【正文】 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 檢 驗 部 安 監(jiān) 部 動 力 維 修 車 間 船 體 車 間 輪 管 車 間 起重隊 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)過程控制程序 ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護與顧客財產(chǎn)控制程序 ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品標識控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 測量裝置控制程序 總則 監(jiān)視和測量 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核程序 ○ ○ ○ ★ ○ 產(chǎn)品檢驗控制程序 不合格品控制 ○ ○ ○ ★ ★ ○ 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 注： ★ 主要 責(zé)任部門 ○ 相關(guān)部 門XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 附件 五 質(zhì)量體系過程職責(zé)分配表 版次 /修訂次： A/1 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 2/2 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 附件 六 質(zhì)量管理組織 結(jié) 構(gòu)圖 版次 /修訂次： A/0。 用預(yù)防措施表記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果。 預(yù)防措施 采取的預(yù)防措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)。 確定不合格的原 因，評價針對不合格原因所采取糾正措施的需求性。 改進 本公司 通過質(zhì)量方針和目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、小改小革等QC 小組活動以及管理評審等機制，持續(xù)地改進質(zhì)量管理體系，增強質(zhì)量管理體系的符 合性和有效性。 生產(chǎn)部配合 經(jīng)營部 負責(zé)顧客意見的收集、統(tǒng)計與分析。 責(zé)任部門應(yīng)保存不合格品的質(zhì)量現(xiàn)狀、接收及讓步放行的質(zhì)量記錄。 根據(jù)不合格嚴重的程度，決定對其評審和處置的職責(zé)及權(quán)限。 最終檢驗和試驗 a. 最終檢驗和試驗按程序規(guī)定，在進貨檢驗，過程檢驗均已完成且結(jié)果檢驗合格后進行，具體執(zhí)行中國船級社《鋼質(zhì) 海船 入級與建造規(guī)范》 ； b. 最終檢驗和試驗的測量裝置應(yīng)滿足設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求。 b． 查驗項目：對照檢驗依據(jù)進行檢驗、試驗； c． 未經(jīng)檢驗、試驗的采購產(chǎn)品及不合格的采購產(chǎn)品，不準進入加工、安裝、調(diào)試過程。 質(zhì)檢部負責(zé) 進貨檢驗和試驗 。 運用統(tǒng)計技術(shù)方法對過程的特性和過程的業(yè)績進行測量。 具體操作按《內(nèi)部審核程序》規(guī)定執(zhí)行。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 8 測量分析和改進 版次 /修 訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/5 每次審核結(jié)果要形成相應(yīng)的記錄 ,內(nèi) 部審核提出的《不符合報告》和 《內(nèi)部審核報告》，發(fā)送到相關(guān)責(zé)任部門。遇特殊情況時，應(yīng) 適時進行審核； b. 每次審核前 由 管理者代表組織成立內(nèi)審組，任命內(nèi)審組長； c. 內(nèi)審組長 編制審核計劃， 由辦公室提前發(fā)放到各受審核部門； d. 審核員應(yīng)根據(jù)分工在審核前編制檢查表。 監(jiān)視和測量 本公司 關(guān)注顧客的感知信息，相關(guān)責(zé)任部門將收集到的質(zhì)量信息、顧客意見進行統(tǒng)計、分析，作為質(zhì)量目標完成情況的考核依據(jù)。 當發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合要求時，使用者和責(zé)任部門應(yīng)對測量結(jié)果的有效性進行評價，對受到影響的測量結(jié)果應(yīng)采取相應(yīng)的措施，防止造成更大的影響。 監(jiān)視和測量裝置的控制 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 7/8 對測量裝置應(yīng)進行分類管理，建立 測量裝置 臺帳，制定周期檢定計劃，并按國家現(xiàn)行檢定規(guī)程進行檢定。 監(jiān)視和測量裝置的配置 質(zhì)量檢驗部負責(zé)測量裝置的管理 ， 建立臺帳， 定期送法定計量檢定部門檢定。 包裝 a. 機械制造的設(shè)備或零部件，應(yīng)根據(jù)規(guī)范或顧客的要求 ,對出 公司 產(chǎn)品進行包裝和標識； b. 檢驗員要驗證裝箱單與實物相符性，經(jīng)檢驗合格后，才能封箱。 b. 從事起吊作業(yè)的人員和設(shè)備，應(yīng)有相應(yīng)的資格證書。 合同中應(yīng)規(guī)定顧客在合同期限內(nèi)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 顧客財產(chǎn)進 公司 后，由 供應(yīng)部 組織驗證產(chǎn)品的數(shù)量、外觀狀況、隨機資料及附件的完整性。 對有追溯性要求的場所和產(chǎn)品進行唯一性狀態(tài)標識，以表明實際達到的工藝階段，并能做到從成品追溯到原始狀態(tài)。具體操作按《生產(chǎn)過程控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 特殊過程中使用新設(shè)備、新材料、新工藝應(yīng)進行工藝認可。 特殊過程的確認 對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程，稱為特殊過程。 特殊工序控制除按一般工序控制外，還要按特殊工序控制程序進行控制。 根據(jù) 本公司 產(chǎn)品特點，過程控制可分為一般工序控制和重要工序控制。 本公司 需在供方貨源地對采購產(chǎn)品進行驗證時，采購部門應(yīng)在采購合同或技術(shù)協(xié)議書中明確規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn) 品放行的辦法。 更改及有關(guān)措施記錄。 d. 信息征詢 。 各 部門 負責(zé)在 船舶建造 過程中，就質(zhì)量檢驗、物資供應(yīng)、技術(shù)修改、 建造 過程中出現(xiàn)的問題與顧客溝通，并及時將反饋的信息傳遞到相關(guān)部門。 生產(chǎn)部 在標書、合同或訂單的更改前對修改項目進行再評審。即顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付、 b. 支持服務(wù)、價格 、交船（貨）期限等方面的要求； c. 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； d. 顧客沒有規(guī)定，但與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國內(nèi)的一些強制性標準及法律、法規(guī)要求； e. 本公司 確定的附加要求。 技術(shù)部負責(zé)對設(shè)計文件改進， 消除所有 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷。 技術(shù)準備 設(shè)計 公司將船舶 技術(shù) 設(shè)計和方案設(shè)計 委外。 特定產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃的輸出形式可以是： a. 特定產(chǎn)品質(zhì)量計劃； b. 特定產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)計劃； c. 特定產(chǎn)品生產(chǎn)準備會議紀要； d. 產(chǎn)品合同交底會議紀要； e. 特定產(chǎn)品工藝方案。 有溫度、清潔度、照明度等要求的場所，應(yīng)符合 辦公室 負責(zé) 監(jiān)督檢查規(guī)定要求，確保施工質(zhì)量及人身安全。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 6 資源管理 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/2 工作環(huán)境 創(chuàng)造實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的安全生產(chǎn)工作環(huán)境 、 文明 生產(chǎn)工作環(huán)境 ， 為生產(chǎn)有序進行提供保證。 設(shè)備、設(shè)施的購置、改造由使用部門提出，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，由 動力維修車間協(xié)助供應(yīng) 部 按要求進行購置或?qū)嵤? 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進行質(zhì)量意識教育、滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的教育，使 公司 員工在各自的工作崗位上為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 人力資源 為滿足產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的需要，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進行能力、意識和培訓(xùn)的管理。 對管理評審提出的改進要求，責(zé)任部門要提出具體改進措施和辦法并實施。 辦公室 負責(zé)擬定管理評審計劃、協(xié)調(diào)評審活動，整理保持評審記錄，提交 管理評審報告，驗證評審后的質(zhì)量改進情況。 內(nèi)部溝通 辦公室 負責(zé)內(nèi)部溝通的管理 。提供 工藝 文件及工裝設(shè)計。 保管 生產(chǎn)過程 中的 檢驗質(zhì)量記錄； c. 負責(zé)單船報檢項目清單的擬定并交船東、船檢認可后交 生產(chǎn)部 執(zhí)行 ； d. 參與 設(shè)備開箱驗貨， 負責(zé)接收 保管 設(shè)備 的合格 證書、 船檢 證書、說明書 資料； e. 參與船舶交驗工作 ； f. 負責(zé) 船舶 建 造過程中的現(xiàn)場工藝檢查，組織產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查分析，對重大質(zhì)量事故提出調(diào)查報告、事故處理意見和糾正預(yù)防措施。 。協(xié)調(diào)合同中 船東、代理公司、服務(wù)商等各方面關(guān)系，保證合同的如期履行； c. 負責(zé)合同執(zhí)行過程中的工程變更事宜，及時與船東聯(lián)系，與委托方辦理工程費用、周期等變更協(xié)議，協(xié)助財務(wù) 部 收回船舶進度款及完工結(jié)帳工作； d. 負責(zé)與顧客溝通和售后服務(wù)工作，處理用戶來信來訪，調(diào)查走訪用戶 ,了解產(chǎn)品使用中的質(zhì)量信息，記錄、保管本部門的質(zhì)量記錄和傳遞用戶的有關(guān)信息； e. 負責(zé)進出口業(yè)務(wù)的管理工作； f. 負責(zé)海事局船 舶航行證書的辦理工作。 組織 對設(shè)備進行開箱驗 收 及實物交接 工作 ； d. 負責(zé) 對 各類物資信息的管理，并對庫存物資進行每 月盤點核對。 負責(zé)監(jiān)督分段翻身、大件上船、設(shè)備進艙、移船、下水等重大工藝措施和安全的落實情況； e. 負責(zé)職工勞動保護用品的發(fā)放和管理， 督促 檢查員工 按規(guī)定正確使用 勞動防護用品。 ◇ 辦公室 a. 負責(zé)公司文件及外來 文件的歸口管理工作； b. 負責(zé) 公司 企業(yè)管理、企業(yè)改革等重大問題的方案調(diào)研、擬訂和組織實施； c. 負責(zé) 公司 行政機構(gòu)的編制及職能劃分，擬訂修改完善 公司 的規(guī)章制度； d. 負責(zé) 公司 年度方針、目標的草案編制，監(jiān)督檢查各部門方針、目標的實施情況； e. 負責(zé)企業(yè)法律事務(wù)以及經(jīng)濟合同法律條款的審核； f. 負責(zé)在建立、實施質(zhì)量管理體系工作中的具體工作； g. 負責(zé)組織 內(nèi)部質(zhì)量審核，負責(zé)管理評審的具體工作， 確保 質(zhì)量管理 體系的適宜性、充分性、有效性； h. 負責(zé) 公司人力資源的管理 ； i. 負責(zé) 統(tǒng)計 技術(shù)和考勤 的管理。 《 質(zhì)量管理體系 過程 職 責(zé) 分配表 》 見 附件五 ； 《 質(zhì)量管理 組織機 構(gòu)圖 》 見 附件 七 。 辦公室 負責(zé)歸口管理質(zhì)量目標執(zhí)行情況的考核制度。目標分解時，應(yīng)與 本公司 總質(zhì)量目標一致，具有可操作性和可測量性。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 5 管理職責(zé) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/9 質(zhì)量方針為制定和評價質(zhì)量目標提供了框架。 本公司 的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量第一，一切為用戶著想， 信譽至上，誠信為客戶服務(wù)。 最高管理者應(yīng)通過以下活動提供客觀證據(jù)，證實并兌現(xiàn)其承諾： a. 向 本公司 傳達滿足顧客和國家法律法規(guī)要求的重要性； b. 制定并發(fā)布質(zhì)量方針； c. 制定質(zhì)量目標，并在職能部門和相關(guān)層次上分解和落實； d. 組織管理評審，評價質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； e. 確保獲得所需的資源。質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，具有防潮、防變質(zhì)、防丟失的相關(guān)措施。 e. 對外來文件應(yīng)進行識別，并控制其分發(fā)。 辦公室 負責(zé)歸口管理文件的控制，包括文件的編寫、審核、會簽、批準、印制、編號、發(fā)放、更改、復(fù)制和歸檔。 質(zhì)量手冊包括或引用了質(zhì)量管理體系有效運行的程序文件。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系文件是體系運行的重要依據(jù)，規(guī)定其要求和程序在于達到溝通意圖和統(tǒng)一行為的目的。質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和目標（納入質(zhì)量手冊），質(zhì)量手冊、程序文件以及為了體系有效運行所涉及的有關(guān)質(zhì)量文件、記錄等。 《鋼質(zhì) 海船 入級 與建造規(guī)范》 、《船舶與海上設(shè)施法定檢驗規(guī)則》 。 故刪減 設(shè)計和開發(fā)，本刪減不影響 公司 提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。 當發(fā)現(xiàn)《質(zhì)量手冊》丟失時應(yīng)按規(guī)定辦理補發(fā)手 續(xù)。 妥善保管《質(zhì)量手冊》不得 涂改、丟失、外借、提供復(fù)印，因工作變更或調(diào)離崗位者應(yīng)將《質(zhì)量手冊》歸還發(fā)放部門。 內(nèi)部條件發(fā)生變化認為有必要時。 有下列情況之一時應(yīng)進行更改或換版： 本公司 組織 結(jié)構(gòu)與質(zhì)量職能有較大變化時。 4 《質(zhì)量手冊》的更改和換版 《質(zhì)量手冊》的受控文本必須納入更改控制，履行審批手續(xù)。 受控文本由管理者代表根據(jù)需要，確定發(fā)放范圍 （見質(zhì)量手冊附件二：質(zhì)量手冊發(fā)放范圍） ， 辦公室 登記 發(fā)放 , 相關(guān)規(guī)定參照《文件控制程序》。 《質(zhì)量手冊》由 辦公室 統(tǒng)一管理 , 其他任何 部門或個人不得翻印發(fā)放。 總經(jīng)理 ： 2020 年 3 月 28 日 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 頒 布 令 （ 含 管理者代表任命書） 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/1 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 企 業(yè) 概 況 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX