【正文】 24 山東隆科特酶制劑有限公司企業(yè)標準 物資 采購 管理制度 LkTZD－ 04－ 20xx 主題內(nèi)容與適用范圍 本標準規(guī)定了供應物資采購方面的管理制度。 五、 生 產(chǎn) 部開單員必須嚴格審核領(lǐng)料單據(jù)的簽批手續(xù) ，對簽批手續(xù)的合規(guī)性負責。 車間需要領(lǐng)液化酶的，由車間寫出領(lǐng)料批單，經(jīng)生產(chǎn)副總在領(lǐng)料批單上簽字后，方可到生產(chǎn)部開單領(lǐng)料。 車間拉回產(chǎn)品包裝結(jié)束入庫時，通知質(zhì)檢在檢驗報告上注有原批號及返工產(chǎn)品，不計產(chǎn)量字樣。 滯料處理，由總經(jīng)理指定專人負責，根據(jù)處理種類制定處理計劃，報總經(jīng)理 ，并對相關(guān)責任人進行處理。 物管人員調(diào)動、變換工作崗位必須盤點辦好交接手續(xù)。 8 物資盤點 財務部門每月應組織倉儲、企管部門對庫存物資進行 盤點并不定期抽查。 專用工具使用批領(lǐng)權(quán)在生產(chǎn)副總經(jīng)理。嚴禁 “ 只領(lǐng)不入 ” 。 ⑴ 玉米漿桶 ⑵ 磷酸桶 ⑶ 液化酶桶 ⑷ 硫酸桶 ⑸ 鹽袋 ⑹ 消泡劑桶 ⑺ 糖稀桶 ⑻ 醋酸桶 ⑼ 玉米淀粉袋 ⑽ 玉米、豆粕袋 ⑾ 化學原料袋 ⑿ 其余未列物資按有關(guān)制度執(zhí)行。 廢品庫必須在每月一日前將各單位廢舊物資回繳、處理售出情況制表報企管部。 出庫產(chǎn)品的單位以質(zhì)檢復測為準，返工風 耗 5％。 庫內(nèi)產(chǎn)品回車間返工的出庫程序 對庫內(nèi)長時間存放的產(chǎn)品需重新返工包裝時，倉庫人員應通知質(zhì)檢科抽樣檢驗其現(xiàn)有單位，質(zhì)檢將化驗結(jié)果一式五份，報生產(chǎn)、企管、倉庫、車間、自存一 份。產(chǎn)品 一經(jīng)出公司，概不負責。未入庫的成品一律不準裝車。 原料、五金配件退庫手續(xù) 由于車間暫時有不用的原料、五金配件退回倉庫暫存的， 倉庫要建立專帳，倉庫、車間同時簽字確認，待車間再用時可從賬上減退，不用再開領(lǐng)料單。 、倉庫人員見批準簽字后，嚴格按照業(yè)務員所提供的單據(jù)登記、核實，并把退回產(chǎn)品的地點、時間、重量、單位、產(chǎn) 品類別及經(jīng)辦人記錄存檔。 18 入庫產(chǎn)品箱體、 桶、 袋變形、破損、封口 紙、標記不清、袋箱 、 桶 面不凈，應退回入庫單位。 低值易耗品在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移時，管理部門應做好登記 手續(xù)。 生產(chǎn)用低值易耗品由生產(chǎn)部管理。 3 低值易耗品的管理 17 使用期限超過一年，單位價值在 20xx 元以內(nèi)、 150 元以上的用品、用具、設備列入低值易耗品（各類包裝物除外）。 嚴禁借條出庫， 因生產(chǎn)緊急情況，不能先開單后領(lǐng)料的，經(jīng)手人必須持本人簽字的借條辦理暫借手續(xù)，并于當日內(nèi)補辦有關(guān)申領(lǐng)手續(xù)。 生 產(chǎn)部定期做好車間原始生產(chǎn)記錄的收集整理工作， 開單員對開出的領(lǐng)料單，要進行分類、分部門、分品種整理匯總，并及時輸入微機 ，并對書面材料 整理歸類后，進行歸檔保存。 特殊情況需要先領(lǐng)新再換舊的，領(lǐng)料人必須填寫欠舊件欠條后， 開單員方可開具《領(lǐng)料單》， 領(lǐng)料人必須事后及時歸 還舊件。 交舊管理 閥門、工具、 螺絲螺母、壓力表、計量器具等所有 五金 類物資及各類低值易耗品，必須交舊換新，新增的需在領(lǐng)料單上注明 。 正常范圍內(nèi)的勞保用品發(fā)放，由生產(chǎn)科長審核 簽字領(lǐng)取 。 正常情況下采購來的物資必須先入庫再領(lǐng)用。 倉庫保管員要對易生銹、腐蝕的配件做好抹油等防護。 建立物資保管流水帳、日清月結(jié)、帳物相符。 ，保管人員應負制止之責。 倉儲部門發(fā)現(xiàn)購進物資價格異常的，應及時匯報分管領(lǐng)導進行處理。需直接進入生產(chǎn)區(qū)的應當場辦妥收發(fā)手續(xù)（生產(chǎn)部門專人驗收）。 原材料、化工、玻璃儀器 等由質(zhì)檢科檢驗， 檢驗合格后 填寫《進貨驗證記錄》并經(jīng)負責人簽字。 皮重過磅：材料卸完后，由原隨車人員跟車到地磅過空車，并跟供應商共同在 13 過磅單上簽字確認。 在卸車時發(fā)現(xiàn)異常情況，必須停止卸車并及時上報本部門負責人做出處理。 玉米、煤炭、生豆粕等需要過磅的物資 計劃核對 ：物資到廠后，倉庫人員應先核對到廠物資跟采購計劃、采購單的物料名稱、規(guī)格、 數(shù)量是否一致 。 （ 4）年度綜合出勤率達不到一定標準的，不再享受公司下一次的統(tǒng)一調(diào)薪待遇。 職工工資標準調(diào)整管理 公司每年會根據(jù)企業(yè)及相關(guān)情況、國家規(guī)定的地方最低工資標準、相關(guān)法律規(guī)定、公司綜合效益情況及發(fā)展規(guī)劃等，研究決定是否進行調(diào)資和調(diào)資的員工范圍、標準。 （ 3）任何人員不準隨意調(diào)休，因特殊情況普通員工調(diào)休需書面申請，報分管副總批準，管理人員調(diào)休需報總經(jīng)理批準。 （ 3）受訓人員在服務年限內(nèi)因個人問題離職的，必須向公司進行經(jīng)濟賠償。 一般員工在職培訓：工作態(tài)度、專業(yè)知識和作業(yè)技能。 新入職員工崗前培訓內(nèi)容：企業(yè)概況 、 公司組織機構(gòu)、 基本規(guī)章制度、 安全知識 、禮儀規(guī)范、職業(yè)道德及必備的專業(yè)知識和技能等。 管理人員試用期按照試用崗位工資的 80%發(fā)放，如試用崗位的 80%低于原崗位工資的，按照試用崗位跟原崗位的平均工資發(fā)放。 夜班 加班按加班小時數(shù)折算為加班天數(shù)，加班天數(shù) =當月加班小時數(shù) /8 小時 其他部門人員加班，必須填寫加班申請單，經(jīng)公司分管副總審批后方可加班。 發(fā)酵工序滅菌及投料人員夜班根據(jù)實際情況，由車間真實記錄，每月最多不應超過 20個夜班，夜班與罐產(chǎn)按比例增減。 各部門應及時將員工事假、病假報公司企管部，企管部對員工請假情況進行跟蹤落實，對檢查發(fā)現(xiàn)或員工舉報的虛假請假，按照曠工處理。 （ 5） 病重住院治療者，需持住院證明及病歷到本部門審批后方可休假，休假時間不得超過兩個月。 （ 1） 各部門職工病假由各部門審批把關(guān) (2)輕微?。ㄈ珙^疼、感冒、發(fā)燒等），病假每月一般不超過 3 天，由部門負責人審批。 請假不滿一天的按照上班小時數(shù)進行折算（保留兩位小數(shù)）：請假天數(shù) =請假小時數(shù) /應出勤小時數(shù)。 ， 婚假、喪假按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 因值夜班或加班及其它原因，早到或未出公司者，必須親自到門口 簽到 ，不得電話簽到（當班值班人早晨點名除外）。 考勤管理 辦公室根據(jù)季節(jié)變化調(diào)整作息時間，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 下崗待業(yè)人員必須服從辦公室管理，工作按排和崗位設置做到 “ 招之即來 ” ，凡不服從管理或按排上崗而不上崗者， 直接辭退 。 員工私自離職未辦理離職手續(xù)的，部門負責人負責補辦離職、交接手續(xù)，并追究管理責任。公司人事調(diào)動手續(xù)統(tǒng)一由辦公室辦理， 所有干部職工必須服從調(diào)度，按期報到，到期不報到者，按曠工處理。對合同期滿的，提前 30日通知對方，并辦理勞動合同續(xù)簽或終止勞動合同。管理人員及專業(yè)技術(shù)人員的試用期根據(jù)情況由 分管副總跟公司總經(jīng)理確定。培訓費按崗位工資 3個月的 30%收取。 填寫人事登記表。 錄用后用人部門須做好新進人員相關(guān)知識的崗位培訓及指導工作，培訓合格后方可上崗。 身體健康。 錄用的人員要具備以下條件： 符合應聘崗位要求。任職資格必須明確說明招聘人員的年齡、性別、學歷、專業(yè)以及其他需要說明的 條件。 各部門嚴格按照部門人員編制進行人員配置，嚴禁超編。 4 山東隆科特酶制劑有限公司企業(yè)標準 人 力資源 管理制度 LkTZD－ 02－ 20xx 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標準規(guī)定了 人力資源 方面的管理制度 ， 適用于人事、考勤、工資、下崗 等 方面的管理。造成較大損失的，解除勞動合同直至追究法律責任。不服從管理 ,擾亂生產(chǎn)秩序、或動手打罵班長 (含班長 )以上干部者一律解除勞動合同。 在公司內(nèi)出現(xiàn)職工爭吵打罵者 ,按制度本著從嚴從重的原則嚴肅處理。 3 愛護公司公共財物，不得偷竊公司及私人財物。對職工出現(xiàn)的錯誤或提出的問題要正確對待，不得粗暴管理或用言過急。 生產(chǎn)員工上班期間必須穿工作服 ， 除班組長以上人員外， 手機必須關(guān)機 ，特殊崗位需要開機的，應由部門負責人說明原因并書面到企管部備案 ；嚴禁在廠區(qū)及澡堂內(nèi)洗衣服 （包括工作服） ，在廠區(qū)及工作區(qū)必須靠右行走。 （ 1）不準睡崗 、離崗、串崗、說笑打鬧、吃零食；（ 2）不準干私活及與工作無關(guān)的事；（ 3）不準在崗位會私客；（ 4）不準違章作業(yè)或隨意變更工作程序；（ 5）不準穿奇裝異服 ,一線女職工不準穿裙子上崗；（ 6）不準看與工作無關(guān)的書籍及進行娛樂活動；（ 7）不準穿拖鞋；（ 8）不準帶小孩入廠；（ 9）不準上班期間洗澡；（ 10）不準隨意帶外來人員進入生產(chǎn)區(qū)。 山東隆科特酶制劑有限公司企業(yè)標準 綜合 管理制度 20xx 年 10 月實施 山東隆科特酶制劑有限公司發(fā)布 1 目 錄 1. 員工準則 管理制 度 ????????????????????? 2 2. 人力資源 管理 制度 ????????????????????? 4 3. 物資 管理制度 ??????????????????????? 12 4. 物資采購管理制度 ????????????????????? 24 5. 簽批程序 管理制度 ????????????????????? 29 6. 業(yè)務借款及出差 管理制度 ?????????????????? 31 7. 招待費 管理制度 ????????????????????? ? 33 8. 企業(yè)行政公章 管理制度 ??????????????????? 34 9. 微機軟件使用 管理制度 ??????????????????? 36 管理制度 ??????????????????????? 38 管理制度 ????????????? ?????????? 41 ??????????????????????? 45 管理制度 ????????????????? ???? ?? 47 管理制度 ?????? ???????????? ????? 47 管理制度 ?????????????????? 51 管理制度 ?????????????????? 52 ??????????????????????? 54 管理制度 ????????????????????? 56 ??????????????????????? 59 ????????????????????? 62 2 隆科特酶制劑有限公司企業(yè)標準 員工準則 LkTZD－ 01－ 20xx 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標準規(guī)定了通用工作制度。 在崗“十不準”。 員工 上班 嚴禁 帶包 及 攜帶食品、水果 等食物 進入生產(chǎn)廠區(qū)，就餐必須在食堂餐廳，嚴禁在辦公及工作崗位就餐（單崗等特殊情況的，由部門寫出書面申請報企管部備案）。上級管理人員對事態(tài)不予處理或?qū)μ幚碛挟愖h、分歧的，以及管理人員壓 制管理、打擊報復的可越級上報申訴。員工發(fā)現(xiàn)陌生人進入生產(chǎn)廠區(qū)的，應主動阻止并及時上報處理。 不得罵人、說影響團結(jié)、損害聲譽的話。罵中層干部及管理人員者 ,加兩倍罰款 。凡公司員工因不作為、或不按公司制度執(zhí)行造成損失的，根據(jù)損失程度給予 2005000 元罰款，并給予其他處分。 對違犯制度者，管理部門要當天出具罰款單（ 罰款單要一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)當天報企管部，第三聯(lián)送被罰款人 ）， 被罰款人在接到罰款單（或通報）后，三日內(nèi)主動到公司財務科上交罰款，對不服從管理，不及時交罰款的，每拖延一日（在原有罰款基礎(chǔ)上）加罰一倍。 部門工作內(nèi)容及工作量發(fā)生變化，需要調(diào)整編制時，由部門負責人提報，分管副總審核，總經(jīng)理審批。 人員招聘 員工招聘，應先考慮合理利用現(xiàn)有員工，有下列情況方可招聘： 在編崗位產(chǎn)生空缺； 因 發(fā)展需要增補人員； 公司內(nèi)無合適人選或人員不足； 需要特殊技術(shù)或?qū)I(yè)人才； 部門根據(jù)人員需求情況，提報需招聘人員的任職資格、招聘人數(shù)，經(jīng)分管副總審簽、總經(jīng)理審批。 考試結(jié)束后，辦公室與用人單位綜合評議決定錄用人員名單，并報分管副總及總經(jīng)理批準。 未參與社會非法組織。 面試人員嚴