【正文】 部門負(fù)責(zé)恢復(fù)，并做好記錄；④無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，不得進(jìn)入下道工序或出公司；⑤化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確性、有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。（2）各使用部門負(fù)責(zé)本部門相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。（5）建立并保存合格供應(yīng)商質(zhì)量記錄及產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。（4）采購(gòu)物資的驗(yàn)證①采購(gòu)物資在貨源處驗(yàn)證時(shí)，由購(gòu)銷部進(jìn)行。（3）采購(gòu)過(guò)程的實(shí)施①“采購(gòu)計(jì)劃”根據(jù)生產(chǎn)部的“生產(chǎn)計(jì)劃”及庫(kù)存情況編制，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)?？傇u(píng)分低于80分或質(zhì)量質(zhì)量評(píng)價(jià)低于64分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。如樣品驗(yàn)證，小批量試用均合格，可列入《合格供方名錄》。購(gòu)銷部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。（4）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料及包裝材料的入廠檢驗(yàn)，并對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)使用環(huán)節(jié)的原材料和包裝材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。范圍適用于本公司原材料及包裝材料的采購(gòu)。②及時(shí)從所有發(fā)放和使用文件的場(chǎng)所撤出失效或作廢的文件，或以其它方式確保防治誤用；③為法律或積累知識(shí)目的所保留的任何已作廢的文件應(yīng)該加蓋“作廢保存”印章。（2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的控制。（5）建立并保存合同評(píng)審記錄。（3）合同的修訂①由購(gòu)銷部負(fù)責(zé)合同的修訂；②由于合同的變更需要重新進(jìn)行評(píng)審。（2）購(gòu)銷部負(fù)責(zé)對(duì)本公司職責(zé)范圍內(nèi)的常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審。編制質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）編制質(zhì)量計(jì)劃，明確各質(zhì)量體系要素的控制要求，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與質(zhì)量體系程序文件的要求相一致；（2）確定、配備和更新必要的生產(chǎn)設(shè)備，計(jì)量器具，工藝裝備等，并包括合適的人員及所需的生產(chǎn)、控制、檢測(cè)技術(shù)和測(cè)試手段；（3）確保質(zhì)量體系涵蓋生產(chǎn)過(guò)程、安裝、服務(wù)、委托檢驗(yàn)、檢測(cè)技術(shù)和測(cè)試手段；（4）明確所有特性和要求的接受標(biāo)準(zhǔn)，確定并組織在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段的合適驗(yàn)證；（5）確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。26
8質(zhì)量體系質(zhì)量體系文件包括三個(gè)層次：第一層次文件：質(zhì)量管理手冊(cè)第二層次文件：質(zhì)量體系程序文件第三層次文件：詳細(xì)作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、報(bào)告等質(zhì)量體系文件（1）晉中市華安康和農(nóng)林科技有限公司的《質(zhì)量管理手冊(cè)》明確了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的質(zhì)量法規(guī)，明確規(guī)定了本公司的管理者及各部門的職責(zé)和權(quán)限，在生產(chǎn)經(jīng)理的主持下，有生產(chǎn)科和化驗(yàn)室負(fù)責(zé)編寫。（四）采購(gòu)部①負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料的采購(gòu)及運(yùn)輸工作，按企業(yè)規(guī)定對(duì)原材料在運(yùn)輸過(guò)程中實(shí)施有效的質(zhì)量管理。③對(duì)購(gòu)入的每一批包裝材料均應(yīng)要求供貨方提供由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具的檢驗(yàn)報(bào)告單，同時(shí)還應(yīng)對(duì)該批包裝材料的外觀進(jìn)行嚴(yán)格的檢測(cè)。對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。③嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序。③倉(cāng)管員保證倉(cāng)庫(kù)物賬卡一致。②對(duì)日常生產(chǎn)中小批量不合格的評(píng)審、處置和通知。⑥研究實(shí)驗(yàn)降低能耗、降低成本的方法和產(chǎn)品。②負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制的具體實(shí)施和管理工作。②參加嚴(yán)重不合格品的判定和處置方案的制定、檢查標(biāo)識(shí)處置。⑨自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請(qǐng)假。做到八小時(shí)內(nèi)拼命干，八小時(shí)外講貢獻(xiàn)。②愛(ài)崗敬業(yè)，能長(zhǎng)期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有吃苦耐勞的精神，對(duì)工作充滿熱情和信心，對(duì)企業(yè)有良好的忠誠(chéng)度和堅(jiān)定的毅力，把工作放在第一位，不計(jì)較個(gè)人得失、不圖私利和損公利己。（五）購(gòu)銷部經(jīng)理A、職責(zé)①注意個(gè)人形象，對(duì)外樹(shù)立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并按照21
公司原則開(kāi)展工作。（2）對(duì)所管轄公司的質(zhì)量安全管理工作有監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及要求限期整改的權(quán)力。（7）參與質(zhì)量安全問(wèn)題的分析和責(zé)任認(rèn)定工作。（3）組織人員對(duì)公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并落實(shí)整改。責(zé)任感強(qiáng)、工作自主，有較強(qiáng)的人際溝通能力。有權(quán)合理要求其他部門（如：安全、技術(shù)、設(shè)備、采購(gòu)部等）配合本部門做好相關(guān)工作準(zhǔn)備。B、權(quán)力有權(quán)調(diào)配本車間內(nèi)部人員的工作。1及時(shí)反饋和解決員工的各項(xiàng)建議并落實(shí)措施。1以身作責(zé)，積極參加公司各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)，并及時(shí)傳達(dá)。擬定車間管理制度，不動(dòng)用私情。對(duì)本車間的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品合格率負(fù)責(zé)。全力配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理情況，重大問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，經(jīng)評(píng)審不合格者，有權(quán)提出調(diào)整意見(jiàn)。16
（二）總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人A、職責(zé)確保管理體系所需過(guò)程要素的建立、實(shí)施和保持；確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識(shí)的提高；總結(jié)管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，以供評(píng)審；負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。董事長(zhǎng)：楊煜軍2015年 8月 6日15
7質(zhì)量管理職責(zé)一、質(zhì)量方針晉中市華安康和農(nóng)林科技有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，各部門應(yīng)根據(jù)方針和目標(biāo)要求，抓好本部門宣傳、貫徹與落實(shí)工作。在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，一是注意質(zhì)量目標(biāo)的可測(cè)量性，要避免簡(jiǎn)單地將公司目標(biāo)直接完整地轉(zhuǎn)為部門目標(biāo)，不要出現(xiàn)“認(rèn)真”、“保證”等含糊不清的用詞；有些目標(biāo)不一定量化，但一定要可測(cè)量。購(gòu)銷部就上述崗位進(jìn)一步分解為：購(gòu)銷部經(jīng)理的質(zhì)量目標(biāo)：每月對(duì)部門工作人員質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核，提出書(shū)面考核報(bào)告（盡可能與工作績(jī)效考核相結(jié)合，這樣可提高可操作性）。例如，總質(zhì)量目標(biāo)之一是“顧客滿意率＞90%”，在公司的質(zhì)量職責(zé)分配文件中規(guī)定由購(gòu)銷部負(fù)責(zé)顧客要求的確定法律法規(guī)的符合性、合同評(píng)審、顧客溝13
通、顧客滿意等，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程和控制，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)和過(guò)程及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)等，則質(zhì)量目標(biāo)可以分解為：購(gòu)銷部質(zhì)量目標(biāo)：（1）合同評(píng)審 100%按規(guī)定要求進(jìn)行；（2）顧客滿意率＞90%(每半年對(duì)顧客進(jìn)行一次調(diào)查，每次調(diào)查不低于80%的客戶)；顧客有效意見(jiàn)投訴100%處理。三是按職能分解法建立。二是自上而下與自下而上或兩種方法相結(jié)合進(jìn)行目標(biāo)建立。質(zhì)量目標(biāo)的分解通常有以下3種方法：一是依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程建立。質(zhì)量目標(biāo)近三年的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品一次交付檢驗(yàn)合格率96%，今后每年遞增1%，產(chǎn)品入庫(kù)合格率100%。由質(zhì)量檢驗(yàn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)日常管理，并直接向經(jīng)理負(fù)責(zé)。以上步驟是質(zhì)量管理小組活動(dòng)的全過(guò)程，體現(xiàn)了一個(gè)完整的PDCA循環(huán)見(jiàn)。小組通過(guò)活動(dòng)取得了一定的成果，也就是9
經(jīng)過(guò)了一個(gè) PDCA循環(huán)。達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)值，說(shuō)明該課題已經(jīng)完成。措施實(shí)施后，應(yīng)進(jìn)行效果檢查。（7）實(shí)施措施。經(jīng)過(guò)原因分析以后，將多種原因，根據(jù)關(guān)鍵、少數(shù)和次要多數(shù)的原理，進(jìn)行排列，從中找出主要原因。在進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)用不同的質(zhì)量管理工具（如調(diào)查表、排列圖、折線圖、柱狀圖、直方圖、管理圖、餅分圖等），進(jìn)行數(shù)據(jù)的搜集整理。課題選定以后，應(yīng)確定合理的目標(biāo)值。質(zhì)量管理小組活動(dòng)課題選擇，一般應(yīng)：根據(jù)企業(yè)方針目標(biāo)和中心工作；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)存在的薄弱環(huán)節(jié)；根據(jù)用戶（包括下道工序）的需要。（2 ）副組長(zhǎng)：兩名，由質(zhì)檢部經(jīng)理和生產(chǎn)部經(jīng)理?yè)?dān)任。董事長(zhǎng)：楊煜軍2015年 8月 6日7
5質(zhì)檢部經(jīng)理任命書(shū)根據(jù)公司實(shí)際情況，經(jīng)公司研究決定，任命王克志為企業(yè)的質(zhì)量部經(jīng)理，負(fù)責(zé)晉中市華安康和農(nóng)林科技有限公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全管理。《質(zhì)量管理手冊(cè)》具有企業(yè)質(zhì)量法規(guī)效力，它是全公司員工約束自己行為的規(guī)范和準(zhǔn)則。生產(chǎn)的產(chǎn)品將包括酵素食品、酵3
素棗酒、酵素棗醋、酵素棗茶、酵素棗飲料以及酵素深加工食品和酵素中草藥等九個(gè)系列的酵素健康食品。從2010年開(kāi)始，公司通過(guò)土地流轉(zhuǎn)在榆次區(qū)莊子鄉(xiāng)郝都村、東墕村、井峪村建成了千畝連片酵素壺瓶棗示范園，種植基地被國(guó)家科技部列為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范核心區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目，并在郝都投資450萬(wàn)元，建成占地5000㎡集生產(chǎn)、科研、培訓(xùn)、辦公為一體的酵素紅棗初級(jí)加工廠。14253衛(wèi)生員職責(zé)13952設(shè)備維修保養(yǎng)制度11743有害物品管理制度 9636產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回程序 9132※項(xiàng)目委托檢驗(yàn) 8731生產(chǎn)部管理制度7527采購(gòu)驗(yàn)證制度6624突發(fā)公共衛(wèi)生安全事件應(yīng)急預(yù)案5820售后服務(wù)制度 4918生產(chǎn)設(shè)備管理制度4717產(chǎn)品防護(hù)制度（包裝、貯存與運(yùn)輸） 3713過(guò)程質(zhì)量控制制度及考核辦法 53管理人員任命書(shū) 目 錄1企業(yè)概況 32董事長(zhǎng)發(fā)布令 64成立質(zhì)量管理小組的文件 2910文件和資料管理制度 6021突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品處理辦法 6825關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 7728食品添加劑及食品工業(yè)用助劑使用管理制度 7929生產(chǎn)過(guò)程加工過(guò)程中有效防止食品污染、損壞及變質(zhì)的制度 10840防止微生物污染管理制度11442食品加工人員和食品生產(chǎn)衛(wèi)生考核標(biāo)準(zhǔn) 12145工作服清潔管理制度 13049出廠檢驗(yàn)及記錄制度14521企業(yè)概況有限公司成立于2010年7月，是專業(yè)從事發(fā)展酵素產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)科技公司，注冊(cè)資金3000萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2016年底生產(chǎn)能力可達(dá)1萬(wàn)噸?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》是本公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量保證體系的實(shí)踐性文件，是企業(yè)組織生產(chǎn)、保證質(zhì)量的方案描述，是企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的依據(jù)，是企業(yè)對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)的主要內(nèi)容，也是企業(yè)質(zhì)量保證活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則。董事長(zhǎng)：楊煜軍2015年 8月 6日6
4生產(chǎn)部經(jīng)理任命書(shū)根據(jù)公司實(shí)際情況，經(jīng)公司研究決定，任命張陽(yáng)為企業(yè)的生產(chǎn)廠長(zhǎng)，負(fù)責(zé)晉中市華安康和農(nóng)林科技有限公司生產(chǎn)部門日常生產(chǎn)的質(zhì)量安全管理，需要改進(jìn)的工作及資源需求的情況；確保在全體員工中形成滿足消費(fèi)者要求的意識(shí)并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作。質(zhì)量小組成員（1 ）組長(zhǎng)：一名，由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任?；顒?dòng)的具7
體程序如下：（1）選題。（2）確定目標(biāo)值。為了解課題的目前狀況，必須認(rèn)真做好現(xiàn)狀調(diào)查。（5）找出主要原因。主要原因確定后，制定相應(yīng)的措施計(jì)劃，明確各項(xiàng)問(wèn)題的具體措施，要達(dá)到的目的，誰(shuí)來(lái)做，何時(shí)完成以及檢查人。（8）檢查效果。（9）制定鞏固措施。（10）分析遺留問(wèn)題。小組將活動(dòng)的成果進(jìn)行總結(jié)，是自我提高的重要環(huán)節(jié)，也是成果發(fā)表的必要準(zhǔn)備，還是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、找出問(wèn)題，進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)的開(kāi)始。10
5設(shè)立專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的文件根據(jù)公司發(fā)展的的實(shí)際情況，并嚴(yán)格按照《食品安全法》的相關(guān)規(guī)定，設(shè)立晉中市華安康和農(nóng)林科技有限公司化驗(yàn)室為獨(dú)立專職的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。董事長(zhǎng)：楊煜軍2015年 8月 6日11
6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量立企，創(chuàng)消費(fèi)者滿意科技創(chuàng)新，保證食品質(zhì)量安全內(nèi)涵：實(shí)施全程質(zhì)量管理，誠(chéng)信為本，生產(chǎn)滿足消費(fèi)者和法律法規(guī)要求的“放心”產(chǎn)品；以市場(chǎng)為導(dǎo)向，依靠科技創(chuàng)新，按公司質(zhì)量手冊(cè)嚴(yán)格科學(xué)管理，超越消費(fèi)者期望，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。c、顧客滿意度達(dá)到90％以上。機(jī)構(gòu)相對(duì)綜合和產(chǎn)品較為單一的組織，采用此方法較為可行，也便于測(cè)量監(jiān)控。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是制定的目標(biāo)相對(duì)較全面，效率較高；缺點(diǎn)是各個(gè)目標(biāo)之間的接口銜接有難度，不一定都適用。按職能分解目標(biāo)能確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并覆蓋組織所有相關(guān)的職能和層次。質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門后，每個(gè)部門應(yīng)就每個(gè)工作崗位制定對(duì)應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)的分解為組織監(jiān)視與測(cè)量質(zhì)量管理體系的有效性提供了明確的依據(jù)。四是目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后應(yīng)重新制定，提出更高的目標(biāo)，如果目標(biāo)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)應(yīng)分析原因并制定糾正措施，以不斷