【正文】 室960平方米。 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案。加大技術(shù)投資，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，實施價格競爭策略，提高市場占有率。建立經(jīng)銷、總代理銷售網(wǎng)絡(luò)；聘請專業(yè)營銷技術(shù)人員對營銷人員進行專業(yè)培訓，對產(chǎn)品進行營銷策劃，建立一支精干的銷售隊伍。 市場競爭優(yōu)勢分析項目建設(shè)區(qū)非常適合人工種植飼草，且產(chǎn)量高，完全能滿足項目建設(shè)肉牛養(yǎng)殖的需要，由于減少了飼草外購等環(huán)節(jié)，降低了肉牛飼養(yǎng)成本，這無疑給公司的肉牛及其制品增強了價格競爭能力。（3）區(qū)市場：“十一五”期間，自治區(qū)重點發(fā)展無公害農(nóng)畜產(chǎn)品、綠色食品和有機農(nóng)畜產(chǎn)品，以大宗農(nóng)畜產(chǎn)品為重點；綠色食品主要依托企業(yè)，以牛羊肉、油菜、馬鈴薯等優(yōu)勢產(chǎn)品、加工產(chǎn)品和出口產(chǎn)品為重點；有機農(nóng)畜產(chǎn)品則是突出資源優(yōu)勢，以牛羊肉、蠶豆、枸杞等國內(nèi)外市場需求的農(nóng)畜產(chǎn)品為重點，打造“綠色牌”、“有機牌”。（2）國內(nèi)市場：預計2009 年我國將進一步推進牛羊產(chǎn)業(yè)增長方式的轉(zhuǎn)變，牛羊肉生產(chǎn)將會繼續(xù)增加，牛羊肉生產(chǎn)能力和出口能力將會得到進一步增強。羊肉產(chǎn)量將達到1380 萬噸，%。②給水系統(tǒng)：從地下水源引入一條DN 50 的進水管，在場內(nèi)形成環(huán)狀給水管網(wǎng)，供生活及生產(chǎn)用水；引出一條DN 100 的PVC 排水管供污水排放。（3）科技支撐條件：企業(yè)技術(shù)研發(fā)能力較強，現(xiàn)有中高級技術(shù)人員5 人，有從事牛羊繁殖、育肥、販運、精深加工的專門技術(shù)人才。食用菌種植以雞腿菇、平菇、香菇為主，發(fā)展良好。耕地面積220萬畝，正常年景糧食產(chǎn)量在6億公斤左右。改革開放二十余年來，在黨和政府的指導下，農(nóng)牧業(yè)按照趨利避害、發(fā)揮優(yōu)勢、市場導向、因地制宜、突出重點、保護環(huán)境的原則，大力調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)以及種植業(yè)和畜牧養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)。項目建設(shè)地點——翁牛特旗位于赤峰中部，地處東經(jīng)117049′120043′，北緯42026′43025′，屬貢格爾草原、科爾沁草原連接處的牛羊飼養(yǎng)帶。年均日照時數(shù)28503000小時，日照百分率6467%，東部大于西部；全年太陽輻射總量為123135千卡/平方厘米，年均氣溫為6℃；≥10℃活動積溫為11003300℃；無霜期90145天；年平均降水量350毫米，8三個月降水占全年降水量的73%，降水變化率大，保證率低，降水強度大；年蒸發(fā)量為1800毫米，干旱頻繁；封凍日為每年的十月末至翌年四月中旬，；，主導風向為SW。（4）來源方式：承包退耕還牧的草場，承包經(jīng)營權(quán)30年。各區(qū)域單元的布局方便生產(chǎn)。⑤項目區(qū)建在距離205公路以東1000m 以上。②項目區(qū)距離烏丹鎮(zhèn)居民聚居區(qū)10000m 以上，環(huán)境無污染，不影響居民的生活。項目實施后可以增強龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，發(fā)展、壯大畜牧產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入。 ④ 解決企業(yè)自身的問題，建立良好的發(fā)展環(huán)境，增強帶動能力的需要：項目區(qū)肉牛改良雖有一定基礎(chǔ)，但由于改良工作統(tǒng)籌規(guī)劃不夠，品種退化、混雜、生產(chǎn)性能低下，造成養(yǎng)牛業(yè)高投入低產(chǎn)出，農(nóng)牧民增產(chǎn)不增收。項目建成后，將采用先進的舍飼半舍飼生產(chǎn)方式，種植優(yōu)質(zhì)飼草，集中牛糞進行無害化處理，徹底改善草原畜牧養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)條件和草原環(huán)境，在草原功能性轉(zhuǎn)變和生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變上邁出了可喜的一步，這表明在節(jié)能減排和保護生態(tài)方面，選擇了一條全新的可持續(xù)發(fā)展道路。③節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展的需要：翁牛特旗地處內(nèi)蒙古自治區(qū)中部，首都北京的北部，自然生態(tài)環(huán)境的保護十分重要。僅此兩項，每年給廣大農(nóng)牧民造成巨大收入流失和損失。如何調(diào)整農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，尋找農(nóng)牧區(qū)新的經(jīng)濟增長點，提高農(nóng)牧民的收入，成為了急待解決的關(guān)鍵問題。 （2）帶動行業(yè)發(fā)展： ①帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和完善產(chǎn)業(yè)鏈條的需要：項目建成投產(chǎn)后，其產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)模將對促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營起到重要作用，同時龍頭企業(yè)的輻射帶動作用將進一步增強。②飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 翁旗現(xiàn)有飼料加工企業(yè)3個，年產(chǎn)飼料約2萬噸，主要以生產(chǎn)豬、雞用預混飼料為主，目前還沒有生產(chǎn)牛羊飼料企業(yè)，舍飼牛羊用飼料大部分由飼養(yǎng)戶自行配制，少部分從旗外購進。蒙都牌“草原三寶”大禮盒彰顯了赤峰和草原文化，是中國有機羊食品行業(yè)的開拓領(lǐng)航者。公司的發(fā)展理念是誠信共贏，它一頭連著農(nóng)牧民，一頭連著國內(nèi)外市場，走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營之路，已與4000多戶農(nóng)牧民以訂單的方式建立了牢固的利益共同體，現(xiàn)擁有中國最大的有機羔羊繁育基地，燈籠河草牧場，年可出欄10萬只優(yōu)質(zhì)雜交羔羊。目前企業(yè)總資產(chǎn)一億多元，年屠宰加工有機羊能力20萬只，生產(chǎn)加工高檔有機羊肉食品4千多噸，年銷售收入2億元左右。2009年，利源公司屠宰肉牛16000多頭，實現(xiàn)產(chǎn)值一億五千多萬元，產(chǎn)銷率達到95%以上。集團擁有中國雨潤和南京中商兩家上市公司。東方萬旗、利源、錦繡大地、他林草都幾家較大的肉牛加工企業(yè)年屠宰加工能力達到30萬頭以上。這一地區(qū)自古以來具有養(yǎng)殖肉牛的傳統(tǒng)和較好基礎(chǔ)，牛源充足、交通便捷，土地、飼草料資源和勞動力資源豐富，是發(fā)展特色肉牛產(chǎn)業(yè)的理想選擇。在肉牛發(fā)展上，重點在農(nóng)區(qū)推廣舍飼發(fā)展肉牛。主要畜產(chǎn)品產(chǎn)量和畜牧業(yè)產(chǎn)值要以16％的速度遞增。目前，全市肉牛養(yǎng)殖小區(qū)、養(yǎng)殖專業(yè)村和養(yǎng)殖大戶分別達到134處、。 （1） 畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2007年下半年以來，國內(nèi)出現(xiàn)肉牛、肉羊存欄少、市場供應(yīng)不足、價格大幅上漲的狀況，引起了國家有關(guān)部門的高度重視，國務(wù)院及時出臺了一系列促進肉牛羊生產(chǎn)、保持市場穩(wěn)定的政策措施，中央財政重點對規(guī)?；B(yǎng)殖場、肉牛、肉羊養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)給予支持；扶持肉牛羊加工企業(yè)推行標準化生產(chǎn)，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)品競爭能力；著力優(yōu)化畜禽養(yǎng)殖環(huán)境和生產(chǎn)加工條件，實行健康養(yǎng)殖、清潔養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖，這些扶持政策的出臺取得了明顯成效。（3）供熱、供汽本項目供熱、供汽由公司自備熱水爐和蒸汽爐提供。交通與通訊條件十分便利。赤峰烏丹大板高速公路、赤大白鐵路已經(jīng)建成通車。正常年景全旗糧食總產(chǎn)穩(wěn)定在6億公斤，牧業(yè)年度家畜存欄穩(wěn)定在200萬頭只。翁牛特旗資源豐富，前景廣闊。暫不考慮地下水對擬建物基礎(chǔ)的影響。四季特點分別為，春季干旱少雨，夏季溫暖多雨，秋季涼爽，冬季漫長寒冷少雪。 ②基地建設(shè)規(guī)模較大，項目在管理運營過程中可能會存在一定風險，在養(yǎng)殖方面可能有較多的約束條件，建議在養(yǎng)殖過程中加大對職工技術(shù)培訓的力度，以增加職工科技養(yǎng)牛水平，加強組織建設(shè)，不斷提高對項目建設(shè)管理和經(jīng)營管理水平。這樣可以進一步調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，盡快使農(nóng)民增產(chǎn)增收。 風險評估；產(chǎn)品市場風險和養(yǎng)殖基地的自然災(zāi)害風險，提高基地無公害肉牛產(chǎn)品質(zhì)量，確保加工企業(yè)和目標市場銷售，提高舍飼技術(shù)加強品牌宣傳力度，防范和降低產(chǎn)品市場風險。報告在編制過程中，始終遵循科學性、可行性、可持續(xù)發(fā)展性等原則，闡述項目的經(jīng)濟效益和社會效益；本著因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)約投資、加快進度的原則。１、 根據(jù)國家和地方有關(guān)發(fā)展規(guī)劃，研究項目建設(shè)的必要性和可行性。目前屠宰企業(yè)由于牛源不足，遠距離購買原料牛增加了運輸成本，飼養(yǎng)企業(yè)就近出售家畜，自然降低了活牛成本。項目建成，每年可存欄肉牛8000頭，出欄肉牛6000頭，至少過腹轉(zhuǎn)化675萬公斤玉米/年，自然減輕了農(nóng)民賣糧難的問題，調(diào)動起農(nóng)民種糧的積極性。（2）資金來源：，其中：申請中央財政投資1560萬元，占總投資的35%；地方配套資金1560萬元，占總投資的35%；，占總投資的30%。（5）獸醫(yī)室240平方米，綜合辦公室960平方米。 （3）主要設(shè)備：112臺（套）。 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 （1）項目名稱：年出欄6000頭肉牛養(yǎng)殖基地新建項目 （2）建設(shè)性質(zhì)：新建 （3）建設(shè)地點：赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)東道村 產(chǎn)品方案及規(guī)模 主要育肥肉牛，年出欄6000頭。公司聘用5名高級畜牧師對產(chǎn)品實行跟蹤，為客戶服務(wù)。廠區(qū)占地面積4745平方米，建筑面積1338平方米，其中生產(chǎn)車間408平方米、原料庫264平方米、成品庫396平方米、辦公室270平方米。年出欄6000 頭肉牛養(yǎng)殖基地新建項目可行性研究報告項 目 單 位： 蒙東萬旗飼料有限公司項 目 建 設(shè) 地 點： 赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)東道村可 研 報 告 編 制 時 間： 二0一0年五月目錄第一章總論 項目單位基本情況 概況 財務(wù)狀況 法人代表基本情況 項目基本情況 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 產(chǎn)品方案及規(guī)模 品種、技術(shù)、設(shè)備方案 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)期限 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目效益 綜合評價和論證結(jié)論第二章背景及必要性第三章項目選址與建設(shè)條件 自然條件 政策、資源、科技支撐條件第四章市場分析與銷售方案 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 市場競爭優(yōu)勢分析、方式.第五章建設(shè)方案 產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模（工藝）方案 技術(shù)路線及流程 品種及技術(shù)來源的可靠性 主要技術(shù)參數(shù) 物料平衡分析第六章環(huán)境影響評價第7章 項目組織與管理. 勞動定員 管理措施 技術(shù)培訓 勞動安全、衛(wèi)生與消防第八章投資估算與資金籌措 總投資. 資金來源 中央財政資金 地方財政配套資金 自籌資金及來源第九章財務(wù)評價第十章社會效益分析，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 第一章 總論 項目單位基本情況 概況 （1）項目單位法定名稱:翁牛特旗蒙東萬旗飼料有限公司 （2）企業(yè)性質(zhì)：民營企業(yè)。 （4）發(fā)展歷程：蒙東萬旗飼料有限公司成立于2006 年，經(jīng)幾年的發(fā)展，公司成為本地區(qū)具有自主知識產(chǎn)權(quán)和一定生產(chǎn)能力及經(jīng)濟實力的民營企業(yè)。 （6）組織結(jié)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)：公司設(shè)有采購部、生產(chǎn)部、銷售部、品控部、財務(wù)部五個部門，現(xiàn)有職工85人，其中管理和技術(shù)人員18人。 財務(wù)狀況 到2009年末，項目單位資產(chǎn)總額 650萬元，其中固定資產(chǎn)525萬元，流動資金125萬元，年銷售收入750萬元。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案 （1）主要品種：肉牛 （2）技術(shù)來源：本項目技術(shù)來源于國內(nèi)成熟技術(shù)。（2）建設(shè)保溫牛棚30 棟，每棟800平方米，合計24000平方米；（3）草棚30間，每間建筑面積80平方米，合計2400平方米；（4）飼料加工廠2400平方米，其中：飼料加工車間1600 平方米，飼料庫800平方米。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源（1）項目總投資：，其中： 萬元， %；鋪底流動資金315萬元，%。（2）社會效益通過本項目的實施，一是通過過腹轉(zhuǎn)化緩解農(nóng)民賣糧難問題。四是飼養(yǎng)企業(yè)與屠宰加工企業(yè)互利雙贏。、范圍、原則：：《中華人民共和國土地管理法》； 《中華人民共和國環(huán)境保護法》；《中華人民共和國大氣污染防治法》； 《中華人民共和國水法》； 中共中央《關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》； 《中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》；《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治條例》；《建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法》(國務(wù)院環(huán)保委、國家計委、國家經(jīng)委，1986年3月26日)；《2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》；《2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》；1《國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)＜建設(shè)項目經(jīng)濟評估方法及參數(shù)＞的通知》；1《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金項目和管理辦法》；1《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；1《赤峰市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；1國家有關(guān)建設(shè)項目的其他法律法規(guī)；1翁牛特旗蒙東萬旗有限責任公司提供的有關(guān)資料。４、 根據(jù)技術(shù)、勞動安全要求，提出項目建設(shè)管理方案。 可行性； 項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持政策，項目建設(shè)單位產(chǎn)業(yè)實力雄厚，有規(guī)?；B(yǎng)殖和飼草種植的土地條件和管理經(jīng)驗以及技術(shù)力量，具備建立牧草種植肉牛養(yǎng)殖肉食品加工糞便綜合利用增值產(chǎn)業(yè)鏈條條件，項目技術(shù)依托單位科技力量強，項目輻射帶動面廣，受農(nóng)牧民支持，項目建設(shè)條件好。 （2）結(jié)論與建議 項目區(qū)耕地資源豐富，氣候、水利條件較好，利用項目區(qū)豐富的肉牛資源及優(yōu)質(zhì)牧草，大力發(fā)展肉牛生產(chǎn)是十分適宜的。建議： ①肉牛養(yǎng)殖要重視生產(chǎn)技術(shù)更要做好市場開拓，建立穩(wěn)定的產(chǎn)品市場，樹立產(chǎn)品品牌，提升市場競爭能力，保障產(chǎn)品有穩(wěn)定的銷路。1土建工程萬元2856設(shè)備購置萬元生產(chǎn)性生物資產(chǎn)萬元583其它費用萬元鋪底流動資金萬元3152資金籌措萬元自籌萬元國家專項資金萬元10003項目建設(shè)期年24銷售收入萬元42245銷售稅金及附加萬元6利潤萬元7利潤率%8利稅率%9投資回收期年第二章 背景及必要性 項目區(qū)所在地——翁牛特旗位于赤峰中部，地處科爾沁沙地西緣，東經(jīng)117049′120043′，北緯42026′43025′，項目區(qū)屬于中溫帶半干旱大陸季風氣候區(qū)，大陸性明顯。保證率為75%時，總徑流量為170288萬m3，地下水類型為上層滯水，水化學類型為重碳酸鈣型，對混凝土無侵蝕性，本項目區(qū)所在地水源充足、水質(zhì)好。2009年地區(qū)生產(chǎn)總值 ，農(nóng)牧民人均收入4704 元。翁牛特旗是全國500家產(chǎn)糧大縣（旗）之一。翁牛特旗基本形