05采購管理必備制度與表格配套光盤第二部分-全文預(yù)覽
【正文】 審核： 填寫：CGBG043 物料內(nèi)容偏差處理一覽表物料內(nèi)容偏差處理一覽表記錄人： 記錄時間：供應(yīng)商合同編號處理時間處理地點物料內(nèi)容偏差描述 (內(nèi)容較多可以附表)主要爭議點偏差處理經(jīng)辦人 簽字： 日期： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見 簽字： 日期： 年 月 日CGBG044 退貨單退貨單退貨單位：訂購單號：年 月 日編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合 計記賬人經(jīng)辦人庫管CGBG045 委外加工計劃表委外加工計劃表序號物料名稱規(guī)格加工工程委外廠商批 量日日日日日日備注CGBG046 外協(xié)加工聯(lián)系單外協(xié)加工聯(lián)系單編號： 填表日期：材料編號加工廠商發(fā)貨期限材料名稱加工業(yè)別加工事項廠商生產(chǎn)部采購部CGBG047 采購結(jié)算計劃采購結(jié)算計劃部門執(zhí)行人日期序號結(jié)算項目結(jié)算金額收款單位資料付款方式備注CGBG048 資金支出（采購）計劃資金支出（采購）計劃填報部門： 計劃期間： 單位： 元序號用于項目金額收款單位相關(guān)資料付款方式單位全稱開戶銀行銀行賬號填報人： 采購經(jīng)理： 財務(wù)會簽： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 填報時間：CGBG049 預(yù)付款申請表預(yù)付款申請表申請部門申請人付款類別□ 訂金(尚未開發(fā)票)□ 分批交貨暫支款付款金額說明采購經(jīng)理審核： 財務(wù)部： 總經(jīng)理： CGBG050 采購人員價格績效比較表采購人員績效比較表單位：元采購總金額5月進(jìn)料金額(價差)6月進(jìn)料金額(價差)7月進(jìn)料金額(價差)采購員個別金額5月進(jìn)料金額(價差)6月進(jìn)料金額(價差)7月進(jìn)料金額(價差)A采購員B采購員C采購員D采購員E采購員F采購員G采購員。料號品名驗收單號交貨日期數(shù)量不良率庫存不良品制程在制品庫存良品異?，F(xiàn)象IQC主管： 檢驗員：異常原因分析（供應(yīng)商填寫）：確認(rèn)： 分析：預(yù)防糾正措施及改善期限（供應(yīng)商填寫）暫時對策：永久對策：審核： 確認(rèn)：改善完成確認(rèn)：核準(zhǔn)： 確認(rèn)：說明：。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 表單編號:CGBG008 請購單請購單請購單位： 請購日期： 年 月 日料號品 名規(guī) 格單位數(shù) 量需求日期用途說明會計采購主管備注：請于需求日前三日填寫本單以利作業(yè)。第二部分采購管理表格范本CGBG001采購計劃表采 購 計 劃 表 NO：序號名稱規(guī)格物資采購廠家單位計劃數(shù)庫存數(shù)采購數(shù)要求到貨日期備注編制部門：_______________ 批準(zhǔn)：_________________CGBG002用料計劃表用料計劃表材料編號材料名稱材料規(guī)格三月底庫存四月五月六月七月倉庫驗收前已夠未入量總存量計劃用量本月底結(jié)存已夠未入量總存量計劃用量本月底結(jié)存已夠未入量總存量計劃用量本月底結(jié)存已夠未入量總存量計劃用量本月底結(jié)存
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1