量管理體系的業(yè)績 ,包括改進的需求； c) 確保在整個本廠內提高滿足顧客要求意識的形成； d) 代表本廠就質量管理體系有關的事宜進行聯絡。 當本廠有外包過程時 ,本廠也將從供方的資源、產品質量標準、采購產品接收準則、交貨期、價格等方面實施監(jiān)視和控制 ,確保外包產品的符合性。 文件控制 本廠內部編制文件的控制 a) 本廠內部編制文件控制流程圖（見圖 5） b) 具體操作按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行 外來文件的控制 a) 外來文件控制流程圖（見圖 6） b) 具體操作按《文件控制程序》第 條執(zhí)行 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 文 件要求 版 本 A 共 4 頁 第 2 頁 編制、編號 審 核 批 準 標 識 發(fā) 放 文件修訂 修訂 作廢文件 銷 毀 評審 編 目 存 檔 圖（ 5）內部編制文件控 制流程圖 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 文件要求 版 本 A 共 4 頁 第 3 頁 標 識 接收（收集） 登 記 需傳閱文件 部門指導文件 傳閱 發(fā)放 回收 復印 領導批示需下發(fā)時 原件 編目 發(fā)放 存檔 （原件） 部門留存 （復印） 圖（ 6）外來文件控制流程圖 記錄控制 記錄是一種特殊類型的質量管理體系文件 ,它為產品符合要求和質量管理體系有效運行提供證據。 確保獲得必要的資源 必要的適宜的資源是產品實現、建立和改進質量管理體系的基礎 ,廠長 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 管理承諾 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 策劃資源的提供 ,以確保質量管理體系有效運行和提高運行效率。 廠長負責制定并發(fā)布質量方針。 適用于對確保實現質量目標的資源加以識別和策劃。 f) 每月對質量目標完成情況進行一次統計； g) 質量管理體系不合格項跟蹤完成率達 100%； h) 每年至少組織一次內審。 副廠長 a) 協助廠長建立、實施和保持質量管理體系 ,開展質量目標管理； b) 領導培訓工作； c) 主持制訂各部門、各類人員的崗位職責和部門質量目標，統一規(guī)劃，合理利用人力資源，根據本廠發(fā)展需求，領導制 訂人力需求規(guī)劃或計劃； d) 協助廠長對中層及上的干部進行質量意識考核； e) 主持制訂激勵政策，調動各類人員的積極性，促進質量管理體系的持續(xù)有效 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 職 責 、 權 限 與 溝 通 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 運行； f) 協助廠長召開重要的質量分析會，審核重大產品質量問題及不合格品； g) 領導質量管理體系文件的評審工作； h) 負責組織制訂并實施針對特定產品、項目的質量計劃。 管理者代表負責向廠長報告質量管理體系運行情況 ,提出改進建議 ,組織編寫相應的管理評審報告。 《管理評審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 管 理 評 審 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 為實施和改進質量管理體系的各過程 ,滿足顧客的要求 ,增強顧客滿意提供必要資源。 辦公室負責編制《年度培訓計劃》并組織實施。 倉庫負責倉庫安全設施的控制。 4 環(huán)境控制 按質量管理定置圖擺放所有設施。 各部門負責編制并實施質量計劃。 適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。 管理者代表負責審核合格供方名錄。 供銷科負責成品交付和售后服務工作。 4) 產品標識應標明產品名稱、型號等項目。 產品防護 a) 在采購 → 生產過程 → 交付過程中 ， 本廠應根據顧客要求 ,對產品的符合性提供防護 ,防止變質、損壞和錯用； b) 產品防護涉及產品標識、搬運、 包裝、貯存和保護 (必要時隔離 )。 監(jiān)視和測量裝配 按照產品要求和實際情況 ,確保為顧客提供滿足要求的產品 ,本廠應配置必要的監(jiān)視和測量裝置。 在確定監(jiān)視和測量的項目和測量點 (關鍵點、監(jiān)控點 )時 ,應考慮資源與實際要求的適應性。 質檢科負責對過程產品的監(jiān)視和測量 。 c) 審核準備 1) 辦公室依據審核計劃，編制具體審核計劃，下發(fā)審核通知、質量體系文件、 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 監(jiān)視和測量 版 本 A 共 23 頁 第 1 頁 表格提供內審用。 5) 末次會議 ,報告內審結果及改進建議。 適用于對采購產品、半成品、成品中不合格品的控制。 c) 不合格品處置 根據評審結論 ,責任部門應立即采取有效措施予以控制和處置 ,并未經授權人員批準 ,成品交付時未經顧客批準不得讓步 使用、放行或接收不合格品。 《數據分析控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 數據分析 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 對質量管理體系過程持續(xù)改進的策劃、實施和評價 ,并采取糾正預防和改進措施 ,使本廠質量管理體系得到持續(xù)改進 ,從而增強顧客滿意。 糾正措施 a) 識別不合格 (如顧客的抱怨 )； 1) 不合格范圍及本廠的產品、過程和體系不合格； 2) 區(qū)分不合格的性質和區(qū)域 (包括顧客滿意程度。 各有關部門負責制訂與本部門有關的糾正和預防措施。 1) 與確定的量化目標的符合性；