【正文】 －反饋意見的重視 －提供幫助 －充分的培訓(xùn) －行為的改變 －習(xí)慣的改變 －與績效掛鉤 －績效激勵(lì) －績效應(yīng)用 －建立監(jiān)控組織 －定期進(jìn)行審核 －改進(jìn) 自上而下的方式 （目標(biāo)、體系、執(zhí)行） 要 確保流程得到有效執(zhí)行關(guān)鍵有五個(gè)因素 什么是卓越的流程？ 57 主要的阻礙因素 20% 40% 60% 80% 100% 思想觀念抵制 現(xiàn)存體制的限制 缺乏使命感 缺乏領(lǐng)導(dǎo)層的支持 不現(xiàn)實(shí)的期望 缺乏優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)組織 人員素質(zhì)有待提高 缺乏技術(shù)支持 項(xiàng)目授權(quán)有限 58 1. （ VISIO2022) 2. 注意部門或崗位排列從左至右； 3. 流程走向從左至右、下； 4. 部門層次從左至右－從小到大； 5. 顧客、政府、供應(yīng)商在最左邊注意與內(nèi)部流程的接口； 6. 注意判斷框的出口兩個(gè)： Y或 N； 7. 流程要閉合 流程圖繪制方法 59 流程圖的格式 ? 宋體 ? 標(biāo)題采用 14號(hào)字體、加粗、中間對齊 ? 崗位（部門）采用 10號(hào)字體、加粗、下劃線、中間對齊 ? 框內(nèi)采用 8號(hào)字體、普通不加粗、中間對齊 ? 連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對齊 ? 盡量避免相交線 流程圖格式要求 60 ? 部門名詞稱謂統(tǒng)一 ? 支持性文件的范圍 ? 引用的其他程序文件 ? 引用的作業(yè)指導(dǎo)書 ? 標(biāo)準(zhǔn)表格 61 框圖形狀： 4種 如操作、申請 如審核、審批 如支持的流程、作業(yè)指引 如記錄保存 活動(dòng) 判斷 支持 流程 記錄 歸檔 62 質(zhì)量體系流程圖：字體 ? 流程圖名稱： 14號(hào) 方 案 設(shè) 計(jì) 程 序 流 程 圖項(xiàng)目開發(fā)分析方案設(shè)計(jì)方案評估方案聽證方案評標(biāo)財(cái) 務(wù) 部工 程 部 支 持 性 文 件成 本 管理 部營 銷 中心專 家 、政 府 部門萬 創(chuàng)項(xiàng) 目 事務(wù) 部公 司 領(lǐng)導(dǎo)外 請 設(shè)計(jì) 單 位N OY E SY E S方 案 回標(biāo)中 期 調(diào)整方 案 介紹 評 析方 案 聽 證 會(huì)方 案 報(bào)建可 行 性 論 證擬 設(shè) 計(jì)任 務(wù) 書方 案 評 標(biāo) 會(huì)《 設(shè) 計(jì) 任 務(wù) 書 》市 場 定位概 念 設(shè)計(jì)財(cái) 務(wù) 分析成 本 測算工 程 分析方 案 招標(biāo)調(diào) 整 需求 論 證方 案 設(shè)計(jì)需 修 改 基 本 設(shè) 計(jì) 要 點(diǎn) 修 改提 出 需求 調(diào) 整意 見Y E S不 需 修 改 基 本 要 點(diǎn)營 銷 評價(jià)設(shè) 計(jì) 評價(jià)成 本 測算工 程 分析《 方 案 評 價(jià) 書 》方 案判 斷召 集 評標(biāo) 會(huì)方 案調(diào) 整方 案評 審方 案評 審N O《 方 案 聽 證 會(huì) 紀(jì) 要 》Y E SN O《 方 案 報(bào) 建 指 導(dǎo) 書 》N O《 方 案 評 標(biāo) 會(huì) 紀(jì) 要 》《 備 選 方 案 設(shè) 計(jì) 圖 》方 案 設(shè)計(jì) 圖? 崗位名稱： 10號(hào) ? 其它文字： 6－ 8號(hào) 中文：宋體 標(biāo)準(zhǔn) 英文： TIMES NEW ROMAN 63 方 案 設(shè) 計(jì) 程 序 流 程 圖方案評標(biāo)方案聽證方案評估方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)分析財(cái) 務(wù) 部 工 程 部 支 持 性 文 件成 本 管理 部營 銷 中心專 家 、政 府 部門萬 創(chuàng)項(xiàng) 目 事務(wù) 部公 司 領(lǐng)導(dǎo)外 請 設(shè)計(jì) 單 位N OY E SY E S方 案 回標(biāo)中 期 調(diào)整方 案 介紹 評 析方 案 聽 證 會(huì)方 案 報(bào)建可 行 性 論 證擬 設(shè) 計(jì)任 務(wù) 書方 案 評 標(biāo) 會(huì)《 設(shè) 計(jì) 任 務(wù) 書 》市 場 定位概 念 設(shè)計(jì)財(cái) 務(wù) 分析成 本 測算工 程 分析方 案 招標(biāo)調(diào) 整 需求 論 證方 案 設(shè)計(jì)需 修 改 基 本 設(shè) 計(jì) 要 點(diǎn) 修 改提 出 需求 調(diào) 整意 見Y E S不 需 修 改 基 本 要 點(diǎn)營 銷 評價(jià)設(shè) 計(jì) 評價(jià)成 本 測算工 程 分析《 方 案 評 價(jià) 書 》方 案判 斷召 集 評標(biāo) 會(huì)方 案調(diào) 整方 案評 審方 案評 審N O《 方 案 聽 證 會(huì) 紀(jì) 要 》Y E SN O《 方 案 報(bào) 建 指 導(dǎo) 書 》N O《 方 案 評 標(biāo) 會(huì) 紀(jì) 要 》《 備 選 方 案 設(shè) 計(jì) 圖 》方 案 設(shè)計(jì) 圖案例 64 方 案 設(shè) 計(jì) 程 序 流 程 圖方案評標(biāo)方案聽證方案評估方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)分析財(cái) 務(wù) 部 工 程 部 支 持 性 文 件成 本 管理 部營 銷 中心專 家 、政 府 部門萬 創(chuàng)項(xiàng) 目 事務(wù) 部公 司 領(lǐng)導(dǎo)外 請 設(shè)計(jì) 單 位N OY E SY E S方 案 回標(biāo)中 期 調(diào)整方 案 介紹 評 析方 案 聽 證 會(huì)方 案 報(bào)建可 行 性 論 證擬 設(shè) 計(jì)任 務(wù) 書方 案 評 標(biāo) 會(huì)《 設(shè) 計(jì) 任 務(wù) 書 》市 場 定位概 念 設(shè)計(jì)財(cái) 務(wù) 分析成 本 測算工 程 分析方 案 招標(biāo)調(diào) 整 需求 論 證方 案 設(shè)計(jì)需 修 改 基 本 設(shè) 計(jì) 要 點(diǎn) 修 改提 出 需求 調(diào) 整意 見Y E S不 需 修 改 基 本 要 點(diǎn)營 銷 評價(jià)設(shè) 計(jì) 評價(jià)成 本 測算工 程 分析《 方 案 評 價(jià) 書 》方 案判 斷召 集 評標(biāo) 會(huì)方 案調(diào) 整方 案評 審方 案評 審N O《 方 案 聽 證 會(huì) 紀(jì) 要 》Y E SN O《 方 案 報(bào) 建 指 導(dǎo) 書 》N O《 方 案 評 標(biāo) 會(huì) 紀(jì) 要 》《 備 選 方 案 設(shè) 計(jì) 圖 》方 案 設(shè)計(jì) 圖案例 65 實(shí)例整體 方 案 設(shè) 計(jì) 程 序 流 程 圖方案評標(biāo)方案聽證方案評估方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)分析財(cái) 務(wù) 部 工 程 部 支 持 性 文 件成 本 管理 部營 銷 中心專 家 、政 府 部門萬 創(chuàng)項(xiàng) 目 事務(wù) 部公 司 領(lǐng)導(dǎo)外 請 設(shè)計(jì) 單 位N OY E SY E S方 案 回標(biāo)中 期 調(diào)整方 案 介紹 評 析方 案 聽 證 會(huì)方 案 報(bào)建可 行 性 論 證擬 設(shè) 計(jì)任 務(wù) 書方 案 評 標(biāo) 會(huì)《 設(shè) 計(jì) 任 務(wù) 書 》市 場 定位概 念 設(shè)計(jì)財(cái) 務(wù) 分析成 本 測算工 程 分析方 案 招標(biāo)調(diào) 整 需求 論 證方 案 設(shè)計(jì)需 修 改 基 本 設(shè) 計(jì) 要 點(diǎn) 修 改提 出 需求 調(diào) 整意 見Y E S不 需 修 改 基 本 要 點(diǎn)營 銷 評價(jià)設(shè) 計(jì) 評價(jià)成 本 測算工 程 分析《 方 案 評 價(jià) 書 》方 案判 斷召 集 評標(biāo) 會(huì)方 案調(diào) 整方 案評 審方 案評 審N O《 方 案 聽 證 會(huì) 紀(jì) 要 》Y E SN O《 方 案 報(bào) 建 指 導(dǎo) 書 》N O《 方 案 評 標(biāo) 會(huì) 紀(jì) 要 》《 備 選 方 案 設(shè) 計(jì) 圖 》方 案 設(shè)計(jì) 圖案例 66 繪圖軟件介紹 安裝 VISIO 2022： 67 編制方法 部門崗位描述 當(dāng)與顧客有關(guān)聯(lián)時(shí)必須有顧客一欄 盡可能描述崗位而不是部門，特別是審核、批準(zhǔn)類 文字描述要求： 框圖內(nèi)用活動(dòng)來描述 采用如申請、審核、批準(zhǔn)、文件編制、記錄保存 、歸檔 不能采用如顧客文件、表格、獎(jiǎng)懲措施、改進(jìn)方法 語言簡練，字?jǐn)?shù)不超過 8個(gè) 典型如 根據(jù)培訓(xùn)需求編制年度計(jì)劃 ，應(yīng)為 編制年度計(jì)劃 68 詳細(xì)程度 以新員工能夠基本清楚運(yùn)作過程為標(biāo)準(zhǔn) 流程閉環(huán) 流程盡可能形成閉環(huán) 相關(guān)文件 相關(guān)的程序（流程） 支持的作業(yè)指引（流程） 填寫的表格名稱 表格區(qū)不夠可以采用粘貼的方法解決 69 流程說明文件模板如下： 1 目的 ? 為，特制訂本程序 2 范圍 ? 本程序適用范圍為永利置業(yè)公司，自 2022年 1月 12日起執(zhí)行 3 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是 xxx ? XXXX部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持 4 定義 ? 工程簽證是 XXXX 5 工作流程 6 支持文件 7 相關(guān)記錄 ..\..\SD\SDOPPD002規(guī)劃設(shè)計(jì)流程 .doc 流程說明文件 70 目錄 71 ? 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)卓越管理體系 ? 標(biāo)桿企業(yè)的管控體系 ? 標(biāo)桿企業(yè)的流程管理體系 ? 經(jīng)營管理 72 基 礎(chǔ)研 究確 定 目標(biāo) 地 塊項(xiàng) 目立 項(xiàng)獲 取土 地項(xiàng) 目 預(yù) 可 研 項(xiàng) 目 可 研項(xiàng) 目 方案 設(shè) 計(jì)擴(kuò) 初 及 施 工圖 設(shè) 計(jì)成 本估 算成 本 概 算成 本預(yù) 算目 標(biāo) 成本 確 定工程前期階段管理動(dòng) 態(tài) 成 本 管 理N銷 售 前 期 管 理產(chǎn) 品 定 位 策 劃 / 概 念設(shè) 計(jì)確 定 采 購方 式材 料 設(shè)備 供 應(yīng)商 選 擇材 料 設(shè) 備采 購確 定 工 程 供 方 /監(jiān) 理 單 位顧客服務(wù)管理項(xiàng) 目 報(bào) 批 報(bào) 建項(xiàng) 目 拓 展 及 論 證景 觀 、 買 場設(shè) 計(jì)成 本 管 理工程施工階段管理工程驗(yàn)收入伙階段管理工程保修階段管理營 銷 供 應(yīng) 商 選 擇銷 售 過 程管 理銷售后期管理工 程 招 標(biāo) 管 理 / 材 料 設(shè) 備 采 購 /材 料 設(shè) 備 招 標(biāo)設(shè) 計(jì) 變 更 / 現(xiàn) 場 簽 證 管 理計(jì) 劃 管 理 / 合 同 管 理結(jié) 算設(shè) 計(jì) 供 應(yīng) 商 選 擇項(xiàng)目工程評估管理房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)過程示意圖 73 核心流程整體框架 運(yùn)營管理 流程、方法及控制要點(diǎn) 74 體系文件清單 流程圖 工作程序 RZYYLC001 計(jì)劃管理流程RZYYZY001 項(xiàng)目計(jì)劃管理作業(yè)指引RZYYLC002 體系文件管理流程RZYYLC003 審計(jì)管理流程運(yùn)營管理0975 “忽視計(jì)劃在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中的重要作用是一個(gè)致命的錯(cuò)誤。 ——《 惠普執(zhí)行力 》 76 房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃體系 運(yùn)營管理 流程、方法及控制要點(diǎn) 77 體系文件清單 流程圖 工作程序 中長期計(jì)劃編制階段季度計(jì)劃編制階段計(jì)劃執(zhí)行督辦階段計(jì)劃執(zhí)行、