【正文】 披頭散發(fā),頭發(fā)盤入帽內(nèi)指甲應(yīng)短于指頭2毫米飾物手上不允許佩帶飾物上崗廚房食品衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)無黃葉、爛葉、無蟲眼、泥沙和異物。，連續(xù)扣分依次累加.，連續(xù)扣分依次累加.。，每月30日晚17：00—18：00例會報(bào)總經(jīng)理。，要進(jìn)行登記。第六條. 工程部應(yīng)對公司內(nèi)所有設(shè)備設(shè)施進(jìn)行登記，建立定期檢查、保養(yǎng)、維修計(jì)劃。第二條. 每天必須對鍋爐房、泵房等重要場所進(jìn)行檢查。第五條. 做好臨時(shí)停電的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，停電后馬上斷開電閘，來電后再合上。配電箱的管理要求第一條. 按時(shí)檢查監(jiān)視儀表是否正常。第二條. 一份交給工程部，并由工程部簽字后另一份留存。四、工程部管理制度工用具管理制度、用具必須登記，實(shí)行統(tǒng)一管理。、熱油盛裝不得超過8分滿，并放置穩(wěn)，端取時(shí)必須加墊隔熱。不按要求用火用電的，每次罰款50元，造成事故和損失的責(zé)任自負(fù)。，排放整齊。，用后豎放固定位置，每周清洗，定期消毒。，加工機(jī)械必須保持清潔。，蔬菜不得有枯葉、霉斑、蟲蛀、腐爛、如衛(wèi)生不合格，要退回粗加工清洗。、爐灶、配菜臺、保潔櫥等清理干凈。、涂指甲油、工作場所嚴(yán)禁吸煙。不允許穿拖鞋、涼鞋上崗，不許穿工作服在大廳內(nèi)逗留。（如抽煙、吃零食、接、打電話及會客）。，造成損壞由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。，不能干燒。，以保證茶葉的純正味道。、膠皮手套實(shí)行以舊換新（達(dá)到不能使用狀態(tài)）。，掛在更衣柜內(nèi)。設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定，責(zé)任區(qū)服務(wù)員必須了解他的工作原理，和簡單故障排除方法。第二條. 值班時(shí)必須接聽電話，有客人消費(fèi)時(shí)及時(shí)通知各崗位人員。，一式兩份，一份交拾獲者，一份連同遺留物品一起存入柜內(nèi)，并將詳細(xì)情況記錄在遺留物品登記簿上，總臺須將每日拾到的物品情況匯報(bào)總經(jīng)理。，需將其記錄在遺留物品登記簿上，要求填寫日期、拾獲地點(diǎn)、物品名稱、拾獲人姓名及部門等。服務(wù)員每天根據(jù)客人的耗用量填寫酒水單，通知總服務(wù)臺收款入帳。3. 鑰匙不得轉(zhuǎn)借他人，違者罰款50元。2. 對房間的設(shè)備,設(shè)施及各種物品必須認(rèn)真保管,妥善使用。第十四條. 保持客房門把手,門鎖,門牌號的完好,整潔，無污跡.第十五條. 嚴(yán)格控制客用供應(yīng)品,定期定額管理.。第十條. 進(jìn)入有客人入住的房間,首先要輕敲門三次,在得到允許后方可進(jìn)入。第六條. 服務(wù)員要掌握住客情況,確保住宿客人的人身財(cái)產(chǎn)安全。第二條. 文明禮貌,語言規(guī)范,親切熱情,主動迎賓。、發(fā)液、浴液等。第六條. 布草在送洗時(shí)須將客房布草與餐廳布草分裝，避免染色。第二條. 餐飲部每餐用過的布草及時(shí)到203更換，并由專人負(fù)責(zé)記錄。、在總臺領(lǐng)取客房鑰匙。關(guān)于剩菜的處理辦法目的:為了將每餐的剩余菜品合理利用，規(guī)范處理方法，特別制定以下辦法。關(guān)于私藏客人酒水、煙的處罰辦法目的:為避免員工私留客人酒水、煙等而導(dǎo)致客人不滿、投訴現(xiàn)象發(fā)生；使剩余酒水物有所用，去向明確，特制定本處罰辦法，如下：、營業(yè)后所有未開啟酒水（包括白酒、果酒、飲料、啤酒等）必須主動為客人退掉，并報(bào)告領(lǐng)班。（9） 梅園商務(wù)酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%（水+電+燃油+購入菜品成本+調(diào)料成本=菜品成本；其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本占80%，調(diào)料占8%）。（5） 對廚房月末盤點(diǎn)時(shí)要做到斤兩準(zhǔn)確、價(jià)格合理，以確保本期營業(yè)成本的準(zhǔn)確。：（1） 嚴(yán)格控制菜品出品率，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專人負(fù)責(zé)，投料后的邊腳廢料并驗(yàn)明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。對己復(fù)核過的報(bào)表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。，報(bào)總經(jīng)理審批。，應(yīng)及時(shí)將出入庫單記帳聯(lián)交財(cái)務(wù)部。其他物品采購流程圖提交 審核 簽字各部門提出采購計(jì)劃保管員主管會計(jì)總經(jīng)理審批后 持驗(yàn)收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報(bào)帳采購員總經(jīng)理財(cái)務(wù)部.十、保管員工作規(guī)范、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。第二條. 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)，要求盤點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。（一） 盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”、盤點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（二）月末盤點(diǎn)每月末所有存貨，由各部門及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月30日。低值易耗品：購入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。（二）財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法。，不得攤?cè)氤杀尽?3) 會計(jì)憑證保管期限為十五年。，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會計(jì)年度。，寫明報(bào)銷日期并附審批人孫總的簽名。一、財(cái)務(wù)借款及核銷管理辦法第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計(jì)審核,交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。，將處20元罰款。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。，違者罰款20元。，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。五、員工食堂就餐管理制度，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元?！秵T工手冊》。，員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。：辦公設(shè)備耗材。（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報(bào)總經(jīng)理審批。員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。（4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。超過2小時(shí)按曠工1天處理。：凡超過上班時(shí)間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。(3) 注意事項(xiàng)及工作重點(diǎn)。,提出問題并糾正,提出表揚(yáng)和批評。第三條．例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點(diǎn)和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個(gè)人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第二條．會議主要內(nèi)容為：第一條．部門領(lǐng)導(dǎo)干部例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助理、各部門主管級人員參加。b. 各部門主管匯報(bào)一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。d. 其它需要解決的問題。、銷售應(yīng)具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況；崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項(xiàng)等。(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。（1）遲到、早退、一次時(shí)間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時(shí)間累計(jì)超過30分鐘者，按累計(jì)缺勤時(shí)間的2倍處理。（3）輪班、調(diào)班不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。（7）曠工采取3倍罰款辦法。（2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。：打印機(jī)碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計(jì)算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定,發(fā)給不同崗位的制服.、餐具等生活用品。、床上用品等清洗干凈交回庫房。，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。，對員工宿舍進(jìn)行日常清理。、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50200元。，違者按價(jià)賠償。第二部分：財(cái)務(wù)管理制度目的:加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計(jì)，需要入庫的要附上入庫單。二、會計(jì)核算管理辦法，采用借貸記帳法。，結(jié)合我公司的具體情況制定。(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時(shí)預(yù)計(jì)出現(xiàn)的損耗量之價(jià)值加入產(chǎn)品成本中。、熱能以及員工的工資、福利費(fèi)應(yīng)做為營業(yè)費(fèi)用處理。：在現(xiàn)金收付時(shí)必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。（一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。財(cái)產(chǎn)：由各部門會同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。（三）盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。（七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。現(xiàn)金、有價(jià)證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。盤點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。七、出入庫管理辦法、三、五、日的下午三點(diǎn)至五點(diǎn)（特殊情況除外）。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。實(shí)物管理按哪個(gè)部門使用，就由哪個(gè)部門管理的原則進(jìn)行分工。九、原材料及其他物品采購管理辦法、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計(jì)劃，提出采買計(jì)劃。，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同