數(shù)控機床生產企業(yè)內審全套資料-全文預覽
【正文】 配備了必須的裝置。 使用中輕拿輕放，存放固定位置。檢查規(guī)范是否經(jīng)授權人審批，是否受控，是否有文件編號和發(fā)放號，是否納入文件控制清單？ 2. 在生產過程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測 量點？監(jiān)視和測量的依據(jù)是什么？是否規(guī)定監(jiān)視和測量的特性及驗收準則？文件是否經(jīng)授權人審批，是否受控，是否有文件編號和發(fā)放號，是否納入文件控制清單？ 依據(jù)進貨檢驗規(guī)范和檢驗卡片，經(jīng)總經(jīng)理批準，為受控文件，并納入了
。 按規(guī)定應重新評價，如果測量結果錯誤，對其檢驗的產品追回重新檢驗，目前尚無此情況發(fā)生。 按規(guī)定周期進行校準。 可追溯性 1. 對監(jiān)視和測量狀態(tài)如 何標識？ 用標識牌標識，分為待檢區(qū)、不合格品區(qū)、合格品區(qū)。 經(jīng)常溝通，一般發(fā)口頭溝通為主，但有時通過會議溝通。若達不到采取糾正措施。 應馬上追回，與顧客協(xié)商，賠償事宜，采取糾正措施，盡量滿足顧 客合理要求。 通過檢驗識別不合格品，若發(fā)現(xiàn)不合格品應放置在不合格品區(qū)，填寫不合格品處置單進行評審處置。 監(jiān)視和測量有標識狀態(tài)。 目前尚無此情況發(fā)生。 內審檢查表 №： 012 標準章節(jié)號 檢查內容 檢查記錄 備注 服務提供過程的確認 1. 生產和服務提供過程中，是否確定了特殊過程？公司是否規(guī)定了評審和批準有準則？ 2. 是否確認特殊過程所用設備、設施的能力及維護保養(yǎng)要求？ 3. 是否編制了合理加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控？ 4. 對特殊過程的設備，過程參數(shù)的監(jiān)控記錄和人員資格的鑒定記錄是否保存？查看記錄。 建立了設備臺帳，有惟一標識，現(xiàn)場使用的設備都有完好設備 符合產品實現(xiàn)的全過程。 內審檢查表 №： 011 標準章節(jié)號 檢查內容 檢查記錄 備注 服務提供的控制 1. 是否確定了產品特性及有關的要求？這些特性及要求的信息來源是什么？ 2. 是否確定了生產和服務動作的全過程？是否編制了必要的作業(yè)指導書？查 2 份作業(yè)指導書是否經(jīng)批準？是否受控？是否最新版？是否被納入受控文件清單？ 確定了產品特殊有關要求，來源于顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)標準要求。實現(xiàn)產品質量目標和滿足顧客要求。 要求員工嚴格按照生產操作規(guī)程工作，以預防傷記亡事故，預防錯誤過程。 1. 公司為實現(xiàn)產品符合性，必須具備哪些基礎設施？這些設施是否得到維護，能夠持續(xù)滿足運行要求？ 2. 對實現(xiàn)產品符合性有重要影響的建筑物、工作場所，是否足夠、適宜？ 3. 有哪些過程設備？這些過程設備的技術狀態(tài)和技術性能是否能夠確保實現(xiàn)產品的符合性？通過哪些方式、手段、過程確保關鍵設備的狀態(tài)良好？ 、完整、快捷、準時，且公司為實現(xiàn)產品符合性所需支持性服務得到有效維護？ 具備生產廠地、生產設備等這些設施已得到維護，能夠持續(xù)滿足運行需要。 C）見內審報告符合要求。涉及到公司所有部門。 核 1. 公司進行內部審核的目的是什么？ 2. 進行內部審核的依據(jù)是什么？ 驗證質量管理體系的有效性， 內審依據(jù)《質量手冊、程序文件》ISO9000： 2020 標準，相關法律法規(guī)要求。 按《質量手冊》的要求進行。 環(huán)境等符合生產要求。 內審檢查表 №： 007 標準章節(jié)號 檢查內容 檢查記錄 備注 監(jiān)視和測量 1. 是否對生產和服務提供過程中的人員素質進行監(jiān)視和測量，以滿 足過程要求？ 2. 是否對設備設施進行監(jiān)視和測量？是否對設備和設施進行維護保養(yǎng)？ 3. 原材料、零部件是否符合要求？如何進行監(jiān)視和測量？ 生產過程中的人員都經(jīng)過資格簽定，滿足要求。公司為使產品符合要求都提供了什么基礎設施？所提供的設備、設施應符合什么條件？ 2. 是否規(guī)定了對基礎設施進行維護、維修的職責和方法？ 提供了生產場所、生產設備、辦公場所等，所提供的設備、設施都有符合法律法規(guī)和顧客要求的產品條件。 內審檢查表 №： 006 標準章節(jié)號 檢查內容 檢查記錄 備注 1. 為實施和保持質量管理體系持續(xù)改進其有效性以達到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應確定資源需求并提供充分的資源。 代表 1. 請問總經(jīng)理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？ 2. 請問管理者代表除了他本身原有的職責和權限之外，作為管理者代表的身份，還應被賦予什么職責和權限？ 指定 沈慶英 為管理者代表有任命書。 因現(xiàn)有產品為常規(guī)產品，無發(fā)生重大項目合同，因此暫無質量計劃書。 已分解到了各部門，并建立了質量目標。 通過張貼和培訓方式，使全體員工理解和熟悉公司的質量方針。 已將這些需求轉化，我們在產品質量上充分體現(xiàn)顧客的要求以優(yōu)質優(yōu)價，嚴格管理體系確保產品質量來滿足顧客，通過定期調查來了解顧客滿意度情況。 b、 制定了質量方針和質量目標。 抽查：《質量手冊》辦公室主任編制，總經(jīng)理批準， 符合本公司產品特點。 取決于公司規(guī)模和公司人員素質及產品過程的復雜性等。 采用
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