【正文】 流動資金管理14　票據(jù)管理票據(jù)填寫清楚、完整，印鑒加蓋規(guī)范，不得改變資金用途，不得將一筆業(yè)務化整為零。2根據(jù)實際酌情扣分基礎材料報送管理報送材料及時，符合要求，數(shù)字準確，內(nèi)容完整、填列齊全，分析說明清晰。22超出費用開支范圍扣2分，超出報銷標準扣1分無檔案扣1分，檔案不完整扣1分財務基本制度建設建立健全《易耗品管理辦法》，《班組核算辦法》《物資出入庫管理辦法》等相關(guān)管理制度。5沒有崗位責任制扣1分，監(jiān)督審核不嚴扣1分，私設小金庫扣5分會計基礎建設加強基礎業(yè)務單據(jù)管理、易耗品管理、物資出入庫臺賬登記完全、賬目準確清楚。寄售材料在三天內(nèi)全部領(lǐng)用。急需物資到貨入庫后必須在10個工作日內(nèi)全部領(lǐng)用。3需求計劃的及時性、完整性、準確性每月在15號以前報下月的計劃10。合計100分備注：①環(huán)?？己诉m用于公司產(chǎn)排污單位，其它單位不參與考核；②本單位不涉及的考核內(nèi)容，不扣分，依據(jù)實際得分與考核內(nèi)容滿分比例折算為100分制。2未參加信息化項目培訓，扣1分。項目基礎設施管理①各單位新建辦公樓宇須報信息處參與方案設計和工程驗收；綜合布線和機房建設必須符合國家建設標準；已有機房和綜合布線不合標準的需申請改造。2日常工作管理15軟件管理按照《神華準能集團公司計算機軟件管理辦法》執(zhí)行。項目計劃信息化項目所在單位負責信息化項目計劃的全過程管理，及時根據(jù)信息化項目進展情況調(diào)整計劃。二信息化管理301信息化項目管理8項目立項信息化項目按照《神華準能集團公司信息化項目立項管理辦法》進行立項，信息化項目所在單位負責項目的需求計劃申報工作。節(jié)能數(shù)據(jù)及污染物排放報表在報送前經(jīng)本單位隊領(lǐng)導確認簽字（或加蓋單位公章）并留存。每月5日前向生產(chǎn)技術(shù)部報送上月節(jié)能環(huán)保統(tǒng)計報表。能源計量管理配備足夠的計量器具，繪制計量器具網(wǎng)絡圖2計量器具配備率不達標，；未繪制計量器具配備網(wǎng)絡圖，定期進行計量器具檢定、校驗未定期對計量器具進行檢定、校驗，能源使用管理定期分析能源購入儲存、加工轉(zhuǎn)換、能源使用狀況，各個環(huán)節(jié)效率達標4環(huán)節(jié)效率不達標、未制定能效提升整改扣1分。未定期更新重點耗能設備臺帳扣1分。專項實施效果應達到設計要求。過程管理制定完備的節(jié)能環(huán)保專項實施方案。應急培訓對應急隊伍進行應急預案知識的培訓，保存應急培訓記錄。2結(jié)合日常管理及檢查情況，；5應急管理4應急預案制定本單位的環(huán)境應急預案。危險性廢物處置危廢處置應符合環(huán)評批復，按《危險廢物貯存污染控制標準》要求規(guī)范管理危險性廢物；3；噪聲污染防治生產(chǎn)過程中使用的機械設備應配置消音器、隔聲室、降噪綠化帶等有效的噪聲控制措施。爐灰渣等固體廢物應按照當?shù)丨h(huán)保部門要求進行處置或利用。廢水達標排放，無各類廢水達標外排，無直排、偷排、漏排等違法現(xiàn)象。主要污染物排放總量滿足公司核定的排放量指標要求。燃煤鍋爐數(shù)量、大小、安裝位置應與排污申報登記和環(huán)評批復文件保持一致，并按環(huán)保要求配置相應的處理設施。不得使用國家淘汰類、限制類設備、工藝及產(chǎn)品。1未對風險隱患進行分級評估，評估方法不正確，風險隱患控制按照“五定”原則制定可行的風險隱患整改方案。（沒有排放指標的單位最終考核得分=（實際得分/考核滿分）100）。2目標管理10目標設立根據(jù)公司年度節(jié)能環(huán)保目標任務，結(jié)合本單位實際情況制定年度節(jié)能環(huán)保工作計劃。2組織機構(gòu)不健全、領(lǐng)導小組職責分工不明確或人員變更調(diào)整不及時，扣1分； 節(jié)能環(huán)保重點單位（包括：供熱車間，黑岱溝水暖綜合服務隊、哈爾烏素水暖綜合服務隊）要將節(jié)能環(huán)保工作納入月度生產(chǎn)經(jīng)營，其他單位納入季度例會議程。第六章 附則第27條 本辦法由黑岱溝實業(yè)公司負責解釋。第24條 考核責任部門對負責的管理系統(tǒng)獨立檢查、考核，由全面質(zhì)量標準化辦公室統(tǒng)一匯總評比、獎罰。第21條 每個系統(tǒng)滿分為100分，各系統(tǒng)得分相加總和為考核總分，考核分數(shù)低于總分85%（包括85%）的，為不達標單位、部門。第20條 全面質(zhì)量標準化考評范圍、依據(jù)、內(nèi)容及評分方式、計分原則具體如下。（二)全面質(zhì)量標準化管理辦公室負責對公司全面質(zhì)量標準化檢查考核的組織和匯總工作，同時按照公司全面質(zhì)量標準化管理領(lǐng)導小組的要求，做好全面質(zhì)量標準化管理的日常工作。第15條 公司班組建設管理納入全面質(zhì)量標準化管理工作中，責任部門為黨委工作部、經(jīng)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安監(jiān)局、工會，考評標準依據(jù)《黑岱溝實業(yè)公司班組建設管理辦法》。第11條 生產(chǎn)技術(shù)管理系統(tǒng)考核執(zhí)行《黑岱溝實業(yè)公司生產(chǎn)系統(tǒng)考評細則》。第三章 體系與標準第8條 全面質(zhì)量標準化管理體系包括安全管理系統(tǒng)、生產(chǎn)技術(shù)管理系統(tǒng)、環(huán)保信息化管理系統(tǒng)、物資機電管理系統(tǒng)、財務資產(chǎn)管理系統(tǒng)、基礎經(jīng)營管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、辦公服務管理系統(tǒng)、計劃工程管理系統(tǒng)、班組建設管理系統(tǒng)，共十個子系統(tǒng)。組 長：公司經(jīng)理副組長：公司書記 公司副經(jīng)理 工會主席兼紀檢委書記成 員：辦公室、財務部、經(jīng)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安監(jiān)站、黨委工作部、工會、各單位行政一把手公司全面質(zhì)量標準化管理領(lǐng)導小組負責對全面質(zhì)量標準化管理工作進行指導、督促、檢查、考核、評價、獎罰。第3條 本辦法所稱“全面質(zhì)量標準化管理”是指以基礎管理、現(xiàn)場管理為基礎，以工作標準和工作質(zhì)量為中心，以過程控制為手段，通過各系統(tǒng)的規(guī)范化、標準化運行，實現(xiàn)管理的全員參與、全程控制，與《年度經(jīng)營業(yè)績責任書》為載體的經(jīng)營責任目標化管理，共同組成公司“軟”指標評價和“硬”指標考核相結(jié)合的績效考核評價體系。第2條 本辦法主要規(guī)范了全面質(zhì)量標準化管理的體系與標準、考核評比、獎罰等內(nèi)容。第二章 組織與職責第6條 公司成立全面質(zhì)量標準化管理領(lǐng)導小組。各單位要結(jié)合實際情況，參照本辦法制定車間（部、隊）、班組全面質(zhì)量標準化標準，重點對車間（部、隊）和班組實行全面質(zhì)量標準化管理。第10條 安全管理系統(tǒng)考核執(zhí)行《黑岱溝實業(yè)公司安全風險預控管理體系考核獎罰辦法》。第14條 公司后勤管理工作納入全面質(zhì)量標準化管理辦公服務管理系統(tǒng)，經(jīng)營管理部為責任部門，考評標準依據(jù)《神華準能集團公司后勤服務管理考核辦法》。第18條 各組織機構(gòu)考核職責：（一)全面質(zhì)量標準化管理領(lǐng)導小組每季對各單位全面質(zhì)量標準化工作進行抽查，半年組織檢查，年底進行總結(jié)、評比，制定和完善新一年的考核標準。第19條 考核責任部門（詳見附件3：全面質(zhì)量標準化管理考核責任部門)。（三）考評計分：個別單位考核不涉及的項目，最終采用其他單位得分平均分，作為本單位此項得分。第五章 獎 罰第23條 根據(jù)準能集團公司全面質(zhì)量標準化管理獎勵基金額度，對我公司年度考核達標單位進行獎勵，獎勵標準依據(jù)考核結(jié)果分為三個檔次，每個檔次級差根據(jù)集團公司獎勵總額確定。同比獎勵考核優(yōu)秀單位。其他管理系統(tǒng)的考核以基礎管理為主, 詳細的考核評分標準如下: 表一 環(huán)保信息化管理系統(tǒng)考核評分標準序號考核內(nèi)容考核標準分值評分標準一環(huán)保管理701組織保障3組織機構(gòu)建立健全本單位節(jié)能環(huán)保領(lǐng)導小組，小組組長由科、隊長擔任，明確領(lǐng)導小組職責分工，小組人員發(fā)生變化應及時更新。1未設節(jié)能兼職管理人員，扣1分。未完成公司下達的節(jié)能減排考核指標，扣5分。2未開展環(huán)保風險隱患辨識，扣1分風險隱患評估對風險隱患按照確定的分級方法進行科學評估。3臺帳不完善，每缺一項。5擅自拆除、閑置和關(guān)閉環(huán)保設施的每發(fā)生一次。超標排放率＞5%后，有在線監(jiān)測系統(tǒng)的每升高一個百分點，無在線監(jiān)測系統(tǒng)的每升高一個百分點。4擅自拆除、閑置和關(guān)閉環(huán)保設施或未按環(huán)保要求進行處理的， 。固體廢物污染防治辦公作業(yè)區(qū)生活垃圾、應集中堆放，不得隨意傾倒、堆放或拋灑。1，運灰道路未灑水。生態(tài)保護綠化復墾執(zhí)行《神華準能集團公司綠化復墾管理辦法》，工程過程《神華準能集團公司綠化工程現(xiàn)場管理考核辦法》，養(yǎng)護執(zhí)行《神華準能集團公司綠化養(yǎng)護規(guī)范》。未按規(guī)定對應急預案進行修訂。2未編報節(jié)能環(huán)保專項計劃，扣2分。1未開展驗收評估工作。4未建立重點耗能設備臺賬扣1分；重點耗能設備臺帳（包括設備主要設計能效參數(shù)、規(guī)格型號、使用地點、投運年限、實際運行能效參數(shù)、能耗統(tǒng)計等參數(shù)）。；能效指標未達標。4①未設置節(jié)能環(huán)保統(tǒng)計負責人或負責人不明確，扣1分。報送數(shù)據(jù)不準確。2未定期開展有關(guān)宣傳活動，扣1分。1未經(jīng)信息處審核信息化項目，扣1分。4根據(jù)實際酌情扣分。5未及時申報故障，