【正文】 后報(bào)物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核，根據(jù)復(fù)核意見(jiàn)辦理退換貨手續(xù)，填寫(xiě)退換貨單據(jù)并進(jìn)行帳目核算。第八十二條 物資出庫(kù)應(yīng)有領(lǐng)料單，保管人員根據(jù)領(lǐng)料單填寫(xiě)出庫(kù)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，辦理出庫(kù)手續(xù)。物資入庫(kù)應(yīng)由物資采購(gòu)部門(mén)依據(jù)物資采購(gòu)合同、發(fā)貨單據(jù)、檢查驗(yàn)收記錄和材料核算人員給出的價(jià)格填寫(xiě)入庫(kù)單，保管人員要對(duì)入庫(kù)物資驗(yàn)證、計(jì)量并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。第十章 庫(kù)存物資和工程剩余物資管理第七十九條 庫(kù)存物資管理主要包括物資入庫(kù)、存貨保管、物資出庫(kù)及存貨轉(zhuǎn)移、退換貨、報(bào)廢等工作內(nèi)容。物資采購(gòu)資金列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)列入年度預(yù)算的采購(gòu)資金，根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃安排使用。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理入庫(kù)和結(jié)算付款手續(xù)。第七十二條 對(duì)重要關(guān)鍵設(shè)備，要落實(shí)質(zhì)量監(jiān)造事宜，加強(qiáng)事前和制造過(guò)程中的質(zhì)量控制，嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)。公司技術(shù)部門(mén)、使用單位要認(rèn)真審查或編制技術(shù)文件,在技術(shù)文件的審定和設(shè)備選型上應(yīng)充分考慮國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力； 物資采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織優(yōu)選供應(yīng)商。第八章 采購(gòu)質(zhì)量管理第六十八條 物資采購(gòu)堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，對(duì)供應(yīng)商、物資計(jì)劃、采購(gòu)、監(jiān)造、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、現(xiàn)場(chǎng)使用等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量管理。工程通用材料的招標(biāo)及評(píng)標(biāo)方式為：根據(jù)入圍廠商的產(chǎn)品抽樣檢測(cè)情況（包括技術(shù)性能指標(biāo)檢測(cè)、化學(xué)成分分析、理化性能試驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定等）和業(yè)績(jī)情況選擇確定擬邀請(qǐng)投標(biāo)人。第六十五條 中標(biāo)通知書(shū)對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力。第六十二條 招標(biāo)組織人根據(jù)評(píng)標(biāo)情況整理評(píng)標(biāo)報(bào)告上報(bào)公司商務(wù)處。下列情況屬于未能在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)：投標(biāo)文件沒(méi)有投標(biāo)人授權(quán)代表簽字和加蓋公章；明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法等不符合招標(biāo)文件的要求；投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件；不符合招標(biāo)文件中規(guī)定的其他實(shí)質(zhì)性要求。經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法一般適用于具有通用技術(shù)、性能標(biāo)準(zhǔn)或者招標(biāo)人對(duì)其技術(shù)、性能沒(méi)有特殊要求的招標(biāo)項(xiàng)目。評(píng)審分為技術(shù)標(biāo)評(píng)審和商務(wù)標(biāo)評(píng)審兩方面，評(píng)審內(nèi)容主要包括： 技術(shù)標(biāo)評(píng)審：投標(biāo)技術(shù)文件是否滿足招標(biāo)文件要求。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單一般應(yīng)于開(kāi)標(biāo)前確定，并做好保密工作。不得邀請(qǐng)與投標(biāo)人有直接經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系的單位人員或個(gè)人參加。第五十四條 開(kāi)標(biāo)時(shí)有下列情況之一者，應(yīng)視為廢標(biāo)：投標(biāo)文件未密封的；投標(biāo)文件未按時(shí)送達(dá)的；投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)或者其他弄虛作假方式投標(biāo)的；未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)擔(dān)保或所提供的投標(biāo)擔(dān)保有瑕疵的；投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限；投標(biāo)文件報(bào)價(jià)不清楚明晰的；其他違反招標(biāo)文件規(guī)定的。上級(jí)有關(guān)部門(mén)或公司職能部門(mén)對(duì)開(kāi)標(biāo)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，也可以由公司委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。第五十一條 投標(biāo)人在開(kāi)標(biāo)后要求撤回投標(biāo)，須以書(shū)面形式提出理由，招標(biāo)組織人將沒(méi)收該投標(biāo)人的投標(biāo)保證金。第四十八條 投標(biāo)截止時(shí)間前，招標(biāo)組織人應(yīng)允許投標(biāo)人對(duì)己提交的投標(biāo)文件進(jìn)行補(bǔ)充或修改，但須由投標(biāo)人授權(quán)代表簽字后有效。投標(biāo)文件應(yīng)包括：投標(biāo)函、投標(biāo)人資格、資信證明文件、投標(biāo)項(xiàng)目方案及說(shuō)明、投標(biāo)數(shù)量及價(jià)格表、招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)提交的其他資料或投標(biāo)人認(rèn)為需加以說(shuō)明的其他內(nèi)容、投標(biāo)保證金等。第四十四條 投標(biāo)人需具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力；國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)投標(biāo)人資格條件或者招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人資格條件有規(guī)定的，投標(biāo)人需要具備規(guī)定的資格條件。第四十二條 對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，要以書(shū)面形式通知所有的投標(biāo)人。由公司統(tǒng)一委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。招標(biāo)文件應(yīng)包括投標(biāo)邀請(qǐng)、投標(biāo)人須知、招標(biāo)項(xiàng)目的名稱(chēng)、數(shù)量及技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人的資格審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)及報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式招標(biāo)，需要向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。具體招標(biāo)方式由公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定。第三十五條 投標(biāo)人是指響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的法人或者其他組織。第三十三條 招標(biāo)組織人是指具體辦理招標(biāo)事宜、組織招標(biāo)活動(dòng)的法人或其他組織。第三十條 公司總經(jīng)理辦公室為公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，主要負(fù)責(zé)籌備公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，整理會(huì)議紀(jì)要。我公司進(jìn)口物資由商務(wù)處統(tǒng)一委托中油物裝（集團(tuán)）總公司代理采購(gòu)。 工程、技術(shù)部門(mén)是指工程處、運(yùn)銷(xiāo)處、管道處等公司職能部門(mén)。 開(kāi)標(biāo)前，評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)方式主要是：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、談判、電子商務(wù)等。 設(shè)計(jì)文件是指初步設(shè)計(jì)或技術(shù)方案。第二十五條 屬于下列情形之一的，由項(xiàng)目單位提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)，可以延標(biāo)采購(gòu)：在同一項(xiàng)目中，已經(jīng)招標(biāo)，因訂貨不足或設(shè)計(jì)變更增加的設(shè)備、材料；原招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原中標(biāo)供應(yīng)商采購(gòu)的；為滿足設(shè)備配套的一致性和方便管理的要求，需要對(duì)原有招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行改造或完善的。電子采購(gòu)由公司商務(wù)處組織實(shí)施。第二十條 公司實(shí)行物資采購(gòu)活動(dòng)審批制度，物資采購(gòu)方式、擬邀請(qǐng)投標(biāo)廠商、采購(gòu)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)委名單、采購(gòu)情況及采購(gòu)價(jià)格等采購(gòu)活動(dòng)要按照本細(xì)則第六章采購(gòu)工作流程要求履行審批程序。第五章 采購(gòu)管理第十七條 要加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，建立健全采購(gòu)權(quán)限、采購(gòu)決策、審批程序及采購(gòu)監(jiān)督等管理體制，實(shí)行責(zé)任追究制度，規(guī)范采購(gòu)行為。經(jīng)審核后，3000萬(wàn)元以下項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)限下項(xiàng)目）中的物資采購(gòu)計(jì)劃由商務(wù)處審批；3000萬(wàn)元以上項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)限上項(xiàng)目）中的物資采購(gòu)計(jì)劃要上報(bào)天然氣與管道分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)業(yè)公司）審批。公司商務(wù)處根據(jù)各單位上報(bào)的年度計(jì)劃匯總公司年度物資需求計(jì)劃，編制公司年度物資采購(gòu)計(jì)劃。第二次上報(bào)的年度計(jì)劃叫做年度物資需求明細(xì)計(jì)劃，各單位在年度投資計(jì)劃（新建工程、更改、大修項(xiàng)目）正式下達(dá)后，根據(jù)計(jì)劃部門(mén)確定的投資計(jì)劃進(jìn)行編制。第四章 采購(gòu)計(jì)劃管理第十二條 各單位所需物資都要納入采購(gòu)計(jì)劃管理，物資采購(gòu)計(jì)劃分為年度計(jì)劃和月度計(jì)劃。Ⅲ類(lèi)物資：目前不易上網(wǎng)的其它非標(biāo)設(shè)備和零星物資，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能復(fù)雜的非標(biāo)設(shè)備、低值易耗物資、就地就近采購(gòu)的物資等。根據(jù)工作需要各單位物資采購(gòu)部門(mén)可設(shè)立計(jì)劃、采購(gòu)、統(tǒng)計(jì)、保管等管理或技術(shù)崗位，并確保人員落實(shí)。第七條 公司設(shè)立商務(wù)處，為公司物資采購(gòu)工作的職能管理部門(mén)，對(duì)公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)行歸口管理。第三條 本細(xì)則規(guī)定了物資采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)與職能、物資分類(lèi)與管理、采購(gòu)計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、采購(gòu)工作流程、采購(gòu)招投標(biāo)管理、采購(gòu)質(zhì)量管理、采購(gòu)資金管理、庫(kù)存物資和工程剩余物資管理、物資統(tǒng)計(jì)和資料管理、供應(yīng)商管理、關(guān)聯(lián)交易、考核與獎(jiǎng)懲、監(jiān)督與制約。第二條 制定本細(xì)則的宗旨是：根據(jù)股份公司和公司要求，按照統(tǒng)一計(jì)劃、集中采購(gòu)、降本增效、規(guī)范管理的工作思路，全面推進(jìn)物資采購(gòu)與電子商務(wù)業(yè)務(wù)整合工作進(jìn)程，進(jìn)一步健全公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)管理體制及運(yùn)行機(jī)制。第二章 管理機(jī)構(gòu)與職能第六條 公司物資采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)分兩個(gè)層面設(shè)置，對(duì)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行公司和各單位兩級(jí)管理。第八條 各單位要有負(fù)責(zé)本單位物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理部門(mén)并賦予部門(mén)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理職責(zé)。Ⅱ類(lèi)物資：在生產(chǎn)、基建成本構(gòu)成中占有較大比例，適合實(shí)行網(wǎng)上集中采購(gòu)的物資。第十一條 股份公司電子商務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基本建設(shè)情況，調(diào)整Ⅰ類(lèi)物資的種類(lèi)和范圍，發(fā)布Ⅰ類(lèi)物資目錄；公司商務(wù)處負(fù)責(zé)制定Ⅱ類(lèi)物資和Ⅲ類(lèi)物資目錄，并根據(jù)實(shí)際情況，適時(shí)進(jìn)行修訂（見(jiàn)附件一）。第一次上報(bào)的年度計(jì)劃叫做年度物資需求建議計(jì)劃，各單位在申報(bào)本單位下一年度投資計(jì)劃（新建工程、更改、大修項(xiàng)目）的同時(shí)，由物資采購(gòu)部門(mén)結(jié)合本單位年度生產(chǎn)計(jì)劃及消耗定額或參照歷史消耗水平，按照公司商務(wù)處制訂的統(tǒng)一格式（見(jiàn)附件二）編制下一年度物資需求建議計(jì)劃，經(jīng)物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報(bào)商務(wù)處。如投資計(jì)劃調(diào)整，應(yīng)及時(shí)調(diào)補(bǔ)物資計(jì)劃。工程建設(shè)項(xiàng)目可以上報(bào)物資采購(gòu)階段實(shí)施計(jì)劃。第十六條 各單位物資采購(gòu)部門(mén)要及時(shí)對(duì)月度采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，編制物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)附件五），經(jīng)物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章