數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)審全套資料-全文預(yù)覽
【正文】 配備了必須的裝置。 使用中輕拿輕放，存放固定位置。檢查規(guī)范是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？ 2. 在生產(chǎn)過(guò)程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè) 量點(diǎn)？監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)是什么？是否規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？文件是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？ 依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)卡片，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，為受控文件，并納入了
。 按規(guī)定應(yīng)重新評(píng)價(jià)，如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤，對(duì)其檢驗(yàn)的產(chǎn)品追回重新檢驗(yàn)，目前尚無(wú)此情況發(fā)生。 按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。 可追溯性 1. 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如 何標(biāo)識(shí)？ 用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，分為待檢區(qū)、不合格品區(qū)、合格品區(qū)。 經(jīng)常溝通，一般發(fā)口頭溝通為主，但有時(shí)通過(guò)會(huì)議溝通。若達(dá)不到采取糾正措施。 應(yīng)馬上追回，與顧客協(xié)商，賠償事宜，采取糾正措施，盡量滿(mǎn)足顧 客合理要求。 通過(guò)檢驗(yàn)識(shí)別不合格品，若發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)放置在不合格品區(qū)，填寫(xiě)不合格品處置單進(jìn)行評(píng)審處置。 監(jiān)視和測(cè)量有標(biāo)識(shí)狀態(tài)。 目前尚無(wú)此情況發(fā)生。 內(nèi)審檢查表 №： 012 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 1. 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中，是否確定了特殊過(guò)程？公司是否規(guī)定了評(píng)審和批準(zhǔn)有準(zhǔn)則？ 2. 是否確認(rèn)特殊過(guò)程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求？ 3. 是否編制了合理加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？ 4. 對(duì)特殊過(guò)程的設(shè)備，過(guò)程參數(shù)的監(jiān)控記錄和人員資格的鑒定記錄是否保存？查看記錄。 建立了設(shè)備臺(tái)帳，有惟一標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備都有完好設(shè)備 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。 內(nèi)審檢查表 №： 011 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 服務(wù)提供的控制 1. 是否確定了產(chǎn)品特性及有關(guān)的要求？這些特性及要求的信息來(lái)源是什么？ 2. 是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過(guò)程？是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？查 2 份作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否經(jīng)批準(zhǔn)？是否受控？是否最新版？是否被納入受控文件清單？ 確定了產(chǎn)品特殊有關(guān)要求，來(lái)源于顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和滿(mǎn)足顧客要求。 要求員工嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程工作，以預(yù)防傷記亡事故，預(yù)防錯(cuò)誤過(guò)程。 1. 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)，能夠持續(xù)滿(mǎn)足運(yùn)行要求？ 2. 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建筑物、工作場(chǎng)所，是否足夠、適宜？ 3. 有哪些過(guò)程設(shè)備？這些過(guò)程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？通過(guò)哪些方式、手段、過(guò)程確保關(guān)鍵設(shè)備的狀態(tài)良好？ 、完整、快捷、準(zhǔn)時(shí)，且公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需支持性服務(wù)得到有效維護(hù)？ 具備生產(chǎn)廠地、生產(chǎn)設(shè)備等這些設(shè)施已得到維護(hù)，能夠持續(xù)滿(mǎn)足運(yùn)行需要。 C）見(jiàn)內(nèi)審報(bào)告符合要求。涉及到公司所有部門(mén)。 核 1. 公司進(jìn)行內(nèi)部審核的目的是什么？ 2. 進(jìn)行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？ 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性， 內(nèi)審依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)、程序文件》ISO9000： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)法律法規(guī)要求。 按《質(zhì)量手冊(cè)》的要求進(jìn)行。 環(huán)境等符合生產(chǎn)要求。 內(nèi)審檢查表 №： 007 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 監(jiān)視和測(cè)量 1. 是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿(mǎn) 足過(guò)程要求？ 2. 是否對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否對(duì)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？ 3. 原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？ 生產(chǎn)過(guò)程中的人員都經(jīng)過(guò)資格簽定，滿(mǎn)足要求。公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什么條件？ 2. 是否規(guī)定了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修的職責(zé)和方法？ 提供了生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、辦公場(chǎng)所等，所提供的設(shè)備、設(shè)施都有符合法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品條件。 內(nèi)審檢查表 №： 006 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 1. 為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧客滿(mǎn)意及滿(mǎn)足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源。 代表 1. 請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？ 2. 請(qǐng)問(wèn)管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，作為管理者代表的身份，還應(yīng)被賦予什么職責(zé)和權(quán)限？ 指定 沈慶英 為管理者代表有任命書(shū)。 因現(xiàn)有產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，無(wú)發(fā)生重大項(xiàng)目合同，因此暫無(wú)質(zhì)量計(jì)劃書(shū)。 已分解到了各部門(mén)，并建立了質(zhì)量目標(biāo)。 通過(guò)張貼和培訓(xùn)方式，使全體員工理解和熟悉公司的質(zhì)量方針。 已將這些需求轉(zhuǎn)化，我們?cè)诋a(chǎn)品質(zhì)量上充分體現(xiàn)顧客的要求以?xún)?yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，嚴(yán)格管理體系確保產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)滿(mǎn)足顧客，通過(guò)定期調(diào)查來(lái)了解顧客滿(mǎn)意度情況。 b、 制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 抽查：《質(zhì)量手冊(cè)》辦公室主任編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)， 符合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)。 取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及產(chǎn)品過(guò)程的復(fù)雜性等。 采用
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