【正文】 化妝品、水杯、飯 盒等個(gè)人生活用品； ： 《從業(yè)人員健康檢查記錄》 29 編號(hào)： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊(cè) —— 過(guò)程管理 版本 A 修訂 0 的： 加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。 制漿環(huán)節(jié) 制漿環(huán)節(jié)包括磨漿、濾漿、煮漿、滅菌； 該環(huán)節(jié)重點(diǎn)控制： 磨豆時(shí)應(yīng)控制隨料進(jìn)入的水量，使黃豆的進(jìn)入量衡定，并使磨糊不發(fā)熱 ； 磨豆時(shí)應(yīng)控制磨糊的粗細(xì)，無(wú)肉眼可見(jiàn)豆片，手捏不粗糙 ； 磨豆時(shí)應(yīng)根據(jù)需要控制豆?jié){的濃度 ； 煮漿溫度控制在 100℃ 105℃，時(shí)間控制在 58 分 鐘； 消泡劑的使用量必須≤ ； 凝固環(huán)節(jié) 該環(huán)節(jié)重點(diǎn)控制： 煮好的熟漿 倒入缸內(nèi)加蓋悶時(shí)間控制在 810 分鐘； 點(diǎn)漿時(shí)機(jī)控制在漿溫降至 8090℃時(shí)點(diǎn)漿； 點(diǎn)漿時(shí)石膏水的加入要緩慢，且要均勻一致，同時(shí)勤攪、輕攪豆?jié){； ： 《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制記錄》 《程序文件》 《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 26 編號(hào)： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊(cè) —— 技術(shù)管理 附：工藝流 程圖 版本 A 修訂 0 生產(chǎn)工藝流程圖 選 料 1▲清洗浸泡：無(wú)雜質(zhì) 去雜 磨豆 漿渣分離 豆渣 2▲煮漿（溫度 100105 度， 時(shí)間 58 分鐘） 二次濾漿 3▲凝固（溫度： 9095 度） 凝固劑：石膏 60 克 成 型 冷卻包裝 注：“▲”為關(guān)鍵控制點(diǎn) 27 編號(hào)： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊(cè) —— 過(guò)程 管理 健康、 衛(wèi)生管理制度 版本 A 修訂 0 的： 為 保證食品加工操作人員不因個(gè)人身體健康、衛(wèi)生原因 影響食品安全，特制定本制度。 ： 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制 3. 定義：能夠控制并使某一危害食品安全的因素得到預(yù)防、消除或降低到可以接受的水平的某一點(diǎn)、某一步驟或程序。食品質(zhì)量安全必須符合法律法規(guī)和相應(yīng)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，無(wú)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)明示采用的標(biāo)準(zhǔn)要求； 對(duì)生產(chǎn)車(chē)間、庫(kù)房的濕度、溫度、空氣清潔度有要求的，應(yīng)當(dāng)做好監(jiān)測(cè)記錄；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)要加強(qiáng)管理，做好監(jiān)控記錄； 生產(chǎn)過(guò)程崗位操作人員衛(wèi)生健康應(yīng)當(dāng) 符合要求。 容： 生產(chǎn)過(guò)程管理 保證具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件，具有保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備；具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場(chǎng)所。 ： 作坊內(nèi)文件資料的管理 ： 此制度所指文件資料包括質(zhì)量文件、技術(shù)文件、設(shè)備資料、記錄臺(tái)賬及外來(lái)文件等。 勞動(dòng)防護(hù)用品由專(zhuān)人采購(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，按規(guī)定入庫(kù)， 及時(shí) 發(fā)放給使用人員。 ： 工作服、工作 帽、口罩、手套、雨鞋等。 19 編號(hào)： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊(cè) —— 人員管理 版本 A 修訂 0 的： 目的 提高 操作人員素質(zhì) 和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，加強(qiáng)員工的崗位責(zé)任心。 制漿環(huán)節(jié) 制漿環(huán)節(jié)包括磨漿、濾漿、煮漿、滅菌 ； 該崗位操作人員應(yīng)按照《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及《磨漿、煮漿工藝規(guī)程》規(guī)范操作； 嚴(yán)格控制磨糊的粗細(xì)、豆?jié){的濃度、煮 漿時(shí)間、溫度、消泡劑的使用量等 。 本制度所稱(chēng)召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造 成的某一批次或類(lèi)別的不安全食品，通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)； 凡出現(xiàn)第二條所列危害食品情形之一，要按照國(guó)家質(zhì)檢總局《食品召回管理規(guī)定》，對(duì)危害食品立即停止生產(chǎn)銷(xiāo)售，負(fù)責(zé)召回危害食品，并收集、分析與處理有關(guān)食品安全危害和食品召回信息并逐級(jí)上報(bào)； 自召回實(shí)施之日起，一級(jí)召回每 3 日，二級(jí)召回每 7 日，三級(jí)召回每 15 日，召回情況向縣級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)和相關(guān)主管部門(mén)提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告； 落實(shí)縣質(zhì)監(jiān)部門(mén)對(duì)提出處理意見(jiàn)，并將有關(guān)情況及時(shí)上報(bào)； 對(duì)召回食 品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄，并向所在地的縣級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)告，接受監(jiān)督召回和處理； 對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀的情況，整改措施的落實(shí)情況；并及時(shí)向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)告召回及處理情況； 違反上述制度，不合格產(chǎn)品不能及時(shí)召回并處理，造成社會(huì)危害的，自覺(jué)接受相關(guān)部門(mén)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。 ： 不合格產(chǎn)品的處理 容 ： 對(duì)不合格品實(shí)施控制，包括不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、隔離、處置及記錄； 庫(kù)房應(yīng)設(shè)不合格品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，不合格品區(qū)應(yīng)掛紅色標(biāo)識(shí)； 應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，并依據(jù)分析采取措施進(jìn)行處置 ： 生產(chǎn)過(guò)程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可放行 ； 對(duì)質(zhì)量不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品做報(bào)廢、銷(xiāo)毀處理； 不合格產(chǎn)品的處理應(yīng)有記錄。 生產(chǎn)環(huán)節(jié)工序 不得將不合格品流入下道工序， 不合格品誰(shuí)生產(chǎn)誰(shuí)負(fù)責(zé)，不合格品 報(bào)廢或返工； 成品 經(jīng)化驗(yàn)確定的不合格產(chǎn)品，一律做報(bào)廢處理 ， 不得出廠銷(xiāo)售， 填寫(xiě) 不合格處置單 ，由負(fù)責(zé)人簽署處理意見(jiàn) 處置 ，有 嚴(yán)重質(zhì)量危害的成品， 填寫(xiě)不合格處置單 報(bào) 質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督 部 門(mén) 批準(zhǔn)執(zhí)行 或監(jiān)督銷(xiāo)毀處置 。 5. 不合格品的確認(rèn)。 每位員工 對(duì) 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)半成品質(zhì)量負(fù)責(zé)，不得將不合格品流入下道工序。 ： 《食品添加劑使用記錄》 10 編號(hào)： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊(cè) —— 主要原料及產(chǎn)品管理 輔 料處理 制度 版本 A 修訂 0 的： 確保原料不合格品得到及時(shí)有效處理 ： 原 輔 材料到廠，以及在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的原 輔 材料問(wèn)題 ： 不合格原 輔 料指不符合國(guó)家衛(wèi)生安全要求的原料 、輔料、食品添加劑、包材等 容 ： 收購(gòu)原 輔 料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，一律拒收 ， 由供應(yīng)方自行處置 ； 原輔料采購(gòu)進(jìn)廠后發(fā)現(xiàn)不合格，遵循以下處理方法： 對(duì) 采購(gòu)的不合格原輔料 要有明顯的標(biāo)記，存放 在 指定的 區(qū)域 ，避免與合格 原輔料 混淆或被誤用 ； 因計(jì)量不符、包裝等不直接影響 產(chǎn)品 質(zhì)量 的不 合格 原輔料，及時(shí)聯(lián)系供貨商進(jìn)行返廠處理； 原 輔料直接存在質(zhì)量不合格的，聯(lián)系供貨商進(jìn)行退貨，無(wú)法退貨的直接報(bào)廢，向供貨商索要賠償； 原 輔 料儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生 因霉?fàn)€、變質(zhì)、蟲(chóng)咬、損壞、過(guò)期等導(dǎo)致 不合格品的 ，一律予以報(bào)廢，不得投入生產(chǎn)； 根據(jù)本制度完成原輔材料處理工作后，認(rèn)真做好《不合格原料處理記錄》。 食品添加劑的管理 及使用 食品添加劑的管理 及使用 必須做到以下“五專(zhuān)”。 ： 消泡劑、食用石膏等。 ： 《采購(gòu)記錄》 《庫(kù)房保管記錄》 7 編號(hào)： XXXDF/GL2020 質(zhì)量管理手冊(cè) —— 采購(gòu)管 理 版本 A 修訂 0 的：為保證采購(gòu)的原料符合國(guó)家衛(wèi)生安全要求，規(guī)范采購(gòu)原料的索證查驗(yàn)行為，特制定本制度 ： 使用原料的進(jìn)貨查驗(yàn) ： 黃豆 ： 原材料進(jìn)貨須根據(jù)生產(chǎn)需要按計(jì)劃采購(gòu)，不得隨意采購(gòu)，造成原材料積壓，影響產(chǎn)品質(zhì)量； 原料進(jìn)貨需逐批進(jìn)行查驗(yàn)； 采購(gòu)人員在采購(gòu)原料時(shí)，應(yīng)選擇有信譽(yù)的供方，與其簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，做到合理、合法，嚴(yán)格履行合同約束的條款，并向供貨方索取質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告以及相關(guān)證照證明； 采購(gòu)的原料質(zhì)量 要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的原料，采購(gòu)人員必須及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或拒收； 對(duì)不能判斷質(zhì)量是否合格的原料，要抽樣送有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 3. 定義：采購(gòu)物料包括 包材、原輔料、促銷(xiāo)品、設(shè)備、五金零配件、辦公用品、勞保用品等 容 ： 采購(gòu)管理 采購(gòu)負(fù)責(zé)人在采購(gòu)工作中要 對(duì)采購(gòu)物料負(fù)全面責(zé)任 ； 提高采購(gòu)效率，堅(jiān)持就地就近原則，做到同類(lèi)物品比質(zhì)量，比價(jià)格 ； 嚴(yán)格 所需 的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào) 采購(gòu) ，采購(gòu)人員要自覺(jué) 做到以下 幾 點(diǎn)： 未計(jì)劃 采購(gòu) 的不采購(gòu)； 未 提供資質(zhì)、檢驗(yàn)報(bào)告 的不采購(gòu)； 規(guī)格、型號(hào) 、標(biāo)簽標(biāo)示 不清 或不符合要求 的不采購(gòu)； 超過(guò) 滿(mǎn)足生產(chǎn)需要超貯存 的不采購(gòu)； 超出市場(chǎng)一般價(jià)格的不采購(gòu)； 不合格 或 國(guó)家（標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)定不得使用 （如非食品原料和添加劑） 的不采購(gòu)； 建立 并認(rèn)真填寫(xiě)《采購(gòu)記錄》 。 8. 本協(xié)議從雙方簽字之日起生效，直至雙方重新簽訂協(xié)議。 6. 本協(xié)議對(duì)甲、乙雙方都具有同等的約束力。 4. 本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)相關(guān)法律。 供應(yīng)商的選擇 對(duì)供應(yīng)商 提供 材料的完整性、準(zhǔn)確性和有效性 利用網(wǎng)絡(luò)等渠道 進(jìn)行審查 ，確認(rèn)企業(yè)具備供貨之能力 ； 相關(guān)證照、管理制度及技術(shù)文件：必須符合國(guó)家之規(guī)定的證照（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 《稅務(wù)登記證》《食品生產(chǎn)許可證》《特種印刷許可證》） 等 ， 確保產(chǎn)品符合要求所必須的管理制度及具備生產(chǎn)原物料的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ； 質(zhì)量控制： 供應(yīng)商必須提供材料法定檢驗(yàn)技術(shù)機(jī)構(gòu)的年度檢驗(yàn)報(bào)告和企業(yè)自檢當(dāng)批次檢驗(yàn)報(bào)告， 原輔料必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，杜絕非 合格 原料的使用 ； 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)： 對(duì) 供應(yīng)商 提供材料進(jìn)行抽檢， 確認(rèn)原 輔 料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或包裝材 料 標(biāo)志標(biāo)識(shí)正確 。