【正文】 b) 生產(chǎn)部門在使用機械設(shè)備過程中,“機械設(shè)備日常維護記錄表”.c)工具,模治具的管理:生產(chǎn)工程科將所有確認的模治具編號,記錄工模治具制作(或購買)的時間,使用狀態(tài), 領(lǐng)用時間,領(lǐng)用時間,使用狀態(tài). 具體操作詳見《制程控制程序》、《生產(chǎn)環(huán)境與安全控制程序》、《偶發(fā)性事故應(yīng)急控制程序》、《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護控制程序》、《模/治/工具控制程序》.十章 檢驗和試驗概述:檢驗和試驗是在接收、,、.職責:a)品管科負責來料檢驗,制程檢驗,出貨檢驗,產(chǎn)品最終審核和試驗.b) 項目開發(fā)部負責量產(chǎn)前針對產(chǎn)品特性依據(jù)產(chǎn)品規(guī)格書、相關(guān)客戶要求、材料評定書進行質(zhì)量策劃. 控制要點:a) 所有參與檢驗與試驗的人員必須經(jīng)過相關(guān)系統(tǒng)要求的培訓(xùn),并進行資格評估以后方可執(zhí)行所有檢驗與試驗的操作.b) 所有的呎寸、結(jié)構(gòu)、性能來料檢驗時的計數(shù)數(shù)據(jù)接收抽樣計劃的接收標準必須為”0”。g)生產(chǎn)不良品的處理,由生產(chǎn)科填寫退倉單補領(lǐng)料報告物控,由物控與客戶聯(lián)系后再定解決方法. 具體操作詳見《客戶財產(chǎn)控制程序》.八章 產(chǎn)品標識和追溯性概述:材料、零部件、零件、分類件和成品是由一個零件號以及相對應(yīng)的圖紙、,材料和工藝的跟蹤需保持記錄,而成品是用唯一順序號來標識.職責:a)項目開發(fā)部負責對所有物料,半成品,成品,.b)生產(chǎn)科負責對在線物品,.c).d).控制要點:物料用“物料追蹤表”、“貨品標識卡”、“來料質(zhì)量檢驗報告” 、 “物料收發(fā)卡”等進行標識與追溯. 產(chǎn)品用 “物料收發(fā)卡”、“木工IPQC工序檢查標識卡”、“流程卡”、“日期印章”、“半成品標簽”、“成品標識卡”、“成品半成品入倉單”、“退倉單”等進行標識與追溯.: 供貨商送貨單(查詢供貨商及送貨日期) 來料質(zhì)量檢驗報告(查詢來料日期,供貨商) 物料收發(fā)卡(查詢物料批號) 領(lǐng)料單(查詢領(lǐng)料日期) 生產(chǎn)日報及訂單生產(chǎn)記錄表(查詢生產(chǎn)日期,生產(chǎn)單位,生產(chǎn)批量), 進倉單(查詢進倉日期,生產(chǎn)批量) 送貨單(查詢送貨日期). 具體操作詳見《標識和追溯性控制程序》.九章 制程控制概述:生產(chǎn)和每個操作應(yīng)有計劃并且文件化,執(zhí)行復(fù)雜的和關(guān)鍵性操作的人員應(yīng)經(jīng)專門培訓(xùn)合格,對特殊特性工藝進行預(yù)先驗證,其性能表現(xiàn)要進行不斷地監(jiān)控,維護生產(chǎn)和工藝設(shè)備保證持續(xù)的生產(chǎn)能力.職責:a) 生產(chǎn)科負責制程生產(chǎn)作業(yè)管制,生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境整頓,安全保障的監(jiān)督,產(chǎn)品的防護. b) 項目開發(fā)部負責“銷售訂單”的作成,傳遞客戶信息﹔新產(chǎn)品的策劃,技術(shù)文件的作成和管制。b)客戶提供之物料置于倉庫儲存時,必須在外包裝上標示客戶名稱、本公司之料號、品名及供料日期。b)若客戶無特別規(guī)定,IQC組將依《檢驗與試驗控制程序》及《IQC檢驗規(guī)范》進行檢查,但當被IQC判定為不合格時,應(yīng)通知客戶協(xié)商處理。e)倉儲科負責客戶所提供物料的標示,儲存管理。b) 有關(guān)設(shè)備、儀規(guī)、模治具等技術(shù)方面之產(chǎn)品,參照《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護控制程序》、《檢驗與試驗程序》、《模/治/工具控制程序》進行驗收。d) ,使其最終符合QS9000要求..需求部門視情況先填寫: “申購單”或 “套料申購單” 經(jīng)相關(guān)權(quán)責部門負責人簽字,總經(jīng)理加簽核準后方可采購..a) 需采購物料,如客戶已有指定供貨商,則必須下達訂單到該供貨商.b) 對于其它經(jīng)常采購和已分發(fā)確認書之物料,采購員不需向供貨商傳發(fā)相關(guān)的認可數(shù)據(jù),可直接下達訂單到該供貨商。c) 采購科負責以最低的成本采購適當數(shù)量的合格物料以滿足公司生產(chǎn)需求,負責合格供貨商登錄管理。負責質(zhì)量體系表格的編號及管理.d) 文件使用部門負責文件的正確使用、保管.e) 各部門主管負責本部門文件制訂、修改、補發(fā)和廢止的審核.f) 部門經(jīng)理負責本部門三階文件的核準和本部門二階文件的審批.g) 管理代表負責一階文件的審核,二階文件的審批,確定文件的分發(fā)部門、數(shù)量,文件制定申請和文件補發(fā)申請及非受控文件分發(fā)核準.h) 總經(jīng)理或授權(quán)者負責一階文件,管理代表或部門經(jīng)理負責二階文件和重要的跨部門三階文件的核準.控制要點:c) 公司鼓勵所有員工提出需要和建議發(fā)布新程序、操作指導(dǎo)書、工藝標準和附屬的相關(guān)產(chǎn)品文件.d) 質(zhì)量手冊由DCC編寫,管理者代表審核,總經(jīng)理或授權(quán)者批準.e) 程序文件由對口的職能部門編寫,部門負責人審核,管理者代表或部門經(jīng)理批準.f) 作業(yè)和其他支持性文件由職能部門編寫,部門負責人批準.g) 客戶提供的文件和國家/國際、行業(yè)標準、法令、法規(guī)由責任部門確認其符合性、適宜性、有效性,DCC加蓋“外來文件受控章”后發(fā)放.a) 文件的正本由DCC統(tǒng)一歸檔保存.b) 本公司一、二級文件,以及部份支持性管理文件原則上用電子文文件共享管理系統(tǒng)進行發(fā)放,并以軟盤考備保存.c) 操作指導(dǎo)文件/指南,以及所需副本的文件,加蓋“受控文件”印章及副本號,發(fā)放到相關(guān)部門人員手中,并記錄于《文件分發(fā)表》.a) 公司鼓勵所有員工以批評的眼光評估所使用的文件并提出修改要求,且將建議提交管理代表,管理代表可采納或否定這一建議.b) 文件需修改時,應(yīng)填寫《文件制、修、廢、補申請單》,經(jīng)部門負責人審核,并需管理代表批準。.職責:a)項目開發(fā)部:負責與客戶溝通,明確客戶的要求和期望﹔對新產(chǎn)品的策劃以及客戶對過程的特殊要求設(shè)計﹔編制控制計劃.b) 營運部:負責配合項目開發(fā)部完成新產(chǎn)品的設(shè)計或舊產(chǎn)品的重大工藝改進。若有客供物料,“訂單審核記錄”. 生產(chǎn)科根據(jù)已有的生產(chǎn)任務(wù),及公司目前產(chǎn)能、人力資源狀況結(jié)合客戶要求交期確認,結(jié)果回復(fù)物料部.,先由項目開發(fā)部了解該訂單的狀況:a) 若該訂單未開始準備生產(chǎn),則填寫“訂單變更聯(lián)絡(luò)單”知會相關(guān)部門,并由其部門負責人簽字,即可同意客戶取消該訂單。對相關(guān)的風險和后果的分析.d)在生產(chǎn)階段,質(zhì)量策劃需保證關(guān)鍵或重要的生產(chǎn)過程是穩(wěn)定和有能力的。保證特殊產(chǎn)品特性被仔細挑選及書面化。f) 管理代表將適用的信息記錄交文控文員。b) 管理代表本人或其指定責任人應(yīng)跟蹤信息中所出現(xiàn)的問題﹐驗證問題的執(zhí)行結(jié)果。將問題提出并與責任部門一起研究解決問題的方法及對策。在進行信息分析時應(yīng)提醒各部門著重考慮以下方面的問題﹕是否存在潛在不合格因素﹔這些因素對產(chǎn)品和質(zhì)量體系有多大的影響﹔涉及哪些部門﹔消除這些因素的可能性﹔代價如何﹐等等。 協(xié)助報關(guān)員報關(guān).要素總經(jīng)理管理代表項目開發(fā)部采購科生管科倉儲科品質(zhì)管理科生產(chǎn)工程科維修科文控中心生產(chǎn)科行政科財務(wù)科電腦科編號項目管理職責●●○○○○○○○○○○○○質(zhì)量體系●●○○○○○○○○○○○○合同評審○○●○○○○○○○○○○設(shè)計控制○●○○○●○○○○文件和數(shù)據(jù)控制○●○○○○○○○●○○○采購○○○●○○○○○○○○○客戶提供產(chǎn)品控制○○○●●○●○○○產(chǎn)品標識和可追溯性○○○○○○○○○●○過程控制○○○○○○●○○●檢驗和試驗○○○○○●○○○○檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制○○○○○●○○○○檢驗和試驗狀態(tài)○○○○○●○○○○不合格品的控制○○○○○○●○○○○○○糾正預(yù)防與措施○●○○○○●○○○○○○○搬運、貯存、包裝、防護和交付○○○○●●○●○○○○質(zhì)量記錄的控制●●●●●●●●●●●●●內(nèi)部質(zhì)量審核○●○○○○○○○○○○○○培訓(xùn)○●○○○○○○○○○●○○服務(wù)○○●○●○○○○○○○○○統(tǒng)計技術(shù)●○○○○●○○○○○○○注:“ ●”表示責任部門,“○”表示相關(guān)部門,“—”表示無關(guān)部門.a) 管理代表準備管理評審會議的議程,經(jīng)總經(jīng)理批準后至少提前二周發(fā)給參加會議的部門負責人.b) 管理代表負責提交內(nèi)部質(zhì)量審核報告.c) 管理代表負責提交重要的糾正和預(yù)防措施以及尚未進行措施的情況,d) 品管科提交針對不斷改進的目標取得進展的情況報告.e) 品管科提交這段時間質(zhì)量狀況數(shù)據(jù).f) 項目開發(fā)部提交客戶滿意程度和客戶投訴管理情況.g) 總經(jīng)理提交短期和長期的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的報告.h) 管理代表提交質(zhì)量體系運行情況的報告.i) 各部門提交目標達成情況報告.a) 質(zhì)量方針、目標b) 相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況.c) 公司組織結(jié)構(gòu)及權(quán)責的適合性.d) 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果.e) 內(nèi)部質(zhì)量信息.f) 糾正預(yù)防措施的實施效果.g) 用戶信息反饋(客戶投訴和滿意度)h) 最終產(chǎn)品的實際質(zhì)量.i) 質(zhì)量體系符合標準情況.j) 與外界環(huán)境變化的持續(xù)適應(yīng)性.k) 持續(xù)改進項目進展情況.l) 生產(chǎn)訂單交期完成情況.m) 上次評審與遺留問題的檢討.a) 管理評審會議由總經(jīng)理主持,質(zhì)量體系覆蓋的所有部門負責人必須參加.b) 如果部門負責人不能到會,并認真閱讀,將自己的想法和意見向總經(jīng)理或管理代表提出,、管理代表、項目開發(fā)部、品管科、物料部、生產(chǎn)科的負責人必須到會.c) 會議針對各部門準備的數(shù)據(jù)進行討論和評估,提出存在的問題糾正和預(yù)防措施.d) 管理代表編寫《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理批準后分發(fā)給相應(yīng)的部門及人員,并依據(jù)管理評審報告提出改進項目填發(fā)《異常報告單》給相應(yīng)部門.具體操作詳見《質(zhì)量體系維護控制程序》.a) 項目開發(fā)部針對一年來客戶的要求和期望以及竟爭對手的相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析并作出來年預(yù)測交總經(jīng)理.b) 行政科依據(jù)一年來人力資源狀況和公司發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析,作出來年預(yù)測交總經(jīng)理.c) 項目開發(fā)部部依據(jù)一年來產(chǎn)品質(zhì)量狀況和產(chǎn)品品種、銷售量預(yù)測情況進行分析,工廠/設(shè)備、設(shè)施發(fā)展的預(yù)測交總經(jīng)理.d) 管理代表依據(jù)一年來公司質(zhì)量目標達成情況以及關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量運行能力指標進行分析,作出來年預(yù)測交總經(jīng)理.e) 財務(wù)科依據(jù)一年來財務(wù)狀況目標成本執(zhí)行情況和公司發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析,作出來年財務(wù)計劃和目標成本的預(yù)測交總經(jīng)理.f) 總經(jīng)理對各部門提交的預(yù)測報告進行分析、評估,確定各項經(jīng)營目標,制定公司短期或長期的經(jīng)營計劃交行政總裁核準.具體操作詳見《經(jīng)營計劃控制程序》.a) 信息的類別﹕內(nèi)部質(zhì)量信息和外部質(zhì)量信息。 組織并參加季末、年末的財產(chǎn)物資的盤點.216。216。 負責公司人力資源的招聘、培訓(xùn).216。 廠區(qū)內(nèi)部環(huán)境管理及危機管理.216。 負責達成本部門工作目標.216。 文控中心環(huán)境的管理. 216。 部門目標的達成及日常運作管理.216。 物料的保存、防護、管理。216。216。216。 客戶提供物料及公司物料的統(tǒng)籌管理。確保物料滿足生產(chǎn)需求。 生產(chǎn)計劃、物料計劃的制定、實施及評估。 訂購單的審核或批準工作.216。 確保滿足申購需求.216。 本部門目標的達成與檢討。216。216。216。216。 生產(chǎn)工程科對外聯(lián)絡(luò)及與各部門的溝通.216。 協(xié)助生產(chǎn)線排拉，解決生產(chǎn)線出現(xiàn)的技術(shù)問題，質(zhì)量異常對策之審批.216。 人力資源的管理與培訓(xùn).216。 實驗室的管理及試驗過程的控制.216。 計劃部署質(zhì)量保證部工作,跟進和作績效的評估.216。 公司質(zhì)量最終裁決,協(xié)調(diào)各部處理質(zhì)量異常.216。 負責環(huán)境工程的立案,可行性評估,施工確定,工程進度驗收,效果評定.216。 持續(xù)改進項目跟進.216。 根據(jù)有關(guān)生產(chǎn)排期,制定和統(tǒng)籌本部門的生產(chǎn)工作計劃和實施方案.216。 對部門人員進行不定期的業(yè)務(wù)技術(shù)、思想教育、管理方法、質(zhì)量體系和“6S”的培訓(xùn),并建立考核制度及有效的工作團隊.216。 計算機系統(tǒng)及電子信息的管理.216。 廠區(qū)內(nèi)部環(huán)境管理及危機管理.216。 協(xié)助客戶訂單的評審及交貨期跟進和結(jié)案。 處理突發(fā)、緊急的訂單,統(tǒng)籌本部及各部作出安排。處理新PROJECT。216。 統(tǒng)計及分析物料需求。 質(zhì)量成本的管理.216。 組織新產(chǎn)品質(zhì)量保證的策劃及產(chǎn)品保證方案的改進和跟蹤 .216。 制訂部門年度目標并監(jiān)控目標的達成及適應(yīng)性檢討.216。216。產(chǎn)品及工藝改進和跟進。 組織新產(chǎn)品的試產(chǎn)。 負責協(xié)調(diào)公司的內(nèi)部