【正文】 生產(chǎn)管理組 (質(zhì)量 管理部 )做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門 (會(huì)簽部門 )依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。 □ 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng) (一 )原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“ 合格 ” 或 “ 不合格 ” ，檢驗(yàn)部門的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù) “ 資材管理辦法 ” 的規(guī)定呈核與處理。 (二 )現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。 (六 )各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以 “ 異常處理單 ” 反應(yīng)處理。 (三 )質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試： 鉆頭研磨后 “ 規(guī)范檢驗(yàn) ” 并記錄于 “ 鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告 ” 上。 修二 —針對(duì)鍍銅 (Cu)易 (Sn/Pb)后 15 條以上分別檢驗(yàn)記錄于 IPQC 修二日?qǐng)?bào)表。 (二 )制造部門確認(rèn)無(wú)誤后于 “ 制造規(guī)范 ” 上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 (二 )制造通知單審核后的處理 新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、 “ 試制通知單 ” 及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì) 量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將 “ 制造通知單 ”送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說(shuō)明。 □ 制造前質(zhì)量條件復(fù)查 第十一條：制造通知單的審核 (新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品 質(zhì)量管理部主管收到 “ 制造通知單 ” 后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。 (2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立 “ 外表請(qǐng)修申請(qǐng)單 ” 并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。 特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用 (經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外 ) 。 □ 儀器管理 第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃 (一 )周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制 “ 儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表 ”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 (二 )質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將 ① 檢查項(xiàng)目 ② 料號(hào) (規(guī)格 )③ 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ④ 檢驗(yàn)頻率 (取樣規(guī)定 )⑤ 檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備 ⑥ 允收規(guī)定等填注于 “ 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) (修 )訂表 ” 內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后 分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主 第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施 11 二、質(zhì)量管理制度 總 第一條：目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品 第五條 超交處理 10 交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的 3%(含 )以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管 (含科長(zhǎng) )同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。 (二 )外購(gòu)收料 ，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依 “ 裝箱單 ” 及 “ 采購(gòu)單 ” 開(kāi)柜 (箱 )核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并 將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于 “ 采購(gòu)單 ” 。 □ 附 則 第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。 第四節(jié) 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核 第三十二條 價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 (一 )采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。 (三 )索賠案件辦妥后， “ 索賠記錄單 ” 應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后歸檔。 第二十九條 退匯 (一 )外購(gòu)部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無(wú)裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及 “ 輸入許可證 ” 收回后，開(kāi)立 “ 信用狀退匯通知單 ” 連同 “ 輸入許可證 ” 送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。 第二十七條 報(bào)關(guān)進(jìn)度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。 7 (四 )海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購(gòu)部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后 14 天內(nèi)以書(shū)面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。 (四 )管理進(jìn)口物 品放行證的申請(qǐng)： 進(jìn)口管理物品時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)“進(jìn)口放 第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān) (一 )關(guān)務(wù)部門收到 “ 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )” 及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填制 “ 進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單 ” 連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開(kāi)立 “ 外購(gòu)到貨通知單 ”( 含外購(gòu)收料單 )送材料庫(kù)辦理收料。 (二 )專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購(gòu)部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。 第十八條 進(jìn)口簽證前 (“ 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )” 核準(zhǔn)后 )的專案申請(qǐng) (一 )專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng) 專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā) “ 輸入許可證 ” ，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求 “ 國(guó)貿(mào)局 ” 在 “ 輸入許可證 ” 加蓋 “ 國(guó)內(nèi)尚無(wú)產(chǎn)制 ” 的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳稅。 (二 )需與供應(yīng)廠商簽訂 長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書(shū)，依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。 (二 )核決權(quán)限 CIF 美元總價(jià)折合在 元 (含 )以下者由經(jīng)理核決。 (四 )超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。 三 )采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 加蓋 “ 暫借款采購(gòu) ”章，以資識(shí)別。 (六 )“ 試車檢驗(yàn) ” 的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員 應(yīng)于 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 注明與廠商議定的付款條件呈核。 (二 )若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有 不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)后呈核。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。 3 3. 原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。 10 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品： (1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1000 元以下者，由科長(zhǎng)核決。 (3) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 5 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 4. 打字、刻印、報(bào)表等。 (五 )庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況，填制 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 提出請(qǐng)購(gòu)。 1 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則 請(qǐng) 購(gòu) 第一條 請(qǐng)購(gòu)部門的劃分 各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二 )預(yù)備材料：物料管理部門 (三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門 ：使用部門或物料管理部門 第二條 請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送 (一 )請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào) (由各部門依事業(yè)部別編訂 )， “ 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )(外購(gòu) )” 附 “ 請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單 ” 送采購(gòu)部門。 (四 )材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 上注明 “ 試車檢驗(yàn) ” 及 “ 預(yù)定試車期限 ” 。 3. 書(shū)報(bào) (含技術(shù)性書(shū)籍及定期刊物 )、名片、文具等。 (2) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1 萬(wàn)元至 5 萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 (3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 2 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 (二 )外購(gòu)： 10 萬(wàn) (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。 第八條 采購(gòu)作業(yè)處理期限 采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān) 第二節(jié) 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲 “ 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )” 后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 4 (五 )采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 (二 ) (二 )若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 上加蓋 “ 分批交貨 ” 章以資識(shí)別。 第十三條 整理付款 (一 )物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 連同 “ 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 ”( 其免填 “ 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 ” 部分，應(yīng)于收 料單加蓋 “ 免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表 ” 章 )送采購(gòu)部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。 (三 )短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門應(yīng)填制 “ 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )” ，擬訂 “ 訂購(gòu)廠商 ”“ 預(yù)定裝船 日期 ” 等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購(gòu)部門依采購(gòu)核決權(quán)限核決。 第十六條 訂購(gòu)與合同 (一 )“ 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )” 經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后，即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。 (三 )外購(gòu)部門于外購(gòu)案件 “ 裝船日期 ” 有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開(kāi)立 “ 進(jìn)度異常反應(yīng)單 ” 記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門，并依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)處理。 “ 免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口 ” 的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類材料，外購(gòu)部門應(yīng)于開(kāi)發(fā) “ 信用狀 ” 后