【正文】 適應(yīng)適應(yīng)內(nèi)向外向外外外內(nèi)情感型、理智型理智理智理智怯懦與理智果斷果斷績效考評結(jié)構(gòu)體系A(chǔ)、每月工作完成率：根據(jù)各部門、各職位的工作分析編制各部門相應(yīng)的月度工作任務(wù)書表格，逐月及時了解每一員工的工作任務(wù)計劃、工作量、難度及當(dāng)月完成情況，累計統(tǒng)計作為年終全年考評的依據(jù)，對于不易確定分析的工作任務(wù)，可以設(shè)法采用其它簡易方式來定量評價，盡量做到大部分工作崗位都有月度任務(wù)目標(biāo)管理。②行為事件訪談：通過專業(yè)的談話分析技術(shù)，定量評價管理干部的勝任特征。選用和設(shè)計紙筆形式、操作形式的測驗，來考察基層干部、普通員工和新招聘人員的基本認(rèn)知能力和動手能力。 培訓(xùn)策略設(shè)計①需求確定策略 結(jié)合企業(yè)實際和培訓(xùn)目標(biāo)設(shè)計培訓(xùn)，需求問卷，進(jìn)行客觀的培訓(xùn)需求調(diào)查，統(tǒng)計分析調(diào)查結(jié)果，最后確定培訓(xùn)需求。評估采用評估調(diào)查問卷領(lǐng)導(dǎo)采訪，論文答辨，口筆測試等方式。項目實施計劃如圖5－1所示：圖5－1 項 目 實 施 計 劃 圖 時 間項 目—11121234567項目立項與主管單位批復(fù)　　　　　　　　　　可行性研究　　　　　　　　　　取得土地及場地準(zhǔn)備　　　　　　　　　　工程設(shè)計及報批　　　　　　　　　　土建施工　　　　　　　　　　　　　初步設(shè)計　　　　　　　　　　施工圖設(shè)計　　　　　　　　　　設(shè)備調(diào)研與選型　　　　　　　　　　貸款落實　　　　　　　　　　設(shè)備訂貨與到貨　　　　　　　　　　設(shè)備安裝、調(diào)試　　　　　　　　　　生產(chǎn)物資訂貨與到貨　　　　　　　　　　　人員培訓(xùn)　　　　　　　　　　正式生產(chǎn)　　　　　　　　　第六部分 項目風(fēng)險及防范由于首次開發(fā)研制，屬國內(nèi)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品市場雖好，但是由于經(jīng)費不足，人員缺少，一旦不能在有效的時間內(nèi)開發(fā)出產(chǎn)品，可能被其他研究機(jī)構(gòu)搶先進(jìn)入市場。 傳統(tǒng)產(chǎn)品的風(fēng)險與防范傳統(tǒng)產(chǎn)品廠家利用本產(chǎn)品新進(jìn)入市場，立足未穩(wěn)之機(jī)，使用其營銷網(wǎng)絡(luò)和市場影響力對產(chǎn)品的詆毀、攻擊。主要對策：加強(qiáng)對營銷人員的選拔和培訓(xùn)，建立示范工廠，請用戶參觀。因此，我們必須尋找增強(qiáng)顧客忠誠的有效途徑：找出最好的忠誠增強(qiáng)器；找出最有價值的忠誠增強(qiáng)器；為忠誠顧客提供較低成本的“一纜子”服務(wù)，為顧客提供半贈送品或服務(wù)；對活躍的顧客強(qiáng)化產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進(jìn)續(xù)購；對不夠活躍的顧客，強(qiáng)化忠誠激勵，促進(jìn)交叉銷售促進(jìn)增購；對失去聯(lián)系的顧客，強(qiáng)化聯(lián)系手段，促進(jìn)銷售；對客戶群組建會員式組織，發(fā)展客戶對公司股份的買入或參與。 土建及配套工程估算總土建工程面積為1000m2。 無形資產(chǎn)估算 無形資產(chǎn)估算為17萬元。 建設(shè)期利息建設(shè)期借款為300萬元，建設(shè)期半年，%。經(jīng)詳細(xì)估算，項目達(dá)到設(shè)計能力年份的流動資金需要量為：277萬元。項目的還款原則為：各還款年應(yīng)付利息計入總成本費用中的財務(wù)費用。第八部分 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 生產(chǎn)成本估算本項目總成本費用詳見附表7—總成本費用估算表。修理費按折舊費的40%左右計取。4．人員及工資：該項目自動化程度高，定員較少。技術(shù)開發(fā)、管理、銷售人員平均工資按40000元/人其他制造費用包括低質(zhì)易耗品、取暖降溫費、試驗檢驗費、勞動保護(hù)費、保險費、差旅費、停工損失費等費用。 銷售收入，銷售稅金及附加估算正常年銷售收入為3000萬元（不含稅）。所得稅和利潤分配估算見附表8—損益表。（從建設(shè)期算起） 清償能力分析通過對借款還本付息表、資金來源與運用表和資產(chǎn)負(fù)債表的計算得：資產(chǎn)負(fù)債率：% （第3年）流動比率：% （第3年）速動比率：％ （第3年）上述指標(biāo)表明，本項目的還款能力強(qiáng)。各因素變化正負(fù)10%時，對財務(wù)內(nèi)部收益率影響的程度如下。不確定性分析表明：本項目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。這些企業(yè)開工嚴(yán)重不足，形勢十分嚴(yán)峻。2．財務(wù)分析所計算出的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都十分理想，該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)高于同行業(yè)基準(zhǔn)收益率，借款償還能力強(qiáng)。同時，本項目在工藝技術(shù)流程的安排，設(shè)備選型和生產(chǎn)線的設(shè)計方面，嚴(yán)格遵守了節(jié)能的原則和方針?；厥走@一艱辛與甜蜜相伴的過程，我們首先要感謝四川大學(xué)工商管理學(xué)院朱欣民、曹麒麟、余偉萍、唐鴻等教授對我們工作的指導(dǎo)和支持，沒有他們也不會有今天的碩果！要特別鳴謝的是公司總經(jīng)理蔣辛先生，“IGBT全數(shù)字變頻感應(yīng)電爐”的技術(shù)是他多年心血的結(jié)晶，這一技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，國際一流。在創(chuàng)業(yè)中不斷積累經(jīng)驗，不斷體驗團(tuán)隊協(xié)作所帶來的豐碩成果，為公司今后事業(yè)的。同時，我們還要感謝董事長李志強(qiáng)先生和總經(jīng)理蔣辛先生為團(tuán)隊事業(yè)所作出的巨大貢獻(xiàn)，團(tuán)隊全體成員正是在他們的英明領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一心，銳意進(jìn)取，才取得如此巨大的成功。這是有著很大社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的項目。該項目是重大科技成果產(chǎn)業(yè)化實施的范例，起點水平高，技術(shù)含量高，具有高附加值，屬于高投入、高科技、高利潤的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。第九部分 結(jié) 論 綜合評價項目具有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。本項目的實施會進(jìn)一步加強(qiáng)有關(guān)科研力量的集成，帶動高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。當(dāng)價格下降10%時，%；項目對成本的敏感性次之，當(dāng)經(jīng)營成本上升10%時，%；項目對投資的變化最不敏感，在投資增加10%以后，%。可見，本項目風(fēng)險小。 財務(wù)分析按財務(wù)動態(tài)分析項目的要求，編制了附表8—損益表；附表9—借款還本付息計算表；附表10—現(xiàn)金流量表（全部資金）；附表11—現(xiàn)金流量表（自有資金）；附表13—資產(chǎn)負(fù)債表及附表12—主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 盈利能力分析根據(jù)上述表格計算出以下指標(biāo)：投資利潤率=%（5年平均） 年平均利稅總額 投資利稅率= 100%=%（5年平均） 投資總額 年平均利潤總額 資本金利潤率= 100%=%（5年平均） 資本金 現(xiàn)金流量分析根據(jù)現(xiàn)金流量表（全部資金）計算得：財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%。 稅金與利潤估算該項目應(yīng)納稅種有：企業(yè)所得稅。6．企業(yè)管理費：企業(yè)管理費包括無形及遞延資產(chǎn)攤銷，業(yè)務(wù)招待費，職工教育經(jīng)費、勞動保護(hù)費、審計費、綠化費、治安費、退休金、車船使用稅、印花稅等，正常年管理費用為80萬元，占總成本的5%。5．制造費用包括：折舊費、修理費、其他制造費用。生產(chǎn)、安裝及輔助工人平均工資按10000元/人3．無形及遞延資產(chǎn)攤銷計算：無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)均按平均年限法攤銷，攤銷年限分別為10年和5年。2．固定資產(chǎn)攤銷計算：固定資產(chǎn)中的建筑物按平均年限法折舊，折舊年限為20年。還款期限按銀行規(guī)定執(zhí)行。公司自有資金200萬，申請長期科技貸款金額為300萬元，%。 流動資金估算流動資金估算見附表2。 遞延資產(chǎn)估算 遞延資產(chǎn)合計約為18萬元。 設(shè)備購置估算本項目設(shè)備投資費用（已含運雜費）為50萬元，其它公用設(shè)施為10萬元。因此，我們應(yīng)投入一定的資金和人力進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)或進(jìn)行產(chǎn)品升級換代，以滿足不斷變化的需要和市場條件，我們在尋求金融高層管理者支持和共同不斷研發(fā)的同時，在各地市場上同時推出新產(chǎn)品，并養(yǎng)活由于產(chǎn)品進(jìn)行市場時間滯后而被模仿者和替代品奪走市場的風(fēng)險。但由于國外產(chǎn)品和模仿產(chǎn)品的進(jìn)入，使得我們的忠誠顧客絕不會排斥我們以外的所有的客商，他們可以對一個以上甚至彼此競爭的客商都保持忠誠。 低價競爭的風(fēng)險與防范由于本產(chǎn)品的市場售價高于傳統(tǒng)產(chǎn)品，本產(chǎn)品的應(yīng)用主要集中在對產(chǎn)品質(zhì)量要求高，對產(chǎn)品成本要求有競爭力，能源較緊的市場，相應(yīng)地的營銷、業(yè)務(wù)推廣工作的策略、方法更嚴(yán)謹(jǐn) 、細(xì)致，對營銷團(tuán)隊人員的素質(zhì)、能力的要求更高。公司經(jīng)營的風(fēng)險主要有： 產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險與防范產(chǎn)品質(zhì)量、性能不穩(wěn)定，使公司銷售到客戶的產(chǎn)品未達(dá)指標(biāo)，造成負(fù)面影響和連帶責(zé)任。 監(jiān)事會 監(jiān)事會主席1名，監(jiān)事4名。③形式運用策略 為真正實現(xiàn)“實戰(zhàn)型”培訓(xùn)目標(biāo)，采用理論指導(dǎo)與實際應(yīng)用相結(jié)合，課堂講授與實踐相結(jié)合的半脫產(chǎn)形勢進(jìn)行培訓(xùn)。 培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)出具與世界同步的職業(yè)營銷實踐專家為公司參與市場競爭奠定基礎(chǔ)。④人格問卷：設(shè)計問卷來了解各級員工的職業(yè)興趣，職業(yè)人格、管理風(fēng)格等心理素質(zhì)。 C、特別業(yè)績與貢獻(xiàn)：根據(jù)其部門或公司認(rèn)定的屬于對公司有重大或特殊貢獻(xiàn)的業(yè)績或事情相應(yīng)地在評議進(jìn)行加分。 E、職業(yè)人格：主要指性格特征，這里指適應(yīng)性與焦慮性、內(nèi)向與外向、情感型與理智型、怯懦與果斷。根據(jù)本公司的企業(yè)性質(zhì)、測評內(nèi)容側(cè)重從工作態(tài)度（敬業(yè)精神），人員素質(zhì)測評和績效考核三個方面進(jìn)行，將主觀評價和客觀測評技術(shù)相結(jié)合。③為完善后備隊伍建設(shè)提供依據(jù)。 招聘方式：市場拓展員、會計、出納社會招聘，其余人員學(xué)校招聘。營銷總監(jiān)陳蓉，畢業(yè)于四川大學(xué)工商管理專業(yè)，獲得市場營銷學(xué)士學(xué)位，曾擔(dān)任一大型化工企業(yè)的銷售部經(jīng)理助理，有著豐富的銷售經(jīng)驗。行政總監(jiān)陳俊，某銀行辦公室主任，川大中文系高才生，文字功底深厚，組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，誠實守信、做事果敢。長期從事企業(yè)管理工作，有較強(qiáng)的團(tuán)隊組織能力，吃苦敬業(yè)，勇于創(chuàng)新，特別是在觀念上有超前的意識，從改革機(jī)制上入手，所領(lǐng)導(dǎo)的國有集體企業(yè)全部實現(xiàn)盈利。 公司領(lǐng)導(dǎo)班子董事長李志強(qiáng)，某市衛(wèi)生局局長，曾任某廠廠長，某股份有限公司董事長、總經(jīng)理。人力資源部（3名）人員： 人力資總監(jiān)（1名）、行政文員（1名）、培訓(xùn)專員（1名）。綜合信息部（2名）人員：信息總監(jiān)（1名）、信息文員（1名）。 人力資源開發(fā)與管理 職務(wù)設(shè)置、功能與人員配置根據(jù)公司的發(fā)展計劃和經(jīng)營目標(biāo)，人力資源部同各部門制定了公司的職務(wù)設(shè)置與人員配置方案。獲獎三人所在企業(yè)可以免費試用IGBT全數(shù)字變頻感應(yīng)電爐兩個月。 分銷策劃 本產(chǎn)品實行直銷和分銷結(jié)合，與省外一大型機(jī)電營銷公司合作，轉(zhuǎn)讓代理權(quán)，大量讓利，利用其強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò)銷售我公司產(chǎn)品。廣告發(fā)布形式：召集省內(nèi)目標(biāo)顧客技改部門負(fù)責(zé)人舉行新聞發(fā)布會，公布在與成都特種鋼鐵廠的一臺晶閘管中頻感應(yīng)電爐旁安裝一臺我公司研制的IGBT全數(shù)字變頻感應(yīng)電爐做對比實驗的相關(guān)數(shù)據(jù)，并介紹我公司產(chǎn)品的優(yōu)越性。（5）銷售預(yù)測：銷量100臺，銷售利潤800萬元。（3）繼續(xù)推出服務(wù)營銷。（3）銷售預(yù)測：銷售量100臺，銷售額2500萬元，利潤490萬元。對小型企業(yè)：每月按使用IGBT全數(shù)字變頻感應(yīng)電爐后節(jié)省的電費的80%支付購機(jī)款，直到支付完畢。獲獎三人所在企業(yè)可以免費試用IGBT全數(shù)字變頻感應(yīng)電爐兩個月。（3）、2002年8月與省、市冶金行業(yè)協(xié)會聯(lián)系，聯(lián)合主辦一次冶金行業(yè)供應(yīng)處圍棋大賽，設(shè)冠軍、亞軍、季軍各一名。 進(jìn)入時間：2002年7月至2004年6月。 價格定位據(jù)調(diào)查，現(xiàn)有的中頻爐售價為15萬元，而我公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本約為11萬元，銷售成本4萬元，其他費用5萬元，總成本20萬元，按25%的利潤率計算，前三年售價為25萬元，從國外進(jìn)口的類似我公司的產(chǎn)品售價為一百多萬元，兩者相比，我公司產(chǎn)品具有絕對的價格優(yōu)勢。公司發(fā)展分為三個階段。正常生產(chǎn)五年內(nèi) 容第二年第三年第四年第五年第六年銷 量（臺）4060100150150單 位成 本（萬/臺）生 產(chǎn) 成 本（萬元/臺）1111111010銷 售 成 本（萬元/臺）99966單 位 產(chǎn) 品 定 價（萬元/臺）2525252020單位產(chǎn)品客戶總效用（萬元）10001500250030003000單位產(chǎn)品客戶邊際效用（萬元）100050010005000在一定的產(chǎn)銷量下，單位成本與單位產(chǎn)品的客戶邊際效用和定價的對比關(guān)系表2－1：第三部分 市場營銷方案 總體營銷戰(zhàn)略我公司針對本產(chǎn)品的高技術(shù)性和行業(yè)特征，營銷策略強(qiáng)調(diào)質(zhì)量和服務(wù)，重視服務(wù)營銷和整合式營銷。（3）操作維護(hù)人員減少50%，相應(yīng)開支大幅降低，工人勞動強(qiáng)度也下降了。產(chǎn)品定型后力爭成為國家級新產(chǎn)品。 預(yù)期效益分析項目完成后預(yù)期達(dá)到的經(jīng)濟(jì)，社會，環(huán)境效益分析。2．可靠性高：采用全數(shù)字化微機(jī)控制，可長期無故障運行。4．專用元件組的改進(jìn)。l 競爭力強(qiáng):在提高鑄件質(zhì)量的同時, 大幅降低了電耗成本, 提高了生產(chǎn)率,節(jié)約了單位產(chǎn)品的人工費, 由于一臺設(shè)備頂過去的二臺以上,故也節(jié)約了固定資產(chǎn)投入而獲得的大的生產(chǎn)能力,使使用者在同行業(yè)中明顯地提高了競爭能力和獲利水平。l 安裝方便:體積小, 是傳統(tǒng)體積的十二分之一,無電容架,節(jié)約電氣室面積,減少投資。l 操作方便:操作方式極為簡單, 即使沒有培訓(xùn)過的操作者幾分鐘就會使用,無需專門人員。我公司定價為每臺售價25萬元，國外同類產(chǎn)品每臺售價150萬元。在采購上以運輸服務(wù)，原材料，能源，物質(zhì)供應(yīng)，電力/電子部件，計算機(jī)服務(wù)，運輸服務(wù)，中介機(jī)構(gòu)服務(wù)，物資供應(yīng)，出差和經(jīng)貼，備用件出差和經(jīng)貼，進(jìn)貨材料搬運，進(jìn)貨檢查和交貨，部件裝配總裝，調(diào)節(jié)和檢測設(shè)備作業(yè)，訂單處理裝運，廣告，促銷，銷售隊伍，服務(wù)信譽(yù)備用件系統(tǒng)。新發(fā)明的IGBT全數(shù)字變