【正文】 配（2015年～2020年）：、（詳見表 141）。（四）盈余公積金按可分配利潤的10%計提，公益金按可分配利潤的5%計提。（二）總成本總成本：，達(dá)產(chǎn)年（2014年～2020年）（不包括利息支出），其中，%、%%；經(jīng)營成本：，達(dá)產(chǎn)年（2015年～2020年）。達(dá)產(chǎn)年（2014年～2020年），其中，其他直接費72萬元，（、）；管理費用。（十）其他成本費用計算依據(jù)詳見附表132至134。（六）管理人員、技術(shù)人員工資分別按2000元/月和900元/月計算。（二）繁殖小牛出售價格按2000元/頭計算，肉牛育肥后平均出欄體重500千克，價格按每千克15元計算，飼料銷售價格按800元/噸計算。其中：，（詳見表127）。（三）鋪底流動資金按照項目投資后的各項流動資金使用情況測算，項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年，需流動資金20000萬元，鋪底流動資金按20%計，為4000萬元（總投資及其測算詳見附表121至126）。據(jù)估算，其中，固定資產(chǎn)投資25000萬元，無形及遞延資產(chǎn)投資900萬元，鋪底流動資金1000萬元，%、%%。（六）項目建設(shè)用地面積50畝，土地征用費50000元/畝，計250萬元。（二）總投資包括固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動資金。（二）2015年：肉牛繁殖達(dá)到設(shè)計能力的100%，育肥小區(qū)生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的50%，飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的50%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計能力的25%。（二）2015年1月至2016年6月，建設(shè)共有10000個牛位的育肥小區(qū)1215個，引進(jìn)架子牛30000頭，建設(shè)5個肉牛集中育肥小區(qū)和肉牛技術(shù)研究中心，建設(shè)飼草基地30000畝，發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)母牛2萬頭。五、公司組織機構(gòu)公司董事會公司總經(jīng)理財務(wù)部銷售部飼料加工廠養(yǎng)殖場辦公室圖101　組織機構(gòu)圖第十一章 項目建設(shè)進(jìn)度計劃一、投資前期2014年3月底前為項目準(zhǔn)備投資期，主要任務(wù)：（一）成立項目籌備領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu)，擬定工作計劃，完善內(nèi)部分工。表101　勞動定員表序號部門名稱管理人員技術(shù)人員工人小計1繁殖場82301202322育肥5620801563飼料加工廠6412224研究中心512320合計14966215430三、人員來源（一）管理人員：面向社會招聘，選擇具有專業(yè)工作經(jīng)驗的人員。公司設(shè)行政部、企劃部、經(jīng)營部、財務(wù)部等四個辦事機構(gòu)和肉牛科技培訓(xùn)及產(chǎn)品研發(fā)中心、飼料廠、中心示范場和牛肉加工廠等四個生產(chǎn)部門。牛糞便采用定點堆放發(fā)酵處理，污水進(jìn)行處理后排放，每天打掃圈舍。為了確保安全用電，飼料加工廠和育肥場供電系統(tǒng)均為中性點接地三相四線制系統(tǒng)，動力設(shè)備、電氣裝置外殼均采用接零保護(hù)，變壓器中性接地電阻不大于4歐。第九章 勞動保護(hù)、安全防護(hù)與生產(chǎn)衛(wèi)生一、設(shè)計依據(jù)（一）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。五、牛糞處理采用干濕分離，采用堆放發(fā)酵方法處理。5001000頭的養(yǎng)殖場采用XIIII15型綜合污水處理設(shè)備二臺，該設(shè)備將初沉池，生物轉(zhuǎn)盤、曝氣池、二沉池、污水消毒池等工藝流程集于一體進(jìn)行綜合處理，其中接觸消毒時間為30分鐘，出水水質(zhì)完全能滿足排放要求。（二）廠界噪聲：執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890中的III類標(biāo)準(zhǔn)。（六）肉用犢牛的早期斷奶技術(shù)良好的早期斷奶技術(shù)，不僅不影響犢牛生長發(fā)育，應(yīng)用科學(xué)的營養(yǎng)全面的補充料及配套飼養(yǎng)管理技術(shù)，達(dá)到提前斷奶，促進(jìn)犢牛生長發(fā)育，提高斷奶犢牛體重，降低養(yǎng)牛成本，提高經(jīng)濟效益。青貯料營養(yǎng)成分損失少，特別是維生素A保存大部份，同時具有酸香味，適口性好，能很好解決冬季飼料不足；此外，還推廣秸稈氨化、微貯、堿化、鹽水等處理，提高飼料利用率，降低飼養(yǎng)成本，增加養(yǎng)牛效益。育肥期日增重（1．5歲以內(nèi)）平均0．7—0．9千克，肌肉大理石紋很好，適應(yīng)性強，耐寒抗病；雜交組合利用：應(yīng)用良種牛與本地牛、和良種牛之間的級進(jìn)雜交、經(jīng)濟雜交、輪回雜交，可以獲得明顯的雜交優(yōu)勢。安格斯牛成年公牛平均活重700900千克，母牛500600千克，犢牛平均初生重25—32千克，成年體高公母牛分別為130．8厘米和118．9厘米。西門塔爾牛：為大型兼用牛種，體格粗壯結(jié)實，前軀發(fā)達(dá)，軀干深寬，尻部長寬平直，肌肉豐滿，四肢粗壯，乳房發(fā)育中等，泌乳力強。放牧方式為分區(qū)輪牧；非蛋白氮的利用：非蛋白氮主要指導(dǎo)尿素、雙縮脲，作為補充養(yǎng)牛所需蛋白質(zhì)飼料的良好途徑，應(yīng)用后可降低飼養(yǎng)成本10%左右。（十一）主要生產(chǎn)性能指標(biāo)受胎率90%；育肥期日增重1500克；出欄體重420～550千克；～；草產(chǎn)量 鮮草7000公斤10000公斤/畝。工藝流程：架子牛購進(jìn) 觀察圈舍 驅(qū)蟲 舍飼 正式育肥飼料：主要以青草、青貯飼料和酒糟為主，輔以配合飼料。（四） 飼草基地在不同區(qū)域，根據(jù)水肥條件，分別種植一年生、多年生的不同品種優(yōu)質(zhì)牧草。（二） 良種肉牛繁殖采用皮埃蒙特牛、安格斯牛凍精配種,生產(chǎn)的優(yōu)秀母牛用于再生產(chǎn)，公牛和部分母牛進(jìn)行育肥。飼料加工廠與研究中心（1）加工區(qū)采用鋼架結(jié)構(gòu)，庫房及其它采用磚混結(jié)構(gòu)，均為單層；（2）門窗：采用木門、木窗、兩用調(diào)合漆漆兩遍；（3）地面：加工區(qū)及庫房地面進(jìn)行防潮處理；（4）墻面：水泥抹灰墻面；（5）頂棚:水泥砂漿抹灰頂棚。（六）基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖基地：在平橋區(qū)的明港，蘭店，邢集，王崗等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)成片集中發(fā)展基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖基地，在公司指導(dǎo)下，由合作農(nóng)戶建設(shè)，養(yǎng)殖規(guī)模為20000頭。牛舍 91000平方米運動場 168000平方米獸醫(yī)室 1000平方米值班室 400平方米飼料庫房 10000平方米辦公室職工宿舍 20000平方米供電 300平方米給排水 300平方米其它用房 1000平方米 青貯窖 30000平方米1道路 60000平方米1糞污處理 1000平方米（二）育肥小區(qū)：在基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖基地信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)公司配套建設(shè)育肥小區(qū)10個，牛舍共計10000個，年出欄育肥牛30000頭，占地面積290畝，包括牛舍、庫房、辦公室和宿舍、環(huán)保設(shè)施，建筑面積130710平方米。（二）牛肉深加工建設(shè)：2015年1月至2016年5月，購買土地200畝。信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司購買土地30畝，建設(shè)肉牛技術(shù)研究中心和年產(chǎn)20萬噸的肉牛專用飼料加工廠。（四）肉牛資源特別豐富，肉牛生產(chǎn)已初具規(guī)模：，其中能繁母牛18000多頭，年出欄商品牛15567頭。項目區(qū)交通方便。45′—113176。項目區(qū)有高、中級動物營養(yǎng)師，并有全國著名的農(nóng)業(yè)大學(xué)作堅強技術(shù)后盾，能確保飼料產(chǎn)品質(zhì)量。公司與農(nóng)戶、公司與市場之間形成資金、物資、信息和技術(shù)紐帶的利益關(guān)系。但農(nóng)戶飼養(yǎng)形不成規(guī)模，飼養(yǎng)周期較長，既浪費了資源，經(jīng)濟效益也不高。四、經(jīng)營模式（如下圖）勞力圈舍能繁母牛飼料飼草畜牧服務(wù)體系農(nóng) 戶技術(shù)服務(wù)繁 育犢牛飼料畜牧服務(wù)體系資金保險畜牧服務(wù)體系公 司集中育肥飼養(yǎng)屠宰加工牛肉產(chǎn)品架子牛優(yōu)質(zhì)母牛、犢牛和精飼料 五、公司與農(nóng)戶關(guān)系在按產(chǎn)業(yè)化思路發(fā)展肉牛飼養(yǎng)業(yè)過程中，公司和農(nóng)戶是相互依托、各司其職、利益共享的兩個不可分割的組成部分。（三）公司、協(xié)會與農(nóng)戶的協(xié)作與服務(wù)公司牽頭成立協(xié)會，由協(xié)會代表公司與農(nóng)戶合作。農(nóng)戶經(jīng)濟效益體現(xiàn)在出售“架子?！睍r，并對自己所養(yǎng)牛承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險，農(nóng)戶效益的高低則決定于自己的飼養(yǎng)規(guī)模和水平。第五章 經(jīng)營策略一、經(jīng)營原則和指導(dǎo)思想以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益為中心，以骨干企業(yè)為龍頭，以生產(chǎn)基地為基礎(chǔ)，以科技進(jìn)步為依托，以社會化服務(wù)體系為紐帶，按產(chǎn)、加、銷一條龍，牧、工、貿(mào)一體化的要求，通過市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶，從而實現(xiàn)資金、技術(shù)等各生產(chǎn)要素的多層次、多形式、多元化的優(yōu)化配置，進(jìn)而推進(jìn)畜牧業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程。（四）肉牛飼料規(guī)格每代40公斤的配合飼料。近幾年來，實施了種草養(yǎng)畜、黃牛品種改良、防疫體系建設(shè)等項目，這些工作為本項目實施奠定了良好技術(shù)基礎(chǔ)。全市具有完善的畜牧獸醫(yī)服務(wù)體系，畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員多名，市、區(qū)縣畜牧局有畜牧站、獸醫(yī)站、科教站、飼草飼料站、獸醫(yī)診斷室等機構(gòu)，還專門設(shè)置了肉牛業(yè)發(fā)展辦公室，負(fù)責(zé)管理肉牛業(yè)生產(chǎn)。一是研究肉牛飼養(yǎng)技術(shù)，已研究肉?？焖儆始夹g(shù)、酒糟育肥牛技術(shù)、作物秸稈育肥肉牛技術(shù)，養(yǎng)殖效益比過去提高80%以上，突破了養(yǎng)殖肉牛不賺錢的技術(shù)難關(guān)；二是合作開發(fā)生物飼料，大大提高肉牛養(yǎng)殖的飼料報酬率，%，這項技術(shù)的推廣運用將大大降低肉牛養(yǎng)殖成本；三是建設(shè)肉牛養(yǎng)殖小區(qū)。三、有豐富的飼草資源 立草為業(yè)，草畜配套，是發(fā)展肉牛業(yè)的必備條件。45′—113176。三 依托單位河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南畜牧?？茖W(xué)院第三章 項目發(fā)展工作基礎(chǔ)與優(yōu)勢條件一、各級黨委、政府大力發(fā)展肉牛業(yè)是實施信陽市現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化示范項目的領(lǐng)導(dǎo)保證 信陽市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府把發(fā)展肉牛業(yè)作為農(nóng)村工作和全面建設(shè)小康社會的重大舉措，強化宣傳，全黨動員，全民出擊，在機制創(chuàng)新、政策扶持、目標(biāo)管理等方面形成一系列的成效和制度，為肉牛業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，也為實施本項目提供了領(lǐng)導(dǎo)和組織保證。公司計劃經(jīng)過3年時間，建設(shè)豫南地區(qū)最大的肉牛育肥基地，總投資25000萬元，租用土地1200畝，建設(shè)5個年出欄優(yōu)質(zhì)育肥肉牛共計30000頭的肉牛集中育肥基地，輻射拉動農(nóng)民養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉牛20000頭，發(fā)動農(nóng)民建設(shè)人工牧草基地40000畝，最終形成年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉牛50000頭的規(guī)模。肉牛一身都是寶，自身經(jīng)濟價值很高，除產(chǎn)肉的直接經(jīng)濟效益外，還帶動牛肉、牛皮的深加工，糞污處理帶動有機肥生產(chǎn)、食用菌種植、特色蔬菜種植等，將拉長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（五）項目的實施是畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要在人口增長對耕地和糧食壓力與日俱增的今天，養(yǎng)牛能將大量人畜等單胃動物不能直接食用的青粗飼料，換取更多的優(yōu)質(zhì)動物蛋白。在發(fā)達(dá)國家，肉牛養(yǎng)殖業(yè)在畜牧業(yè)中擁有30%以上的比例，是發(fā)展高效節(jié)約型畜牧業(yè)的首選。新農(nóng)村建設(shè)的目的是解決三農(nóng)問題，而解決三農(nóng)問題的關(guān)鍵是提高生產(chǎn)力，增加農(nóng)民的收入。一方面，飼料價格較高，畜禽食糧生產(chǎn)成本高，經(jīng)營者利潤微薄，且市場風(fēng)險大；另一方面，草食牲畜價格一直堅挺，但生產(chǎn)潛力沒有得到挖掘，農(nóng)民的經(jīng)濟收入得不到更快提高。當(dāng)?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖和牛肉加工業(yè)的快速發(fā)展，無疑將對肉牛數(shù)量和質(zhì)量提出更高的要求。第二章 項目與建設(shè)單位背景一、項目建設(shè)目的意義與必要性隨著人們生活水平的提高，更注重追求食品的營養(yǎng)性和安全性，牛肉屬于高蛋白、低脂肪食品，牛處于動物生態(tài)鏈的最前端，所需飼料主要為糧食作物秸稈和牧草，較少污染，對人體危害較少，所以，近年來國際、國內(nèi)市場牛肉食品價格一路上揚，據(jù)2013年底國家農(nóng)業(yè)部發(fā)布的消息，牛肉價格繼續(xù)上漲，均價達(dá)到70元/公斤，比2012年的60元/公斤上漲10元，%，后期牛羊肉價格還將穩(wěn)步上漲，而且受禽流感疫情的影響，可能會出現(xiàn)牛肉對禽肉的消費替代，預(yù)計其價格仍將上漲。本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路，充分利用了山區(qū)資源，系建設(shè)貿(mào)工牧一體化經(jīng)營集團項目。（二）申請中央和地方項目資金20000萬元。信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)公司負(fù)責(zé)本項目的經(jīng)營與管理。信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)公司項目建設(shè)總占地2000余畝 ，建筑面積2000m2，建筑設(shè)計依據(jù)《畜禽飼養(yǎng)場設(shè)計要點和要求》進(jìn)行設(shè)計和建設(shè)；選擇魯西黃牛、西門塔爾牛等作為養(yǎng)殖對象，養(yǎng)殖、育肥過程采用優(yōu)質(zhì)牧草種植技術(shù)、青粗飼料調(diào)制處理技術(shù)、“架子?！庇始夹g(shù)、持續(xù)育肥技術(shù)等育肥肉牛，育肥牛日糧配制應(yīng)用蛋白降解非降解體系和瘤胃代謝調(diào)控技術(shù)。租用土地30畝建設(shè)年產(chǎn)200000噸肉牛專用飼料加工廠，發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉牛20000頭，發(fā)動農(nóng)戶種植牧草40000畝。信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司購買土地50畝，建設(shè)肉牛技術(shù)研究中心和年產(chǎn)20萬噸的肉牛專用飼料加工廠。公司為農(nóng)戶提供技術(shù)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)育肥飼料、添加劑，實行“標(biāo)準(zhǔn)化”統(tǒng)一生產(chǎn)。本項目實施按照“企業(yè)主體、產(chǎn)業(yè)布局、工程模式、整體推進(jìn)”的工作思路，集成相關(guān)資源優(yōu)勢，創(chuàng)新有效運作機制，發(fā)揮科技支撐作用，開展現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，構(gòu)建信陽，尤其是豫南地區(qū)肉牛業(yè)生產(chǎn)技術(shù)推廣新體系和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式，提升肉牛業(yè)科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)肉牛傳統(tǒng)養(yǎng)殖技術(shù)升級，推動肉牛業(yè)由傳統(tǒng)數(shù)量型向現(xiàn)代質(zhì)量效益型發(fā)展，提高肉牛業(yè)科技含量和生產(chǎn)水平，增強豫南地區(qū)肉牛業(yè)整體實力和牛肉制品市場競爭力，使豫南地區(qū)肉牛業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營技術(shù)得到較大的提高。但是，我縣農(nóng)產(chǎn)品及其副產(chǎn)物豐富，全縣有大面積玉米、水稻、紅苕種植，據(jù)測算，全縣