【正文】 ()**是否有并可隨時(shí)得到識(shí)別文件修訂狀態(tài)的控制清單(或等效文件) ?()*供方是否建立了程序以確保在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所, 都能得到相應(yīng)文件的有效版本?() 供方是否建立程序以確保從使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和/或作廢的文件, 或以其它方式確保防止誤用?()為法律和/或知識(shí)積累的目的所保留的作廢文件是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)示?()*顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改是否能及時(shí)評(píng)審、分發(fā)并實(shí)施?()*供方是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄?( )實(shí)施更改是否包括更改所有的相關(guān)文件?() 文件和資料的更改問(wèn) 題評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù)文件和資料的更改是否由該文件的原審批部門(mén)/組織進(jìn)行審批(除非另外專(zhuān)門(mén)指定)?()若指定其它部門(mén)或組織審批時(shí), 該部門(mén)或組織是否獲得了審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料?() 所有的文件更改是否都在文件或相應(yīng)的附件上注明?() 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要 素評(píng) 定 人 記 錄結(jié)果 采購(gòu)問(wèn) 題評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 總則 如顧客提供了經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單, 供方是否按要求使用?()用于零件生產(chǎn)所采購(gòu)的所有材料是否都符合申請(qǐng)生產(chǎn)和銷(xiāo)售國(guó)的適用的政府的安全和環(huán)境法規(guī)?() 分承包方的評(píng)價(jià)**對(duì)方承包方的評(píng)價(jià)和選擇是否以他們滿(mǎn)足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的能力為依據(jù)?()**供方是否明確了對(duì)分承包方實(shí)施控制的方式和程度?()**是否建立并保存了合格的分承包方的質(zhì)量記錄?()*是否把QS9000 標(biāo)準(zhǔn)第I部分作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行分承包方的質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā), 最終目標(biāo)是分承包方滿(mǎn)足QS9000要求?()**是否向分承包方提出100%按時(shí)交付的要求?()*供方是否提供必要的計(jì)劃資料和采購(gòu)承諾, 以確保分承包方滿(mǎn)足100%按時(shí)交付的要求?()*是否有證據(jù)證明建立了監(jiān)督分承包方交付能力的管理體系, 包括所有附加費(fèi)和適當(dāng)?shù)募m正措施的證據(jù)?() 采購(gòu)資料問(wèn) 題評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù)*采購(gòu)文件是否能清楚地說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的資料?()是否有證據(jù)證明供方在采購(gòu)文件發(fā)布前對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了審批?() 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證適用時(shí), 采購(gòu)文件中是否規(guī)定了在分承包方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方式?()當(dāng)合同規(guī)定時(shí)(), 顧客(或其指定代表)是否有權(quán)在供方/分承包方處驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求?()供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要 素評(píng) 定 人 記 錄結(jié)果 客戶(hù)提供產(chǎn)品的控制問(wèn) 題評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù)是否有證據(jù)證明對(duì)產(chǎn)品丟失, 損壞或不適用的情況進(jìn)行了記錄并向顧客報(bào)告?( ) 顧客所有的工裝*顧客所有的工裝和設(shè)備是否進(jìn)行了永久標(biāo)識(shí), 以便目視確定其所有者?() 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要 素評(píng) 定 人 記 錄結(jié)果 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性問(wèn) 題評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù)*是否在生產(chǎn)、交付和安全的所有階段都保持了產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)?()**當(dāng)顧客要求時(shí), 可追溯性是否得到保持并加以記錄?( ) 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要 素評(píng) 定 人 記 錄結(jié)果 過(guò)程控制問(wèn) 題評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù)*受控狀態(tài)是否包括如果沒(méi)有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時(shí), 則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程序? ()**受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境, 適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)?( )*供方是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在發(fā)生緊急情況時(shí)保護(hù)顧客提供的產(chǎn)品? ()受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和/或形成文件的程序? ()*受控狀態(tài)是否包括對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制, 包括特殊特性的確定和文件化? ( )受控狀態(tài)是否包括對(duì)過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可(需要時(shí))? ()受控狀態(tài)是否包括以最清楚實(shí)用的方式規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則? ()受控狀態(tài)是否包括對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù), 以保持過(guò)程能力? ()**是否建立了有效的、有計(jì)劃地預(yù)防性維護(hù)體系以標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備, 提供適當(dāng)?shù)馁Y源, 這個(gè)體系應(yīng)至少包括: 描述計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)的程序? 定期的維護(hù)活動(dòng)? 預(yù)防性維護(hù)的方法? 為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)的程序? 隨時(shí)可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件? 形成文件的、可供評(píng)價(jià)并不斷改進(jìn)的維護(hù)目標(biāo)?()問(wèn) 題評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù)*當(dāng)過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全證實(shí)時(shí), 是否采用了由具備資格的操作者和/或連續(xù)的過(guò)程和參數(shù)監(jiān)控的方法進(jìn)行控制? ()是否規(guī)定了特殊過(guò)程運(yùn)行以及相關(guān)的設(shè)備和人員的資格要求, 并保存了有關(guān)記錄?( ) 過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)**是否為所有負(fù)責(zé)過(guò)程操作的人員提供了文件化的過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū), 這些指導(dǎo)書(shū)來(lái)源于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃(APQP)參考手冊(cè)或其它等效文件, 在作業(yè)場(chǎng)所是否易于得到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?()**必要時(shí), 過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否包括或參考了以下內(nèi)容: 過(guò)程流程圖中重要的作業(yè)名稱(chēng)和編號(hào)? 零件名稱(chēng)和編號(hào)? 目前的工程階段/日期? 所需的工裝、量具和其它設(shè)備? 材料的確認(rèn)和處理指導(dǎo)書(shū)? 顧客和供方規(guī)定的特殊特性? 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(SPC)要求? 相關(guān)的工程和制造標(biāo)準(zhǔn)? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)? 反應(yīng)計(jì)劃? 修訂和批準(zhǔn)日期? 目檢輔具? 工裝更改周期和調(diào)整指導(dǎo)書(shū)?( ) 維護(hù)過(guò)程的控制**當(dāng)未滿(mǎn)足接受準(zhǔn)則要求時(shí), 供方是否通過(guò)持續(xù)使用控制計(jì)劃、過(guò)程流程圖、測(cè)量技術(shù)、樣件計(jì)劃和反應(yīng)計(jì)劃來(lái)保持或提高經(jīng)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)批準(zhǔn)的過(guò)程能力或產(chǎn)品性能? ( )問(wèn) 題評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù)**重大過(guò)程事件是否有記錄 (在控制圖中)?()*對(duì)不穩(wěn)定的或過(guò)程能力不足的特性, 供方是否制定了適宜的反應(yīng)計(jì)劃(在控制計(jì)劃中說(shuō)明), 并有必要的記錄支持?()*反應(yīng)計(jì)劃是否包含以下內(nèi)容: 遏制和100%的檢驗(yàn)? 規(guī)定糾正措施的期限? 職責(zé)分工? 顧客批準(zhǔn)?()) 更改的過(guò)程控制要求當(dāng)顧客要求的能力或性能改變時(shí), 控制計(jì)劃是否進(jìn)行相應(yīng)的更改?() 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證*供方是否采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證?() 外觀項(xiàng)目*供方是否保存了過(guò)程更改生效日期的記錄?( ) 過(guò)程更改*對(duì)于顧客指定的外觀項(xiàng)目: 在評(píng)定區(qū)內(nèi)是否有合適的照明? 能否得到所有必要的標(biāo)準(zhǔn)樣件? 標(biāo)準(zhǔn)樣品和評(píng)定設(shè)備能否得到充分的維護(hù)和控制? 對(duì)外觀檢驗(yàn)人員的資格是否進(jìn)行驗(yàn)證?( )要 素評(píng) 定 人 記 錄結(jié)果 檢驗(yàn)和試驗(yàn)問(wèn) 題評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 總則 *如果對(duì)計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的接收準(zhǔn)則不是零缺陷, 供方的接收準(zhǔn)則是否形成文件并經(jīng)顧客批準(zhǔn)?() 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)**供方是否能夠確保未按質(zhì)量計(jì)劃和/或形成文件的程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工(緊急放行除外) ?()進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)是否是根據(jù)在分承包方處所進(jìn)行的控制的程序和所提供的合格證據(jù)確定的?()**對(duì)未經(jīng)驗(yàn)證投入生產(chǎn)的材料是否有明確標(biāo)識(shí)并做記錄?( )