【正文】 司組織結(jié)構(gòu)及權(quán)責(zé)的適合性.d) 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果.e) 內(nèi)部質(zhì)量信息.f) 糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果.g) 用戶信息反饋(客戶投訴和滿意度)h) 最終產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量.i) 質(zhì)量體系符合標(biāo)準(zhǔn)情況.j) 與外界環(huán)境變化的持續(xù)適應(yīng)性.k) 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展情況.l) 生產(chǎn)訂單交期完成情況.m) 上次評(píng)審與遺留問題的檢討.a) 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持,質(zhì)量體系覆蓋的所有部門負(fù)責(zé)人必須參加.b) 如果部門負(fù)責(zé)人不能到會(huì),并認(rèn)真閱讀,將自己的想法和意見向總經(jīng)理或管理代表提出,、管理代表、項(xiàng)目開發(fā)部、品管科、物料部、生產(chǎn)科的負(fù)責(zé)人必須到會(huì).c) 會(huì)議針對(duì)各部門準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)進(jìn)行討論和評(píng)估,提出存在的問題糾正和預(yù)防措施.d) 管理代表編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給相應(yīng)的部門及人員,并依據(jù)管理評(píng)審報(bào)告提出改進(jìn)項(xiàng)目填發(fā)《異常報(bào)告單》給相應(yīng)部門.具體操作詳見《質(zhì)量體系維護(hù)控制程序》.a) 項(xiàng)目開發(fā)部針對(duì)一年來客戶的要求和期望以及竟?fàn)帉?duì)手的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并作出來年預(yù)測(cè)交總經(jīng)理.b) 行政科依據(jù)一年來人力資源狀況和公司發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,作出來年預(yù)測(cè)交總經(jīng)理.c) 項(xiàng)目開發(fā)部部依據(jù)一年來產(chǎn)品質(zhì)量狀況和產(chǎn)品品種、銷售量預(yù)測(cè)情況進(jìn)行分析,工廠/設(shè)備、設(shè)施發(fā)展的預(yù)測(cè)交總經(jīng)理.d) 管理代表依據(jù)一年來公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況以及關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)行能力指標(biāo)進(jìn)行分析,作出來年預(yù)測(cè)交總經(jīng)理.e) 財(cái)務(wù)科依據(jù)一年來財(cái)務(wù)狀況目標(biāo)成本執(zhí)行情況和公司發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,作出來年財(cái)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)成本的預(yù)測(cè)交總經(jīng)理.f) 總經(jīng)理對(duì)各部門提交的預(yù)測(cè)報(bào)告進(jìn)行分析、評(píng)估,確定各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo),制定公司短期或長(zhǎng)期的經(jīng)營計(jì)劃交行政總裁核準(zhǔn).具體操作詳見《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》.a) 信息的類別﹕內(nèi)部質(zhì)量信息和外部質(zhì)量信息。將問題提出并與責(zé)任部門一起研究解決問題的方法及對(duì)策。f) 管理代表將適用的信息記錄交文控文員。對(duì)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和后果的分析.d)在生產(chǎn)階段,質(zhì)量策劃需保證關(guān)鍵或重要的生產(chǎn)過程是穩(wěn)定和有能力的。.職責(zé):a)項(xiàng)目開發(fā)部:負(fù)責(zé)與客戶溝通,明確客戶的要求和期望﹔對(duì)新產(chǎn)品的策劃以及客戶對(duì)過程的特殊要求設(shè)計(jì)﹔編制控制計(jì)劃.b) 營運(yùn)部:負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目開發(fā)部完成新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)或舊產(chǎn)品的重大工藝改進(jìn)。c) 采購科負(fù)責(zé)以最低的成本采購適當(dāng)數(shù)量的合格物料以滿足公司生產(chǎn)需求,負(fù)責(zé)合格供貨商登錄管理。b) 有關(guān)設(shè)備、儀規(guī)、模治具等技術(shù)方面之產(chǎn)品,參照《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)控制程序》、《檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序》、《模/治/工具控制程序》進(jìn)行驗(yàn)收。b)若客戶無特別規(guī)定,IQC組將依《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》及《IQC檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢查,但當(dāng)被IQC判定為不合格時(shí),應(yīng)通知客戶協(xié)商處理。g)生產(chǎn)不良品的處理,由生產(chǎn)科填寫退倉單補(bǔ)領(lǐng)料報(bào)告物控,由物控與客戶聯(lián)系后再定解決方法. 具體操作詳見《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》.八章 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性概述:材料、零部件、零件、分類件和成品是由一個(gè)零件號(hào)以及相對(duì)應(yīng)的圖紙、,材料和工藝的跟蹤需保持記錄,而成品是用唯一順序號(hào)來標(biāo)識(shí).職責(zé):a)項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)所有物料,半成品,成品,.b)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)在線物品,.c).d).控制要點(diǎn):物料用“物料追蹤表”、“貨品標(biāo)識(shí)卡”、“來料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告” 、 “物料收發(fā)卡”等進(jìn)行標(biāo)識(shí)與追溯. 產(chǎn)品用 “物料收發(fā)卡”、“木工IPQC工序檢查標(biāo)識(shí)卡”、“流程卡”、“日期印章”、“半成品標(biāo)簽”、“成品標(biāo)識(shí)卡”、“成品半成品入倉單”、“退倉單”等進(jìn)行標(biāo)識(shí)與追溯.: 供貨商送貨單(查詢供貨商及送貨日期) 來料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告(查詢來料日期,供貨商) 物料收發(fā)卡(查詢物料批號(hào)) 領(lǐng)料單(查詢領(lǐng)料日期) 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)及訂單生產(chǎn)記錄表(查詢生產(chǎn)日期,生產(chǎn)單位,生產(chǎn)批量), 進(jìn)倉單(查詢進(jìn)倉日期,生產(chǎn)批量) 送貨單(查詢送貨日期). 具體操作詳見《標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序》.九章 制程控制概述:生產(chǎn)和每個(gè)操作應(yīng)有計(jì)劃并且文件化,執(zhí)行復(fù)雜的和關(guān)鍵性操作的人員應(yīng)經(jīng)專門培訓(xùn)合格,對(duì)特殊特性工藝進(jìn)行預(yù)先驗(yàn)證,其性能表現(xiàn)要進(jìn)行不斷地監(jiān)控,維護(hù)生產(chǎn)和工藝設(shè)備保證持續(xù)的生產(chǎn)能力.職責(zé):a) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制程生產(chǎn)作業(yè)管制,生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境整頓,安全保障的監(jiān)督,產(chǎn)品的防護(hù). b) 項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)“銷售訂單”的作成,傳遞客戶信息﹔新產(chǎn)品的策劃,技術(shù)文件的作成和管制。,將實(shí)驗(yàn)資料(。,由項(xiàng)目開發(fā)部發(fā)出《異常報(bào)告單》(如果客戶有規(guī)定方法或表格,則按客戶要求執(zhí)行),由責(zé)任部門分析發(fā)生的原因, 提出糾正和預(yù)防措施。c)在擺放貨物時(shí),須正向擺放,不可將貨物倒置。《質(zhì)量表格列表》,各種質(zhì)量記錄的保存部門和保存期及表格版本號(hào)應(yīng)與《質(zhì)量表格列表》一致。負(fù)責(zé)員工資格評(píng)定的主持、統(tǒng)籌.b)部門負(fù)責(zé)人和行政經(jīng)理評(píng)定授課人的資格.控制要點(diǎn):,經(jīng)匯總整合后做出“公司培訓(xùn)計(jì)劃表”.,如須更換應(yīng)重新審定.,由全體受訓(xùn)人填寫“培訓(xùn)效果評(píng)估表”.對(duì)授課人能力和培訓(xùn)內(nèi)容作出客觀評(píng)價(jià),由人事文員收集上交行政科.、筆試、現(xiàn)場(chǎng)演示操作等方式考核培訓(xùn)的效果,并將相關(guān)記錄上交行政科.“培訓(xùn)效果評(píng)核表”和考核成績(jī)填寫”培訓(xùn)情況總結(jié)報(bào)告”,綜合評(píng)估此次培訓(xùn)效果,并決定是否安排補(bǔ)充培訓(xùn)或改變培訓(xùn)方式,并將變化后的情況反映在培訓(xùn)計(jì)劃的修訂中. 具體操作詳見《培訓(xùn)控制程序》.十九章 服務(wù)概述:向公司客戶提供產(chǎn)品服務(wù),包括驗(yàn)證要求.職責(zé):項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)與客戶的溝通﹐客戶要求受理及確保滿足客戶要求﹐客戶信息及要求傳遞與追蹤﹐客戶滿意度調(diào)查及統(tǒng)籌客戶投訴的受理.控制要點(diǎn):a) 項(xiàng)目開發(fā)部人員應(yīng)積極主動(dòng)向客戶提供公司簡(jiǎn)介,介紹公司目前的狀況、經(jīng)營理念及未來的發(fā)展方針及計(jì)劃.b)當(dāng)客戶有打樣需求時(shí),由項(xiàng)目開發(fā)部將新樣品中的物料客供狀況且客戶所需加工需求知會(huì)于相關(guān)部門.c)項(xiàng)目開發(fā)部按照客戶打樣需求或提供的相關(guān)數(shù)據(jù)(包括工程圖紙,或物料清單等)制作樣品.d)項(xiàng)目開發(fā)部跟進(jìn)樣品進(jìn)度,聯(lián)絡(luò)客戶送樣簽板?？刂埔c(diǎn):。,管理代表應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)估. 具體操作詳見《糾正和預(yù)防控制程序》.十五 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付概述:,明確和控制包裝,監(jiān)控按時(shí)發(fā)貨和不斷改進(jìn)狀況,通知客戶發(fā)貨事宜.職責(zé):a)生管科負(fù)責(zé)月出貨計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃以及成品出貨計(jì)劃作成..b)倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)本公司所有物料收/發(fā)、儲(chǔ)存、保管、防護(hù)以及實(shí)施成品交貨.c)項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)BOM、物料損耗標(biāo)準(zhǔn)、包裝等數(shù)據(jù)的提供.d)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝及在線物料的防護(hù).E)生產(chǎn)工程科負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能的提供.控制要求:《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》和《倉務(wù)及物料控制程序》. a)各搬運(yùn)人員,應(yīng)視待搬運(yùn)產(chǎn)品之狀況,選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具,并將產(chǎn)品整齊擺放于指定區(qū)域。以及公司內(nèi)所有糾正和預(yù)防措施的跟蹤、評(píng)估 g)相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施.控制要點(diǎn):在質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)行過程中,當(dāng)出現(xiàn)與系統(tǒng)或規(guī)范要求不符合時(shí),相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)采取有效的方法,分析原因并提出糾正和預(yù)防措施予以改善。(試驗(yàn)申請(qǐng)單/制品規(guī)格書),特殊要求及實(shí)驗(yàn)品給受托單位進(jìn)行實(shí)驗(yàn)品的納期追蹤。d)所有客供軟盤必須先到計(jì)算機(jī)科進(jìn)行存盤后才可發(fā)放到相關(guān)部門使用。控制要點(diǎn):。則物料部經(jīng)理可以先行采購該物料回廠供急需之用,再補(bǔ)全相關(guān)手續(xù).b) 因新料急用或直接現(xiàn)金到市場(chǎng)采購的物料,新開發(fā)的供貨商在樣品質(zhì)量及單價(jià)OK后尚未來得及按供貨商控制程序進(jìn)行評(píng)審為合格供貨商,此種情況可以由總經(jīng)理簽核后進(jìn)行采購.,若因需要更改采購訂單的某些內(nèi)容時(shí),采購需在采購訂單上蓋有 “REVISED” 后傳真給供貨商,并電話知會(huì)供貨商要求其確認(rèn)回傳。電子文文件由DCC文員依據(jù)修改后的文件正本進(jìn)行修改.c) 文件修改后須經(jīng)原審批人或授權(quán)者重新批準(zhǔn).具體操作詳見《文件與數(shù)據(jù)控制程序》.六章 采 購概述:公司需對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)估,.采購文件需清楚,完整地描述包括質(zhì)量要求在內(nèi)的采購產(chǎn)品的要求,其中,采購文件在發(fā)放之前需審閱和批準(zhǔn).職責(zé):a) 生管科負(fù)責(zé)提供所需求物料的具體數(shù)據(jù)如品名 、規(guī)格、數(shù)量、交期等。若客戶要求訂單回傳,則將簽字后的訂單回傳客戶,并COPY給香港財(cái)務(wù)處后分客戶歸檔保存.具體操作詳見《訂單評(píng)審控制程序》.四章 設(shè)計(jì)控制概述:本公司是OEM廠商,無產(chǎn)品設(shè)計(jì),只策劃過程設(shè)計(jì)和活動(dòng)。實(shí)施適當(dāng)?shù)臉蛹囼?yàn)和分析.c)在試生產(chǎn)階段,質(zhì)量策劃需保證對(duì)生產(chǎn)工藝流程的策劃和評(píng)估。d) 若信息分析中出現(xiàn)的問題的改善情況沒有達(dá)到預(yù)期的效果﹐則由管理代表召開分析會(huì)﹐對(duì)有關(guān)的不合格事項(xiàng)進(jìn)行專題分析﹐查明未獲預(yù)期效果的原因﹐制定新的預(yù)防措施。對(duì)于分析中得出的重要結(jié)論﹐管理代表應(yīng)將其報(bào)告總經(jīng)理。 關(guān)務(wù)科資源申請(qǐng),調(diào)配.216。 公司內(nèi)車輛調(diào)度.216。 食堂、宿舍、人事、警蘅之管理.216。 負(fù)責(zé)保管收發(fā),控制全廠文件的流通.216。 制定部門運(yùn)作程序.216。216。 部門目標(biāo)的達(dá)成與檢討,安全庫存量的制定與控制。 處理突發(fā)、緊急的訂單。 采購計(jì)劃的制定,采購作業(yè)控制。216。216。 CPK制程能力的測(cè)試﹑分析﹐維護(hù)﹑提升過程能力的穩(wěn)定性.216。 制定部門年度目標(biāo)并監(jiān)控目標(biāo)的達(dá)成與檢討.216。 配合公司體系運(yùn)作定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審,不斷完善質(zhì)量體系,確保系統(tǒng)持續(xù)有效.216。 確保本部門按相關(guān)文件規(guī)定或會(huì)議決定運(yùn)行或?qū)嵤?并達(dá)到預(yù)期效果和本部環(huán)境績(jī)效 的達(dá)成.216。 生產(chǎn)效率的提高,生產(chǎn)工藝的改善及生產(chǎn)損耗的降低、異常的檢討.216。 總務(wù)及廠務(wù)管理,維護(hù)生產(chǎn)秩序正常運(yùn)作.216。 合格供貨商的管理。216。 生產(chǎn)計(jì)劃、物料計(jì)劃的制定、實(shí)施及評(píng)估。 監(jiān)督生產(chǎn)的安全性,確保達(dá)到安全生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn).216。 負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查管理.216。 負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造的策劃、實(shí)施、評(píng)估,用工程技術(shù)能力解決生產(chǎn)中重大質(zhì)量問題。216。216。 統(tǒng)籌公司質(zhì)量信息及質(zhì)量異常的分級(jí)、分析、處理工作.216。 批準(zhǔn)本公司的年度目標(biāo),并督促各部門貫徹實(shí)施.216。i) 項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)客戶投訴的統(tǒng)籌總結(jié)。頁次:50/49名稱:品質(zhì)手冊(cè)制訂部門管理代表保管部門文控中心分類:品質(zhì)手冊(cè)登錄NO:QM001版本生效日期2004/3/29C/3修訂日期2004/3/20東莞冠萬音響有限公司作 成PREPARE BY審 核CHECK BY核 準(zhǔn)AUTHORIZE BY狀態(tài)修訂日期修訂章節(jié)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人生效日期備注A/0首次發(fā)行鄒玉娣2002/08/14B/02002/12/181—20章組織架構(gòu)變更引起相關(guān)內(nèi)容變更鄒玉娣2002/12/20B/12003/05/182339頁變更操作細(xì)節(jié)鄒玉娣2003/05/20B/22003/06/0846/51頁變更操作細(xì)節(jié)鄒玉娣2003/06/09C2003/9/081—20章組織架構(gòu)變更引起相關(guān)內(nèi)容變更鄒玉娣2003/9/10C/12003/11/3增加管理代表培訓(xùn)職能/變更產(chǎn)品編號(hào)鄒玉娣2003/11/7C/22004/2/18./增加管理代表部對(duì)認(rèn)證標(biāo)志管理的職責(zé)﹔更改客戶投訴及訂單評(píng)審相關(guān)內(nèi)容鄒玉娣2004/2/21C/32004/3/20更改架構(gòu)變更后之權(quán)責(zé)鄒玉娣2004/3/29目 錄封面11修訂頁22目錄33冠萬實(shí)業(yè)有限公司管理哲學(xué)45概述66一章 管理職責(zé)718二章 質(zhì)量體系