【正文】 閱登記表 》 NW/QMB0304 《體系 文件置換申請表 》 NW/QMB0305 《體 系 文件更改審批表 》 NW/QMB0306 《 文件銷毀記錄表 》 NW/QMB0307 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB03 版次：第 2版 03文件控制程序 發(fā)布日期： 2020 年 8月 17日 修訂： 第 0次修訂 實施日期： 2020 年 8月 17日 第 12頁 共 105 頁 附錄 1 管理體系文件分類、編號及標識規(guī)定 A類 :質(zhì)量手冊 B類 :程序文件 C類 : 作業(yè)指導(dǎo)書 D類 :質(zhì)量和技術(shù)、檢測各類記錄 E類：外來文件 質(zhì)量手冊編號規(guī)定 NW/QMA— XX NW— 公司 代號 QMA－質(zhì)量手冊 XX－版本號 例如：《質(zhì)量手冊》 NW/QMA－ 01 程序文件編號規(guī)定 NW/QMB— XX NW— 公司 代號 QMB— 程序文件 XX－順序號 例如：《保護客戶機密信息程序》 NW/QMB－ 01， 各程序文件所涉及的記錄編號規(guī)定： NW/QMB— XX— YY YY對應(yīng)程序下的記錄表順序號 《保護客戶機密信息檢查記錄表》 NW/QMB－ 0101 作業(yè)指導(dǎo)書編號規(guī)定 檢測方法類作業(yè)指導(dǎo)書及方法確認編號規(guī)定 : NW/QMC— XX— YYZZZ NW— 公司 代號 QMC－作業(yè)指導(dǎo)書 XX報告類型 YY:方法所用主要儀 器名稱簡寫 。若發(fā)生此類問題，本 公司 將究責任者的責任。 需要保密的文件應(yīng)由資料管理員專柜保管，網(wǎng)絡(luò)文件由資料管理員實施保密監(jiān)督。 文件丟失，應(yīng)向資料管理員說明原因，提出書面申請（見《 體系文件置換申請表 》），經(jīng)質(zhì)量負責人批準后補發(fā)，補發(fā)時，采用新編號，原體系文件同時作廢，丟失的文件一旦找到，應(yīng)立即交資料管理員統(tǒng)一處置。 管理體系文件的歸檔應(yīng)同時滿足《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 資料管理員應(yīng)對作廢的文件及時清理，集中管理。 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB03 版次：第 2 版 03 文件控制程序 發(fā)布日期： 2020 年 8月 17日 修訂： 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 8月 17日 第 10 頁 共 116頁 更改的審批應(yīng)由該文件原審批部門或負責人組織進行，若因客觀原因不能由原審批人審批時，可由相應(yīng)職務(wù)的人員或指定人員進行審批，但必須具有相應(yīng)的職責權(quán)限。 質(zhì)量負責人批準管理體系文件的發(fā)放范圍，資料管理員應(yīng)建立所有文件、資料的 帳目及明細（見《 內(nèi)部受控文件登記表 》《 外來文件資料登記表 》）。 第一層次文件應(yīng)由質(zhì)量負責人根公司總經(jīng)理的要求安排修訂，并維護其現(xiàn)行有效性。 、審批和發(fā)布 質(zhì)量方針、目標應(yīng)由公司總經(jīng)理親自主持制定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層集體討論后由公司總經(jīng)理頒布。 以上文件可能是硬拷貝、電子媒體及數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面的形式。 質(zhì)量負責人 負責組織編制《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和管理類作業(yè)指導(dǎo)書； 負責《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和管理類作業(yè)指導(dǎo)書的審核； 負責維護《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的有效性。 質(zhì)量負責人應(yīng)經(jīng)常保持與公司總經(jīng)理的溝通，負責跟蹤本公司 認證 標準和 評審機構(gòu)的 要求，及時反映管理體系建設(shè)和運行中存在的實際問題，積極協(xié)助公司總經(jīng)理維護本公司管理體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。 公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常召集各部門負責人研究管理體系內(nèi)部審核和評審的情況，推進管理體系運行的水平，始終保持管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性。 對自覺遵守維護本公司自律、公正行為和誠實性準則、質(zhì)量方針且能夠提出合理建議的，應(yīng)予以表揚和獎勵。 設(shè)置足夠的質(zhì)量監(jiān)督員，發(fā)揮其質(zhì)量監(jiān)督作用，對檢測過程實施全過程的監(jiān)督，形成有效的監(jiān)督機制，保證公正性的實現(xiàn)。本公司向社會、客戶做出的服務(wù)承諾，接受客戶的監(jiān)督，保證控制要求的實現(xiàn)（詳見《質(zhì)量手冊》）。 嚴格按照國家現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)進行各項檢測和其他活動，自覺抵制來自內(nèi)部、外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)、權(quán)利和其他方面的影響，保證檢測工作的正常運行。 對違反保密規(guī)定的人員，本公司將采取糾正措施，情節(jié)嚴重者將進行行政或司法 處理。 負責本公司間比對的人員，應(yīng)為參加的本公司所提供的樣品和技術(shù)資料保密， 相關(guān)樣品和文件應(yīng)登記造冊，并放置在安全的地方，防止無關(guān)人員接觸。 本公司向客戶發(fā)送檢測結(jié)果時，一般采用客戶當面辦理領(lǐng)取手續(xù)。 本公司向客戶出具的檢測報告的著作權(quán)屬本公司。 本公司承諾保護客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。 本公司建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件 ，并落實專人負責。 樣品管理員應(yīng)主動詢問客戶樣品是否需要保密，若需進行保密時 ，應(yīng)在委托單下方注明“保密”字樣。 了解和掌握客戶對機密信息和所有權(quán)的要求 。 程 序 文 件 （第二版） 依據(jù) 《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》 編寫 文件控制狀態(tài)：受控 ? 非受控□ 發(fā)放編號： 編 制： 審 核： 批 準： 發(fā)布日期： 2020年 11 月 20日 實施日期： 2020年 11 月 20日 某某有限公司發(fā)布 NW/QMB01： 保護客戶機密信息程序 ????????? 第 3頁 NW/QMB02： 保證檢測公正性程序 ?????????? 第 6頁 NW/QMB03： 文件控制程序 ????????????? 第 9頁 NW/QMB04： 合同評審程序 ????????????? 第 15頁 NW/QMB05： 檢測工作分包程序 ??????????? 第 18頁 NW/QMB06： 采購管理程序 ????????????? 第 22頁 NW/QMB07： 處理投訴程序 ????????????? 第 27頁 NW/QMB08： 不符合檢測工作管理程序 ???????? 第 31頁 NW/QMB09： 實施糾正措施程序 ??????????? 第 34頁 NW/QMB10： 實施預(yù)防措施程序 ??????????? 第 37頁 1 NW/QMB11： 記錄控制程序 ????????????? 第 39頁 1 NW/QMB12： 內(nèi)部審核程序 ????? ???????? 第 43頁 1 NW/QMB13： 管理評審程序 ????????????? 第 47頁 1 NW/QMB14： 人員培訓程序 ????????????? 第 50頁 1 NW/QMB15： 設(shè)施與環(huán)境條件控制程序 ???????? 第 54頁 1 NW/QMB16： 內(nèi)務(wù)與安全管理程序 ?????????? 第 58頁 1 NW/QMB17： 允許方法偏離控制程序 ????????? 第 60頁 1 NW/QMB18： 檢測方法的選擇與確認程序 ??????? 第 62頁 1 NW/QMB19： 開展新項目評審程序 ?????????? 第 66頁 NW/QMB20： 電子文件及數(shù)據(jù)控制程序 ???????? 第 69頁 2 NW/QMB21： 檢測工作的監(jiān)督控制程序 ???????? 第 72頁 2 NW/QMB22： 儀器設(shè)備管理程序 ??????????? 第 75頁 2 NW/QMB23： 測量可溯源程序 ???????????? 第 80頁 2 NW/QMB24： 標準物質(zhì)管理程序 ??????????? 第 82頁 2 NW/QMB25：儀器設(shè)備和標準物質(zhì)期間核查程序 ???? 第 84頁 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB 版次：第 2 版 目 錄 發(fā)布日期： 2020年 11月 20日 修訂： 第 0 次修訂 實施日期： 2020年 11月 20日 第 1 頁 共 116 頁 26 NW/QMB26： 樣品管理程序 ??? ??????????? 第 87 頁 2 NW/QMB27： 檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序 ?????????? 第 91 頁 2 NW/QMB28： 結(jié)果報告管理程序 ???????????? 第 94 頁 2 NW/QMB29：現(xiàn)場采樣程序 ?????????????? 第 97 頁 NW/QMB30: 安全作業(yè)程序 ?????????????? 第 100 頁 3 NW/QMB31：環(huán)境保護程序 ?????????????? 第 104 頁 3 NW/QMB32：測量不確定度評定程序 ?????????? 第 104 頁 3 NW/QMB33：實驗室間能力驗證管理程序 ???????? 第 104 頁 3 NW/QMB34： 服務(wù)客戶程序 ?????????????? 第 116 頁 修訂頁 ???????????????????????? 第 105 頁 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB 版次：第 2版 目 錄 發(fā)布日期： 2020 年 11月 20日 修訂： 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 11月 20日 第 2頁 共 116頁 為了保護客戶機密信息和所有權(quán)。 對各項保密措施的實施進行監(jiān)督檢查。 自覺遵守本公司的保密規(guī)定，做好本公司的保密工作； 本公司在接受客戶的檢測任務(wù)時，樣品管理員應(yīng)向 客戶詳細詢問對樣品及技術(shù)資料的保密要求，并記錄委托人提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，客戶有特殊要求時，樣 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB01 版次：第 2版 01 保護客戶機密信息程序 發(fā)布日期： 2020 年 8 月 17 日 修訂 ： 第 0次修訂 實施日期： 2020 年 8 月 17 日 第 3頁 共 116 頁 品管理員應(yīng)按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)資料和樣品。 傳遞中的接收人應(yīng)按照本公司的保密要求和規(guī)定保管檢測樣品及其技術(shù)資料。 在確保其他客戶機密信息的前提下，允許客戶監(jiān)視與其相關(guān)的檢測和資料。 本公司出具的檢測報告的所有權(quán)屬客戶，未經(jīng)客戶書面同意，本公司承諾不公開和復(fù)制檢測結(jié)果，不引用檢測數(shù)據(jù)，不用于本公司和其他地方的科研與開發(fā)。 監(jiān)督 檢測的結(jié)果，在有關(guān)行政部門向外發(fā)布以前，任何人不得向外泄露。 參加本公司間比對的本公司所提供的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的所有權(quán)屬于該參本公司，本公司對參加本公司間比對的數(shù)據(jù)和結(jié)果承擔保密責任。 技術(shù)負責人負責對保密工作每年進行一次監(jiān)督檢查（見《 保護客戶機密信息檢查記錄表 》），發(fā)現(xiàn)有違反保密規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以及時的糾正和制止，防止偏離的進一步蔓延。 批準和領(lǐng)導(dǎo)本 公司 的全體員工貫徹執(zhí)行保證公正性措施； 協(xié)助公司總經(jīng) 理維護本公司檢測資源有效配置； 不斷努力提高檢測技術(shù)水平，監(jiān)督檢測技術(shù)活動和結(jié)果的有效性； 協(xié)助公司總經(jīng)理維護管理體系文件并保持其現(xiàn)行有效； 調(diào)查違背公正性、誠信度的行為，并向公司總經(jīng)理報告工作。 本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標中明確提出了公正性和誠實性的要求，全面貫徹和落實本公司質(zhì)量方針、目標，將確保公正性、誠實性控制的實現(xiàn)。 落實管理職責，明確授權(quán)簽字人的職責范圍，保證出具的檢測報告和結(jié)果的一致性，準確、科學和公正反映被檢產(chǎn)品的實際質(zhì)量。 檢查中發(fā)現(xiàn)員工有意違背自律、公正行為和誠實性準則、質(zhì)量方針，質(zhì)量負責人應(yīng)報告公司總經(jīng)理，對其培訓教育、批評幫助、警告或其他行政、司法處理。 公司總經(jīng)理應(yīng)充分重視能力驗證、本公司間比對計劃，將該項工作的計劃和實施列入本年度的重點工作計劃，并力爭始終保持滿意的程度。 質(zhì)量負責人應(yīng)經(jīng)常向公司總經(jīng)理報告管理體系運行中存在的技術(shù)問題，并將本公 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB02 版次：第 2版 02保證檢測公正性程序 發(fā)布日期： 2020 年 8 月 17 日 修訂： 第 0次修訂 實施日期： 2020 年 8 月 17 日 第 7頁 共 116 頁 司的發(fā)展策劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷嵤┯媱?。 公司總經(jīng)理 批準《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等重要的質(zhì)量管理文件和和本 公司 外發(fā)文件的簽發(fā)、上級來文的批閱。 外部文件：與檢測有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、檢測方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、教科書、備忘錄、上級文件等。 第四層：表單記錄――是管理體系各項質(zhì)量