【正文】 動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)處于嚴(yán)格受控狀態(tài)，并記錄 邱新兵10 文件和 資料 負(fù)責(zé)文件和資料的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等管理 邱新兵負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)管理貫徹、實(shí)施、檢查、記錄負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施方案的制訂、實(shí)施、檢查、記錄負(fù)責(zé)化學(xué)危險(xiǎn)品管理文件的貫徹、實(shí)施、指導(dǎo)、檢查、記錄負(fù)責(zé)能源資源節(jié)約管理負(fù)責(zé)物資采購的控制、調(diào)查、評價(jià)、評定、檢查、記錄負(fù)責(zé)相關(guān)方的管理、調(diào)查、評價(jià)、評定、檢查、記錄11 運(yùn)行控 制負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的管理，參與大型機(jī)械設(shè)備檢查、驗(yàn)收韓 杰姚衛(wèi)昌46 / 52負(fù)責(zé)污染物（揚(yáng)塵、噪聲、廢水、廢棄物、運(yùn)輸、遺酒、光污染等管理定期進(jìn)行體系運(yùn)行情況的檢查）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部相關(guān)崗位人員應(yīng)急及響應(yīng)能力的培訓(xùn)負(fù)責(zé)對年度及重大節(jié)日、大型活動(dòng)前的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的編制12 應(yīng)急準(zhǔn)備的響應(yīng) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的編制和體系運(yùn)行的檢查蔣衛(wèi)東負(fù)責(zé)對本單位職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況和運(yùn)行控制過程各相關(guān)活動(dòng)的監(jiān)督、監(jiān)控。 本項(xiàng)目部的 QC 小組組成如下：姓 名 性 別 年 齡 組內(nèi)職務(wù) 崗位/職稱 文化程度張建平 男 45 組長 全面負(fù)責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理/高級工程師 大 專黃應(yīng)仲 男 31 副組長 方案審核 項(xiàng)目工程師/工程師 本 科彭耀生 男 54 副組長 方案編制 技術(shù)負(fù)責(zé)人/工程師 大 專陳 飛 男 38 組員 現(xiàn)場交底 施工翻樣 高 中35 / 52張 兵 男 48 組員 現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)量員/助工 高 中張正平 男 50 組員 現(xiàn)場落實(shí) 施工員/助工 高 中潘 勇 男 29 組員 現(xiàn)場數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 測量員 高 中董 松 男 25 組員 方案實(shí)施監(jiān)督 技術(shù)員/助工 本 科李文明 男 28 組員 資料審編 資料員 中 專 本次 QC 小組活動(dòng)由李文明整理有關(guān)的資料和成果。 潤華環(huán)球大廈工程在蘇州工業(yè)園區(qū)被列為重點(diǎn)工程，也是工業(yè)園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的焦點(diǎn)工程。 預(yù)防措施 項(xiàng)目部的各項(xiàng)施工方案是預(yù)防措施的特殊形式，在編制有關(guān)的34 / 52方案過程中，應(yīng)充分考慮到質(zhì)量要求、還需要考慮到職業(yè)健康安全和環(huán)境的影響和要求。 糾正措施 項(xiàng)目部體系運(yùn)行相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)收集不合格信息，組織制訂相應(yīng)的糾正措施，并負(fù)責(zé)落實(shí)專人整改和驗(yàn)證。 項(xiàng)目部由技術(shù)負(fù)責(zé)人使用有關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對本項(xiàng)目過程控制中的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。外審機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的不符合由項(xiàng)目部相關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)落實(shí)整改，并制訂糾正或預(yù)防措施。 特殊情況下，不合格品可以通過返修處理，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)顧客確認(rèn)后，可以讓步接收使用或放行，但必須由資料員做好相關(guān)的記錄。工程不合格又分為一般、嚴(yán)重和質(zhì)量事故三類。 項(xiàng)目部在對合歸性評價(jià)確定不滿足法律法規(guī)和其他要求的時(shí)候，則要按照不符合、事故事件的控制要求實(shí)施預(yù)防措施、糾正措施、讓步、糾32 / 52正及報(bào)廢處理。施工現(xiàn)場用電嚴(yán)格按照審批通過的《施工現(xiàn)場臨時(shí)用電組織設(shè)計(jì)》的實(shí)施控制。 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量 項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量。 環(huán)境績效的監(jiān)視和測量 項(xiàng)目部按照公司制訂相關(guān)程序文件、管理方案及相關(guān)的法律法規(guī)，對施工現(xiàn)場的污染物（揚(yáng)塵、噪音、廢水等）進(jìn)行有效的控制?？⒐を?yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)為《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 ，項(xiàng)目部質(zhì)量員要做好相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。 項(xiàng)目部認(rèn)真編制施工過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，嚴(yán)格按照建設(shè)工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范要求，組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，并由質(zhì)量員做好相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。 項(xiàng)目部確保所使用的產(chǎn)品必須進(jìn)行驗(yàn)證，工程物資質(zhì)量必須合格。 項(xiàng)目部各級管理人員要嚴(yán)格按照職責(zé)的分配對所涉及的過程進(jìn)行監(jiān)視，確保各過程的能力都要符合要求，滿足生產(chǎn)、質(zhì)量的要求。 內(nèi)部審核項(xiàng)目部要積極配合公司組織的內(nèi)部審核，嚴(yán)格按照公司的內(nèi)審計(jì)劃組織內(nèi)審，對公司在內(nèi)審中開具的不合格項(xiàng)按照公司的《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行及時(shí)整改。 項(xiàng)目部對顧客信息的收集方式包括顧客作出的投訴、與顧客的日常溝通（聯(lián)系函、工程例會） 、項(xiàng)目部的調(diào)查、媒體和相關(guān)職能部門的投訴、表揚(yáng)及工程回訪等。十、測量、分析和改進(jìn) 總則為使公司一體化管理體系在本項(xiàng)目管理過程中建立強(qiáng)有力的自我監(jiān)督和完善機(jī)制，便于項(xiàng)目進(jìn)行有效的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理，以滿足各方面的要求，提高顧客和相關(guān)方的滿意，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。需要送專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)送檢和校準(zhǔn)的，必須按需要鑒定和校準(zhǔn)的周期和集團(tuán)蘇州公司的要求落實(shí)；針對自檢檢測裝置，項(xiàng)目部要建立自檢設(shè)備臺帳，并由負(fù)責(zé)檢測裝置的負(fù)責(zé)人做好維護(hù)工作。項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人要針對以上環(huán)境控制重點(diǎn)內(nèi)容在施工組織設(shè)計(jì)或?qū)I(yè)的方案中編制相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施，制定的措施要充分考慮到本項(xiàng)目的特點(diǎn)和影響，要符合現(xiàn)行的有效法律法規(guī)，并且切實(shí)可行。對墻柱防護(hù)采取木板條護(hù)角固定。 屋面工程的防護(hù)，合理安排施工順序，確保屋面建筑物粉刷等裝飾施工完成后，施工屋面防水層；屋面防水施工完畢后，嚴(yán)禁把建筑材料直接堆放在防水層上，必須要堆放時(shí)，要有隔離防護(hù)。在施品的驗(yàn)證由項(xiàng)目部施工員負(fù)責(zé)，驗(yàn)證合格后加以防護(hù)。 顧客提供的圖紙、設(shè)計(jì)變更、聯(lián)系函、洽商等按文件資料控制程序和本質(zhì)量計(jì)劃中文件控制要求實(shí)施。顧客提供的原材料、設(shè)備，除上述要求進(jìn)行標(biāo)識外，另要加上“甲供”字樣，以區(qū)別我項(xiàng)目部自行采購的物資和設(shè)備。項(xiàng)目部對現(xiàn)場存放物資的原材料的按產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級、生產(chǎn)或供貨單位、檢驗(yàn)結(jié)果（已檢合格、已檢不合格、未經(jīng)檢驗(yàn)、應(yīng)檢驗(yàn)待確定）等設(shè)置標(biāo)識牌，并分類堆放。項(xiàng)目部對其標(biāo)識的過程中，應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。 特殊過程必須有項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制作業(yè)知道書，確認(rèn)施工工藝。本項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)人為張兵，曹松兵。 項(xiàng)目部監(jiān)視和測量裝置的購置和控制按本質(zhì)量計(jì)劃 條款及公司的程序文件的要求執(zhí)行。項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人對質(zhì)量員、施工員、安全員等進(jìn)行施工技術(shù)和安全交底，施工員負(fù)責(zé)對施工專業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底，安全員負(fù)責(zé)施工班組的分部分項(xiàng)工程的安全技術(shù)交底工作。 項(xiàng)目部進(jìn)行圖紙自審和會審，解決圖紙中的存在問題，取得圖紙會審記錄，并將會審記錄送交相關(guān)的人員，做好發(fā)文記錄。首先，分包單位必須編制專項(xiàng)的施工專業(yè)方案、項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人對其方案進(jìn)行審批；其次項(xiàng)目部對分包工程實(shí)施施工技術(shù)交底和安全交底制度，確保分包工程的質(zhì)量、安全和進(jìn)度；最后，就是開展經(jīng)常性的檢查和督促，重視過程控制，并做好相應(yīng)的記錄，發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)提出整改意見，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行驗(yàn)證。 本項(xiàng)目部主要的專業(yè)分包工程包括防水工程等，項(xiàng)目部對各分包工程實(shí)行洽商或招投標(biāo)的形式進(jìn)行，并最終確定從《合格分包商名錄》中選擇。 項(xiàng)目部對采購物資的驗(yàn)證，項(xiàng)目部材料員應(yīng)對進(jìn)場的物資及時(shí)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收的依據(jù)包括采購計(jì)劃、采購或租賃合同、產(chǎn)品說明書及相關(guān)的20 / 52標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。采購時(shí)應(yīng)向及時(shí)向供方索取材料證明，產(chǎn)品合格證及相關(guān)的檢測試驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。 物資設(shè)備采購管理。 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對顧客的要求進(jìn)行實(shí)施處理，并及時(shí)反饋給顧客，得到顧客的滿意；如出現(xiàn)不滿意，則應(yīng)重新評審，以最大程度使顧客滿意。溝通的內(nèi)容包括工程產(chǎn)品信息、施工合同執(zhí)行過程的溝通、工程交付過程的溝通及顧客有關(guān)的反饋信息。 項(xiàng)目部組建成立后，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織開展設(shè)計(jì)交底和圖紙會審工作，并做好相應(yīng)的記錄。 項(xiàng)目部環(huán)境保護(hù)和能源資源節(jié)約控制，嚴(yán)格按公司程序文件《環(huán)境因素識別與評價(jià)程序》及《節(jié)約原材料控制程序》的要求實(shí)施過程控制。18 / 52工地四周不亂倒垃圾、淤泥；不亂扔廢棄物，排水設(shè)施流暢，工地?zé)o積水。夜間施工要經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，并將噪音控制到最低限度。在搞好勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放的同時(shí)，要對使用情況進(jìn)行調(diào)研工作，及時(shí)改進(jìn)，改善。嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動(dòng)保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，改善女職工的勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施。配合衛(wèi)生管理部門做好新職工從業(yè)前的衛(wèi)生健康檢查。 認(rèn)真勞動(dòng)保護(hù)管理制度，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī)、條例和規(guī)定。 施工現(xiàn)場作業(yè)面的工作環(huán)境，由項(xiàng)目部組織施工作業(yè)單位和班組本著“誰做誰清，隨做隨清”的原則。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)所使用的基礎(chǔ)設(shè)施的狀況，建立日常維護(hù)制度，按照公司的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和日常的維護(hù)，設(shè)備按規(guī)定定期進(jìn)行維修、保養(yǎng)、檢查，并記載運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，執(zhí)行公司《施工和服務(wù)提供控制程序》并由安全員做好相關(guān)的記錄，確保安全運(yùn)行。按照公司程序文件的要求，實(shí)施培訓(xùn)，建立培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃和臺帳，并須有培訓(xùn)后的考核和效果驗(yàn)證。 人力資源的配置方式為公司與項(xiàng)目部協(xié)調(diào)配置。配置的人員必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、具備適當(dāng)?shù)募寄芎徒?jīng)驗(yàn)，能夠勝任從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制工作。 所有記錄確保填寫清晰、完整、正確、易于識別和檢索，并在適宜的環(huán)境中儲存，便于調(diào)閱，防止損壞、變質(zhì)、丟失，其保存期限按公司《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 文件更改后，應(yīng)在該文件的修改記錄或相應(yīng)附件上標(biāo)明修改日期、主要修改內(nèi)容等。項(xiàng)目部出現(xiàn)失效文件，則由原文件發(fā)放部門發(fā)出通知并歸口回收，建立清單，加蓋作廢章，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀。收發(fā)文必須要有發(fā)文人和收文人簽字，以實(shí)現(xiàn)施工過程記錄的可追溯性。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案由項(xiàng)目部安全員姚衛(wèi)昌組織相關(guān)人員編寫，并報(bào)相關(guān)部門審核審批。 認(rèn)真參加項(xiàng)目生產(chǎn)例會，及時(shí)反映生產(chǎn)過程中需要解決的問題。 做好自檢、交接檢工作，嚴(yán)格按三檢制要求做好過程控制工作，認(rèn)真履行工序交接檢查手續(xù)。發(fā)料要憑項(xiàng)目部指定人員簽署的領(lǐng)料單，及時(shí)收回多余材料，確保物盡其用而無散失無差錯(cuò)；嚴(yán)格執(zhí)行材料管理制度，嚴(yán)把材料驗(yàn)收關(guān)，確保材料質(zhì)量和數(shù)量，做好材料驗(yàn)收記錄。 項(xiàng)目預(yù)算員 負(fù)責(zé)執(zhí)行《能源、資源節(jié)約管理程序》 、 《節(jié)約原材料管理程序》 、相關(guān)支持性文件； 努力提高業(yè)務(wù)水平，參加工程投標(biāo)工作，提高編制工程預(yù)算的質(zhì)量，取費(fèi)應(yīng)注意合法、有理、有據(jù)，能經(jīng)得起審價(jià)、審計(jì)的考驗(yàn)，做好臺帳登記和統(tǒng)計(jì)工作； 熟悉施工圖紙，配合有關(guān)人員編制施工形象進(jìn)度計(jì)劃，按生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃做好每個(gè)生產(chǎn)階段的施工預(yù)算，及時(shí)開出施工任務(wù)單和耗料計(jì)劃單，11 / 52并以此指導(dǎo)項(xiàng)目生產(chǎn)，確保施工定額制度的順利實(shí)行； 配合項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)搞好單位工程成本核算，定期做好料、工、費(fèi)的分析，發(fā)現(xiàn)漏洞及時(shí)落實(shí)彌補(bǔ)措施； 及時(shí)收集設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證單和有關(guān)定額及信息的變化，及時(shí)編制好項(xiàng)目的竣工決算； 項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理員 負(fù)責(zé)制定現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場機(jī)械操作手、設(shè)備維修工進(jìn)行培訓(xùn)教育； 負(fù)責(zé)對健康安全和環(huán)保機(jī)具的配置； 負(fù)責(zé)本崗位的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作； 項(xiàng)目保管員 做好物資進(jìn)出庫臺帳，月終做好物資清盤報(bào)表，必須做到帳、票、據(jù)、物相符。 10 / 52 負(fù)責(zé)原材料的管理工作。 組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員對分承包方進(jìn)行環(huán)保知識教育。 負(fù)責(zé)環(huán)保日常監(jiān)測、監(jiān)控工作。 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全記錄管理工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部危害因素的排查和識別，評價(jià)、更新工作。 監(jiān)督三檢制的落實(shí)工作，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目分部、分項(xiàng)質(zhì)量評定及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收評定工作。 有責(zé)任向上級部門通報(bào)嚴(yán)重不合格和質(zhì)量事故。 負(fù)責(zé)審批和落實(shí)項(xiàng)目部質(zhì)量計(jì)劃、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案； 參加項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境問題分析會，組織落實(shí)糾正和預(yù)防措施； 保證項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，配備所需的資源； 負(fù)責(zé)組織召開周生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度例會，對存在的問題及7 / 52時(shí)采取措施； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部能源、資源管理與節(jié)能指標(biāo)的落實(shí)工作； 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系在項(xiàng)目部的有效運(yùn)行； 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并組織落實(shí)； 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境問題分析會，制定糾正和預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)明確技術(shù)交底中的健康安全和環(huán)保要求和法律、法規(guī)要求； 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案； 負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、各專項(xiàng)施工方案，施工進(jìn)度計(jì)劃； 組織對隱蔽工程和建安工程的中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收工作，督促項(xiàng)目部做好三檢工作和分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定，及時(shí)整理工程技術(shù)資料； 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部人員對質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制定糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施驗(yàn)證； 項(xiàng)目質(zhì)量員 掌握施工驗(yàn)收規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書對質(zhì)量提出的要求。 項(xiàng)目經(jīng)理部是工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的全面組織者和具體實(shí)施者，須執(zhí)行公司各項(xiàng)質(zhì)量管理制度和程序文件中的各項(xiàng)規(guī)定。確保蘇州市文明工地，爭創(chuàng)江蘇省文明工地。 顧客滿意率達(dá) 80%以上，無重大顧客質(zhì)量投訴。6 工期 812 天7 質(zhì)量要求 一次性驗(yàn)收合格率 100%，確保蘇州市“姑蘇杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、江蘇省“揚(yáng)子杯”獎(jiǎng)；爭創(chuàng)“魯班獎(jiǎng)”。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制單位:南通二建潤華環(huán)球大廈項(xiàng)目部編制人：黃 應(yīng) 仲編制時(shí)間:2022 年 10 月 28 日1 / 52目 錄一、目的和適用范圍及相關(guān)文件………………………………………………2二、工程概況……………………………………………………………………2三、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)控制…………………………………………………………3四、質(zhì)量管理體系………………………………………………………………3五、管理職責(zé)……………………………………………………………………5六、文件要求……………………………………………………………………12七、記錄控制……………………