上海裕安大酒店項(xiàng)目計(jì)劃書(提綱)-上海裕安大酒店可行性方案-全文預(yù)覽
【正文】 元人民幣） 序號(hào) 成本 年成本數(shù)額 (萬元 ) 備注 1 營業(yè) 成本 客房年材料消耗費(fèi)用 客房日消耗材料成本 15 元，出租率 70％ 2 年早餐成本費(fèi)用 早餐成本每份 20 元 ， 每客房每日2 份早餐，出租率 70％ 3 營業(yè) 費(fèi)用 物業(yè)管理費(fèi) 每平方米月管理費(fèi) 10 元 ， 不包含停車場(chǎng)面積 4 年水電、燃油等能源消耗費(fèi) 360 —— 5 基層員工工資 212 預(yù)編酒店基層員工為 98 人 ， 每人每月 平均薪水 1800 元 ， 含四金 6 宣傳、廣告費(fèi) 10 —— 7 管理 費(fèi)用 管理層工資 100 預(yù)編酒店管理層員工為 10 人 ， 平均年薪 10 萬元、含四金 8 公司開辦費(fèi)用年攤 銷 226 公司開辦費(fèi)用總費(fèi)用 1130 萬 ， 其中裝飾費(fèi)用約為 1100 萬元， 按照5 年攤銷，每 年攤銷費(fèi)用為 226 萬元 9 固定資產(chǎn) 年折舊與攤 銷 費(fèi) 43． 7 須重新添置固定資產(chǎn) 400 萬元，折舊年限按照 10 年計(jì)算，每年折舊費(fèi)用為 38 萬元。 從大廈改造前后的毛收入對(duì)比來看，酒店的年收入至少為改造前的 倍 。改造前的 樓大堂和停車場(chǎng)面積 通過對(duì)裕安大廈周邊酒店的價(jià)格的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析， 我們認(rèn)為目前浦東四星級(jí)酒店的 標(biāo)準(zhǔn)間保守價(jià)格為 800 元 /日 ，商務(wù)間保守價(jià)格為 1100 元 /日 ，豪華套房保守價(jià)格為 1500 元 /日 。 工程預(yù)算 詳 見圖表 5： 圖表 5：裕安大酒店改建工程預(yù)算表 編號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 工程量 單價(jià)（元） 合計(jì)（元） 1 豪華套房裝飾 M2 1050 1,086, 2 商務(wù)間、標(biāo)房裝飾 M2 880 8,198, 3 房間機(jī)電 M2 120 1,242, 4 大樓設(shè)備 項(xiàng) 1 1156000 1,156, 5 套房家具、窗簾 套 12 180, 6 商務(wù)間、標(biāo)房家具、窗簾 套 171 2,020, 7 酒店其他主要功能 的改造 1,200,000 工程總造價(jià) 元 15,084, 備注： 大樓設(shè)備項(xiàng)目，包括空調(diào)改裝、增加鍋爐交換器等，屬于暫估改建成本； 一樓酒店大堂改造費(fèi)用已攤薄“ 酒店其他主要功能”欄目 ，因此不另行計(jì)算。 三 、裕安大廈改建酒店的優(yōu)勢(shì)條件 （一）裕安大廈外觀 典雅 ， 符 合高星級(jí)酒店建筑的外觀標(biāo)準(zhǔn) （二）裕安大廈內(nèi)部結(jié)構(gòu) 可滿足高星級(jí)酒店改造要求 （三）大廈現(xiàn)有設(shè)備基本齊全 上海裕安大酒店項(xiàng)目計(jì)劃書 （提綱） 第 5 頁 共 18 頁 （四）酒店與寫字樓互為補(bǔ)充 （五）改建費(fèi)用低、周期短 四 、 裕安大酒店功能介紹 根據(jù)大酒店改建的初步規(guī)劃，將從大廈中選擇 10 個(gè)樓層作為酒店樓層，另外大廈裙樓將改建為酒店大堂，大廈地下車庫也將改建為酒店停車場(chǎng) 。酒店經(jīng)營時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況分區(qū)使用電梯，以方便酒店客戶迅速入住房間。 （六）供電設(shè)備 目前 裕安大廈單個(gè)樓層均能提供 3 80A 的容量，供電設(shè)備狀況良好，因此，酒店改建完成后，供電系統(tǒng)是沒有問題的，只需進(jìn)行小量的線路調(diào)整，就可以 符合酒店的用電需求。 （五）排水系統(tǒng) 目前裕安大廈下水道管道太少，部分排水管道也不大通暢，出水口徑又相對(duì)太小。 （三）鍋爐及熱交換設(shè)備 裕安大廈現(xiàn)有鍋爐三臺(tái)，熱交換（地下車庫）的所有氣包和主管道目前還比較新，可以供裕安大酒店使用，不需要更換或添加此類設(shè)備。根據(jù)每層面積及四星級(jí)酒店房間設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，大廈單層可改建為 14 個(gè) 標(biāo)間， 5個(gè)商務(wù)間。 2020 年上海世博會(huì)將吸引海內(nèi)外 7000 萬人次參觀。 由于浦東新區(qū)金融中心的特殊地理區(qū)位， 浦東 酒店 的 出租率和平均價(jià)格都高于全市平均水平。 上海裕安大酒店項(xiàng)目計(jì)劃書 （提綱） 第 1 頁 共 18 頁 根據(jù)四星級(jí)酒店設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，裕安大酒店改建工程將包括 7 大項(xiàng)，酒店改造工程總造價(jià)為 15, 元。上海市四星級(jí)飯店 2020 年 1 月至 2020 年 2月平均出租率和房?jī)r(jià)走勢(shì)如下圖 表 1 和圖表 2 所示： 圖表 1：上海市四星級(jí)飯店平均出租率（ — ） 上海四星級(jí)酒店20202020年平均出租率0204060801002 00 5年1 月2 00 5年2 月2 00 5年3 月2 00 5年4 月2 00 5年5 月2 00 5年6 月2 00 5年7 月2 00 5年8 月2 00 5年9 月2 00 5年1 0月2 00 5年1 1月2 00 5年1 2月2 00 6年1 月2 00 6
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