【正文】 確性能滿足使用要求。5 相關文件l歸檔后的法律法規(guī)應按有關規(guī)定保管期限，分短期、長期。 各部門和項目識別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。 登記、傳達、培訓、更新、法規(guī)識別確認后，將適宜的法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報經管理者代表批準； 技安部將最新的《法律、法規(guī)清單》和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設計工程部傳達到各項目部。 國家標準及行業(yè)標準；l NO 工作程序流程圖技安部負責及時更新有關法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。3 見《公司管理體系記錄總覽表》廣州某裝飾有限公司第 一 版法律法規(guī)獲取管理程序文件編號：QEOHS/C200715相關文件l填寫記錄不得使用鉛筆，如改動，不得使用涂改液，應用鋼筆改動并加蓋經辦人章或簽字。 記錄的要求各有關部門必須按照相關程序文件的規(guī)定，做好相關記錄。 未歸檔的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄不得外借、但可提供復印。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄應存放在防蟲、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點，并存放有序、查找方便。工程記錄的編號：依照《廣東省建筑安裝工程施工質量技術資料統(tǒng)一用表》的相關規(guī)定執(zhí)行。、標識、管理與傳遞、項目部的記錄由相關責任人員根據各業(yè)務系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關規(guī)定進行填寫，由相應的部門負責人審核。例如：分項、分部工程評定表、竣工報告等。，即工程施工質量技術資料，分為以下五個方面：建設管理資料；例如：消防申報報表、施工許可證，淤泥清運證、暫住證等。2. 適用范圍適用于本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中所產生的所有記錄。 業(yè)主投訴記錄表廣州某裝飾有限公司第 一 版記錄管理程序文件編號：QEOHS/C2006 安全事故調查、處理。 危害辨識、評價及制定控制措施；l 制定、評審職業(yè)安全健康方針、目標、計劃、制度；l 協(xié)商各部門和項目在進行下列事項時應同員工進行協(xié)商以達成共識：l必要時，技安部應將業(yè)主投訴情況向公司主管領導匯報。保修完成后，保修負責人應將工程保修記錄表交設計工程部保存。 竣工后每年年初，設計工程部應編制年度工程回訪計劃，確定回訪項目、回訪時間和回訪人員。 業(yè)主的要求期望。 監(jiān)理的意見；l 業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨；l 設計變更、工程洽商；l 施工過程中項目經理應指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對以下方面進行溝通并確定有關要求：l部門和項目在接收到相關方的信息時，單位負責人應指派專人進行分析和處理，必要時應將處理結果通報給相關方。對周圍居民反映意見比較大，需公司配合解決的問題，項目將情況通報技安部，技安部組織相關部門解決。技安部按管理者代表的指示，將情況在公司范圍內進行通報。技安部結合內審對全公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標、指標、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測、測量結果進行檢查，將檢查結果和效果評價寫入內審報告中，提交管理評審作為管理評審的一項信息來源。法律法規(guī)及其他要求由技安部進行摘錄、匯編，在公司內部網上予以公布并負責解釋。 信息的傳遞與溝通信息的發(fā)出和接收雙方應通過反饋、交流以保證信息得到及時、確切、可靠的傳遞，并得到準確的理解。 來自分包商、供應商及其他相關方的環(huán)境信息；l 監(jiān)測和測量結果；l 采取改進所需的糾正和預防措施的機會等。 供應商、分包商和其他相關方的滿意程度；l 過程的有效性和效率；l 公司的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標的完成情況；l 工程的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性；l 業(yè)主的滿意程度；l通過數(shù)據分析應得出下列結果：l 工作流程圖 工作要點說明信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。 工會代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見和建議與有關領導和單位進行協(xié)商。3 職責負責向總經理報告有關質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。5 相關／支持性文件6 記錄l 培訓效果評價及改進培訓結束后，組織培訓的單位應對培訓效果進行評價。技安部應要求該部門采取必要的變更和彌補措施。 對分包商的培訓，以入場教育和交底的形式進行，設計工程部在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓計劃。當需要增加年度培訓計劃之外的培訓項目時，提出培訓要求的部門應向技安部遞交申請報告，由行政部經理審批。對分包商應進行質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，了解工作范圍內的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。各作業(yè)崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關文件要求，了解其工作中實際的或潛在的危害危險因素，特別是重大危險因素，具備應急準備與響應能力，了解職業(yè)安全健康目標，為實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標作貢獻。全體員工應理解質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責，具備崗位技能，具有質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，掌握質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識。4 工作程序 工作流程圖 內審報告廣州某裝飾有限公司第 一 版培訓程序文件編號：QEOHS/C20041 目的確保公司所有員工均能接受與質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關的培訓，提高他們的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，使之具備勝任本職工作的能力。 首、末次會議簽到表l 內審的記錄由技安部負責整理和保存。 跟蹤確認技安部接到受審核方復查要求后，安排內審員3天內進行驗證，驗證結果向審核組長匯報。 審核報告的編寫、分發(fā)《內審報告》由審核組長組織編寫，并通過《不符合項分布統(tǒng)計表》反映不符合項的集中分布情況和嚴重程度，經管理者代表審批后發(fā)布，內審報告連同不符合項報告送總經理、管理者代表、并發(fā)至各相關部門。 末次會議由管理者代表主持，審核組長向與會者報告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及內審總體評價。 輕微不合格項：孤立的、偶發(fā)性的、并對整個體系無直接影響的問題，如：記錄填寫不規(guī)范、記錄不全等。 一般不合格項：沒按程序或規(guī)定實施，但對整個體系的影響一般。一般為整個要素或部門失效，可能造成嚴重后果的不符合項。 內審員依據《體系檢查表》，通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察，收集證據，對偏離質量、環(huán)境、安全管理體系審核準則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。 將審核的有關事項及時傳達給本部門內的有關人員； 記錄審核中的不符合項，向審核組長匯報并開列不符合項報告； 審核員的職責 確定審核范圍； 審核組的組建 公司領導層、質量環(huán)境安全方針、目標、指標、重大環(huán)境因素等有較大改變； 管理流程審核策劃→審核準備→現(xiàn)場審核→審核報告→糾正措施→跟蹤驗證→收集、保存內審記錄 技安部`負責編制公司年度內審計劃，并負責內審的具體實施。 適用范圍本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內部審核。 不符合糾正、預防措施程序l《記錄管理程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。，會后根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核后，報公司總經理批準。具體內容包括：評審時間、地點、目的、參加部門（人員）、評審內容、各部門評審準備工作內容及要求等， 經管理者代表審核，總經理批準后下發(fā)相關部門。 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；l其內容包括：l、提供本部門業(yè)務范圍內的管理評審所需資料。 對評審結果和改進體系運行方向性問題的結論及實施結果負責。 廣州某裝飾有限公司第 一 版管理評審程序文件編號：QEOHS/C2002為有效地開展公司管理評審，有效評價公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，特制定本程序。 l l l l 文件收文記錄表 文件發(fā)放登記表4．10．2每年的管理評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進行評審。換版后把新文件及時登記并報技安部一份備案。由專人辦理，并履行發(fā)放、編號手續(xù)。需要換新版時。4．7．7各有關部門、項目部要填寫《受控文件清單》。4．7．3公司各部門、各項目部設專人負責文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時準確發(fā)放到位，使對質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用相應文件的有效版本。4．7文件的發(fā)放、回收4．7．1發(fā)放的范圍：質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、項目部規(guī)定。，各類文件的一般發(fā)放范圍見文件分類表。設計工程部相關部門及項目部物資采購計劃、物資采購合同、項目部項目部項目施工組織設計、項目質量計劃、工程圖紙、專項技術方案、項目部項目部和所屬各部門、分包單位作業(yè)指導書或技術交底、質量問題整改通知單項目部工程、質量部門施工作業(yè)的分包單位E法律法規(guī)國家及地方的法律法規(guī)技安部公司各部門F外來文件公司接收的外來文件行政部根據簽署意見發(fā)放項目接收的外來文件項目部根據簽署意見發(fā)放4．5文件的簽發(fā)；其他文件可經相關負責人審核后蓋章或負責人簽字發(fā)放。4．3．5 C類、D類文件不另行編號，C類沿用文件原有編號，D類按工程項目分別收集整理即可。 順序號分別用0003…表示 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 共X個程序文件 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 文件的載體采用電子文檔和紙質文檔。4．1．6F類：外來文件。4．1．4D類：工程項目專用文件。4．1．2B類：公司級行政文件和部門所發(fā)的行政文件。3．4行政部負責對與公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關的行政文件、外來文件的控制管理工作。 1總經理負責批準質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊。2． 適用范圍適用于本公司的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件的管理與控制。 日期：目 日期：批準人： 日期：審核人： 本：第 一 版生效日期：擬制人：廣 州 城 建 開 發(fā) 裝 飾 有 限 公司GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION amp。 錄文件控制程序... 1 管理評審程序... 7 內部審核程序... 11 培訓程序... 15 交流、溝通與協(xié)商程序... 19 記錄管理程序... 26 法律法規(guī)獲取管理程序... 29 監(jiān)視和測量裝置的控制程序... 32 環(huán)境因素識別程序... 35 危險源辨識與風險評價程序... 39 運行控制程序－辦公... 44 工程分包程序... 47 與工程有關要求的確定與評審程序... 53 施工控制程序－質量... 56 施工控制程序－職業(yè)健康安全... 65 施工控制程序－環(huán)保... 72 設計控制程序... 75 物資管理程序... 83 應急準備和響應程序... 90 糾正與預防措施控制程序... 95 附件1：體系表格... 101 廣州某裝飾有限公司第 一 版文件控制程序文件編號：QEOHS/C20011．目的對與質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關的文件進行控制，使所有有關場所都能及時得到所需文件的有效版本，對作廢文件做出最適當?shù)奶幹?，防止使用作廢文件。負責各有關部門下發(fā)的質量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全管理方面的文件、通知等的審核工作。包括質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序文件及作業(yè)指導書、公司規(guī)章制度。包括國家、行業(yè)及地方技術標準、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術標準和工法。包括各級政府制定的法律法規(guī)。 順序號分別用0003…表示手冊號 表示程序文件 QEOHS/CXXXX 4．3．1．3 作業(yè)指導書:“XX”填寫指定項目名稱的兩個漢字簡稱 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 （公司用）城裝x字[xxxx] xx號（部門用）由三部分組成，第一部分用阿拉伯數(shù)字表示發(fā)文年號，第二部分用文字表示發(fā)文部門，第三部分用阿拉伯數(shù)字表示文件順序號。各部門、項目部根據簽署意見發(fā)放C技術標準、規(guī)范國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術標準、規(guī)范；公司編制的工法、技術標準設計工程部相關部門和項目部D項目專用文件投標文件、工程合同、工程分包合同。以傳真、電子郵件傳遞的文件應記錄時間、接收傳真號和電子信箱號。4．6．2文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。其它受控文件由各部門、項目部按相關規(guī)定執(zhí)行。4．7．6行政部應及時轉發(fā)與質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動有關的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。4．7．8．2其它受控文件作廢后，由各部門、各項目部專人清理、登記，及時從所有發(fā)放或使用