【正文】 ，不存在特殊過程。③未按作業(yè)指導書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在100——500元的（含 500元），或連續(xù)故障 2——8小時（含 8小時），員工承擔損失的50%，并記過一次，一月內(nèi)出現(xiàn)3次記過，員工予以勸退。（5）考核檔案按要求歸檔保存。（2）生產(chǎn)部負責提供有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標準。程序概要（1）進貨檢驗①進公司原料及包裝材料有化驗室進行進貨檢驗，未經(jīng)檢驗的原料不得投入使用；②確定進貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)時，應考慮在供應商處對采購產(chǎn)品所進行的控制程度和供應商所提供的合格證據(jù)；（2）過程檢驗42
①化驗室授權(quán)各車間質(zhì)量監(jiān)督員負責本部門產(chǎn)品的過程檢驗，以確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗室負責監(jiān)督檢查；②過程檢驗在完成前或必須的報告收到前不得將產(chǎn)品放行。檢驗記錄（1）化驗室和生產(chǎn)部必須建立并保存表明產(chǎn)品各階段已檢驗的記錄，記錄應標明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗收標準通過了檢驗；（2）記錄應標明負責合格品放行的授權(quán)檢驗者。（2）各使用部門負責本部門質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。（3）質(zhì)量記錄應按規(guī)定進行保存、歸檔，并明確保存期限。（7）質(zhì)量記錄一律不準外借，如有消費者或其代表需要查閱，須經(jīng)部門領(lǐng)導批準。（2）各使用部門按規(guī)定要求執(zhí)行。（4）對計量器具應建立臺賬，并規(guī)定其校準過程。（8）根據(jù)計量器具的特性，應采取必要的防護措施，確保其準確度和適用性保持完好。范圍適用于本公司干制紅棗生產(chǎn)全過程中不合格品的控制。（2）不合格品的評審化驗室組織相關(guān)部門對不合格品進行評審，必要時，報領(lǐng)導批準。48
17產(chǎn)品防護制度（包裝、貯存與運輸）目的保證產(chǎn)品在包裝、貯存與運輸過程中的質(zhì)量，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或丟失。（3）購銷部負責原材料及包裝物的搬運、貯存、防護工作。程序概要（1）搬運49
根據(jù)產(chǎn)品特性按有關(guān)規(guī)定要求選擇適宜的搬運方法和搬運工具，將產(chǎn)品搬運到指定場所，防止損壞或變質(zhì)。（4）防護在產(chǎn)品形成的各個階段，應對產(chǎn)品采取適當?shù)姆雷o和隔離措施，以防止產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)和誤用。范圍適用于本公司所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓。（2）辦公室負責組織對新招員工進行入廠培訓，接收部門負責對新上崗員工進行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓。51
18生產(chǎn)設(shè)備管理制度目的加強對生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的維護，以便于安全、經(jīng)濟、合理的使用設(shè)備，保證設(shè)備始終處于良好的運行狀態(tài)。（3）各車間工作人員對本車間的生產(chǎn)設(shè)備實施日常維護，并建立設(shè)備維護記錄。設(shè)備安裝完畢后，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織生產(chǎn)部對設(shè)備進行調(diào)試、檢查與登記。①管好。②用好。④會使用。⑥會檢查。（5）設(shè)備的保養(yǎng)公司設(shè)備實行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。③設(shè)備潤滑進行“四定”：定時、定點、定量、定質(zhì)。交接班時由操作人員進行，同日常保養(yǎng)結(jié)合起來，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，當無法處理時，待停機后處理，記入《運行及交接班記錄》中；②維修工巡檢，每天一次，按各自分工檢查，有問題及時處理，并作記錄。③設(shè)備修理所需材料的采購，按《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定辦理。Ⅲ安全防護裝置無法安裝修復，電器設(shè)備老化無法修復，運轉(zhuǎn)時嚴重威脅人身安全的設(shè)備。④報廢設(shè)備處理后，生產(chǎn)部在《設(shè)備檔案》中詳細記錄。56
②凡滿足下列條件之一者為一般設(shè)備事故：Ⅰ由于設(shè)備事故原因，造成生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)在 48小時以下（包括48小時）；Ⅱ修理費用在壹萬元以下（含壹萬元）。事故責任者和職工未受到教育不放過，沒有防范措施不放過。57
19生產(chǎn)部與庫房管理制度目的加強對生產(chǎn)部和庫房內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、布局的管理，減少工序迂回往返，避免交叉污染，保證產(chǎn)品在生產(chǎn)與儲存過程中不被污染。（3）辦公室負責編寫《車間庫房管理規(guī)定》和《衛(wèi)生管理考核辦法》，并定期對各車間和庫房的衛(wèi)生條件進行檢查，每月進行一次考核。（4）庫房內(nèi)的物品按要求離地、離墻存放，禁止存放有毒、有害、及易燃、易爆物品，防潮、防火、防塵、防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施齊全完好。范圍適用于本公司干制紅棗銷售全過程中的服務(wù)。（2）服務(wù)的實施：①利用各種渠道進行宣傳，為消費者提供產(chǎn)品信息或咨詢服務(wù)；②合同中規(guī)定有服務(wù)要求的，按合同規(guī)定執(zhí)行；③收集消費者提出的意見，不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；④妥善處理消費者意見或投訴，滿足消費者的要求。61
21突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品處理辦法目的本公司在生產(chǎn)過程中遭遇突發(fā)事件，導致生產(chǎn)過程被迫中止時，對處于生產(chǎn)狀態(tài)下的原料及半成品進行控制處理，以保障產(chǎn)品的安全性。根據(jù)原材料和半成品所處的狀態(tài)，分別進行相應的處理。在常溫下保存不影響其品質(zhì)的，需做好防蠅、防鼠、防蟲、防潮等保護措施，保證下次使用時的安全。63
22食品風險監(jiān)測制度目的本公司通過對電視、廣播、報紙、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體上關(guān)于食品風險信息進行監(jiān)測、收集、整理，根據(jù)收集整理后的信息，調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品的管理制度，以保障產(chǎn)品的安全性。各相關(guān)部門做好相關(guān)信息的記錄，并保存。通過收看電視、收聽廣播、看報紙、查詢網(wǎng)絡(luò)64
等形式監(jiān)測食品風險信息。由生產(chǎn)部負責對食品風險信息進行分析整理，根據(jù)整理后的信息，生產(chǎn)部調(diào)整涉及風險信息產(chǎn)品的管理制度，各相關(guān)部門執(zhí)行制度，加強對涉及風險信息產(chǎn)品的檢驗，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。職責（1）化驗室負責對存在安全隱患的產(chǎn)品進行控制和管理，并負責編寫《不安全食品召回制度》，并監(jiān)督實施?；炇医M織相關(guān)部門對問題產(chǎn)品的危害性進行安全評估，并將評估結(jié)果上報當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門。②一級召回。④三級召回。組長：一名，由總經(jīng)理擔任。二、監(jiān)測提高對突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測的敏感性和報告的及時性，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早治療。68
一般事件：設(shè)24小時客戶服務(wù)電話，有客戶投訴服務(wù)質(zhì)量的，派出。內(nèi)容要求：報告時間、姓名、性別、年齡、住址、聯(lián)系方式、發(fā)病時間、發(fā)生過程、主要癥狀及后果、突發(fā)公共衛(wèi)生事件性質(zhì)的初步判定、當前擬采取的主要控制措施、報告單位或報告人。組員：若干，事件有關(guān)責任人擔任。（4）建立并保存有關(guān)記錄。③二級召回。66
責任部門按評估結(jié)果進行處置，處置可分為四種：①不召回。程序概要（1）化驗室根據(jù)受委托單位出具的產(chǎn)品檢驗報告，確定問題產(chǎn)品的危害程度并記錄，通知相關(guān)部門進行后處理，化驗室監(jiān)督實施。65
23不安全食品召回制度目的對已出售的存在安全隱患的產(chǎn)品進行安全評估、召回、標識、記錄、隔離和處置，避免和減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全。由辦公室負責監(jiān)測收集食品風險信息，并動員公司全體職工參與食品風險信息的收集。包括國家發(fā)布的化學污染物及有害因素的監(jiān)測信息、食源性致病菌的監(jiān)測信息，食品監(jiān)督檢查質(zhì)量公告，食品質(zhì)量安全信息等。職責（1）辦公室負責食品風險監(jiān)測信息的監(jiān)測、收集工作；（2）生產(chǎn)部負責對收集的食品風險信息進行整理分析，并制定相應的防護措施。（3）不能繼續(xù)使用的半成品，需進行無害化處理。如果車間內(nèi)達不到防護要求，需退回原材料庫保存。職責（1）生產(chǎn)部負責突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的處理工作；（2）化驗室協(xié)助生產(chǎn)部制定突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的控制處理方法和措施；（3）生產(chǎn)部負責記錄突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的處理結(jié)果，各相關(guān)部門做好相應記錄。③服務(wù)報告購銷部定期將服務(wù)情況進行匯總、分析、整理，并寫出服務(wù)報告，經(jīng)廠主管領(lǐng)導審批后，報廠有關(guān)領(lǐng)導和有關(guān)職能部門。（2）化驗室配合購銷部做好售后質(zhì)量事故和問題的調(diào)查仲裁及善后處理工作。（6）檢查、考核應按有關(guān)規(guī)定做好記錄，并予以保存。（2）生產(chǎn)部和庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止隨地吐痰、亂丟廢物，非58
工作人員禁止入內(nèi)。職責（1）質(zhì)量安全負責人對車間和庫房布局的合理性進行規(guī)劃。設(shè)備檔案的內(nèi)容包括：Ⅰ設(shè)備名稱、編號、規(guī)格型號、制造單位、起用日期、原始價值等。④事故分析完成后，生產(chǎn)部經(jīng)理填寫《設(shè)備事故報告單》，生產(chǎn)廠長須在《設(shè)備事故報告單》上簽署意見，上報主管領(lǐng)導。設(shè)備事故根據(jù)其對生產(chǎn)設(shè)備和人身安全的破壞程度，分為重大設(shè)備事故和一般設(shè)備事故兩大類。②設(shè)備報廢的程序相關(guān)部門提出報廢申請→質(zhì)量負責人審核→經(jīng)理批準→報廢→財務(wù)做賬務(wù)處理。Ⅰ主要結(jié)構(gòu)嚴重損壞，無法修復或經(jīng)濟上不值得修復的設(shè)備。①小修理是針對設(shè)備進行局部修理，其作業(yè)內(nèi)容是更換和修理易磨損的零件、清洗、換油，小修理每周一次，小修理由接班崗位操作人員檢查驗收，記入《運行及交接班記錄》中。（6）設(shè)備的檢查設(shè)備的檢查是對設(shè)備的運行情況，磨損程度進行檢查和校驗，以54
保證安全生產(chǎn)。②定期保養(yǎng)：機器運行時無法進行的保養(yǎng)工作。⑦會排除故障。⑤會保養(yǎng)。③修好。設(shè)備及附件，儀表安裝、防護、裝置等，應保持完整無損。②操作工使用新設(shè)備前，由生產(chǎn)部組織培訓，使其全面了解設(shè)備使用操作方法，保養(yǎng)方法，一般故障排除方法，方可上崗操作?；境绦颍涸O(shè)備使用車間提出申請→生產(chǎn)部經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→購銷部采購。職責（1）相關(guān)部門負責省報本部門設(shè)備的購置計劃、維修計劃、報廢計劃、由經(jīng)理負責批準。（4）對從事特殊工作崗位的人員，應按所要求的教育、培訓和經(jīng)歷進行資格考核。（2）相關(guān)部門負責本部門相關(guān)的特殊工作崗位人員的培訓。（6）建立并保存有關(guān)記錄。②定期對庫存產(chǎn)品狀況進行檢查，防止產(chǎn)品使用和交付前變質(zhì)和損壞。（5）后勤部門配合購銷部負責成品的搬運、防護和交付工作。職責（1）生產(chǎn)部負責包裝、貯存與運輸?shù)臍w口管理，并負責產(chǎn)品包裝的使用審批、備案。合同要求時，若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應向消費者或其代表提出申請，同意后，應記錄不合格情況，以說明不合格品的實際狀況。（2）各有關(guān)部門負責對本部門不合格品進行標識、隔離和處置，化驗室監(jiān)督實施。（10）建立并保存校準記錄。45
（6）當發(fā)現(xiàn)計量器具偏離標準狀態(tài)時，應立即停用，做好標識和記錄，并對已測量結(jié)果的有效性進行評定。（2）計量器具應按周期校準，用于校準的依據(jù)應形成文件。范圍適用于本公司干制紅棗符合規(guī)定要求的計量器具的控制。（5）質(zhì)量記錄由專人妥善保存，應有適宜的保存環(huán)境和設(shè)施，防止損壞和丟失。程序概要（1）質(zhì)量記錄表格樣式由使用部門提出，經(jīng)相應管理部門領(lǐng)導審批，報生產(chǎn)部備案。范圍43
適用于本公司干制紅棗生產(chǎn)全過程和質(zhì)量體系運行有關(guān)的所有質(zhì)量記錄。（3）出廠檢驗①化驗室依據(jù)產(chǎn)品標準規(guī)定的檢驗方法規(guī)程進行檢驗；②只有出具檢驗報告后，有關(guān)數(shù)據(jù)、文件齊備并得到質(zhì)量負責人簽字認可后，產(chǎn)品方可放行；③對不合格產(chǎn)品，應執(zhí)行《不合格品的控制制度》。生產(chǎn)部在授權(quán)范圍內(nèi)負責本部門產(chǎn)品的過程檢驗。范圍適用于本公司干制紅棗形成全過程的檢驗。（3）每周對生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)，及衛(wèi)生情況給予檢查，檢查成績最差的車間班組，給予每人 10元處罰，檢查成績最好的班組每人獎勵15元。（2）生產(chǎn)部根據(jù)工藝及作業(yè)指導書對員工的操作每天經(jīng)行檢查，并根據(jù)對產(chǎn)品造成的影響經(jīng)行處罰：①未按作業(yè)指導書操作，尚未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故的一次處罰 1040
元。（7）當出現(xiàn)重大質(zhì)量波動、偏離過程能力要求，由生產(chǎn)部負責組織相關(guān)部門對過程能力不足的過程或設(shè)備查找原因，采取糾正措施，并經(jīng)驗證認可。39
（3）各車間對從事關(guān)鍵工序人員進行培訓，報辦公室備案并持證上崗。范圍適用于本公司干制紅棗生產(chǎn)過程的控制。（3）標識管理①產(chǎn)品標識中的標簽、條碼、包裝物的設(shè)計、更改、作廢由各使用部門報購銷部審批備案，其他標識方式由化驗室統(tǒng)一管理；②標識由各使用部門派專人負責保管、發(fā)放，并做好記錄；③產(chǎn)品標識脫落、損壞、丟失或不易識別，由負責